某企业部门及管理者工作职责与仓库管理制度.doc

第一章 部门及管理者工作职责1、 厂长11 负责贯彻执行国家有关方针、政策、法规及规定，主持制定和宣贯本厂的质量方针，目标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系。12 以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。13 负责策划和建立质量管理体系。14 负责建立组织结构，规定各职能部门的职责。15 确保产品和服务质量满足顾客及有关法律法规的要求及持续改进提供足够的资源。16 负责进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性，有效性，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系和产品改进的措施。17 在管理层指定一名管理者代表。18 其它行政职责见第三部分第一篇第一章厂长职责。2、生产副厂长21 协助厂长分管生产、安全、机修、动力和设备管理工作，以及材料、成品、配件仓储管理工作。22 科学安排作业计划，建立正常生产秩序，组织生产过程的有效运行，并达到预期的效果，对于技术文件不全和市场滞销产品或不合格的原材料有权拒绝生产。23 在掌握生产进度的同时，应掌握质量动态，发现质量问题及时同主管质量领导或部门联系，对重大质量问题的改进措施（生产系统）的实施落实负责。24 抓好生产环境的管理，组织制定安全生产制度，搞好安全生产教育，负责对重大安全事故的调查处理，做到文明生产、安全生产。25 组织设备和机修部门搞好动力设备、生产设备的配置和维修工作，确保动力，生产设备的正常运转。26 领导仓储部加强材料、成品、配件仓库的管理，确保库存物资的安全和例题库存量。3、总机械师31 协助厂长分管动力、设备、技术改进、基建入设备维修等方面的工第三章 成品仓库管理制度1、入库管理制度11 入库员职责111 入库员负责成品进入冷库数量的准确性。112 负责入库搬运工的工作安排。113 负责冷库产品的堆放整齐、标识易鉴。114 合理使用库房空间。115 不合格产品或待处理产品做好明显标识。116 制止一切有损企业及产品的行为并有权当场处理。12 考核制度121 产品从吊机下来，入库员立即协助搬运工将产品快速进入冷库，不得停留或拖延时间，若由此影响产品质量，视情节轻重罚款 1050 元/次。122 生产开始产品入库，入库员必须进入冷库指导搬运工，按照企业贮存标准，并指定地点堆放产品，生产中途必须不定期进入冷库检查堆放情况，若由此出现堆放混乱不整齐，入库员罚款 5 元次,1.23 入库员在接到生产部及质管部的通知有不合格产品需入库的，入库员必须进入冷库，要求搬运将不合格产品区分堆放，并贴上下合格标签，对库区库位不够无法分区堆放的不合格产品，应作出明显不合格标识，并同理告知出库员要做好交接班记录，若由此造成不合格产品流入市场，罚款 1050 元次。124 入库员对工作应有高度的工作责任心及责任感，对搬运工违规操作行为不及时制止的：罚款 5 元次。125 入库员在填写产品入库验收单时及与生产车间核对产品数量时，不得别人代签，用餐时或特殊情况时必须由出库员代替，数字不得涂改，否则罚款 5 元次。126 入库工作结束时，应认真核算，填写产品入库单 ，如出现入库数量有争议，应以入库员签字为准，不得以生产车间领用外包装数量来推算入库数量，否则罚款 20 元次，如出现数与物不相符，罚款 10 元次。127 产品入库验收单不得用阿拉伯数字填写预防钻空。128 入库员工作中途不得开任何小差，发现一次罚款 5 元次。1、搬运工必须服从出入库员的分配与管理，每天提出前 15 分钟，否则罚款 2 元次。2、产品入库时，搬运工必须将产品快捷地送入冷库，不得将产品停留在吊机拖延时间，否则罚款 10 元次。如搬运人员不够，扣搬运承包方负责人 50元次，但人员必须马上补充，如得不到补充，保管员有权从其它地方调入补充，该人给予 50 元天补助，由承包方支付，若由此造成产品质量出现问题，扣承包方负责人 150 元次，产品损失由承包方负责人承担。3、产品入库时，必须按照入库员或出库员指定地方堆放，应仔细辨认产品标识、及保护好产品标识，产品靠墙堆放时应离墙 5-10，标类产品不能倒置，如有堆放混乱，未离墙堆放，杯类产品倒置，罚款 10 元次。4、入库搬运工严禁看小说，离岗、睡岗，影响入库速度罚款 20 元次。5、对已经认定不合格产品入库时，必须按照入库员的指导进行堆放，若由此引起好、坏产品混乱，罚款 20 元次。6、入库搬运工应及时将平板车返还到生产线，若由此影响生产线产品堆积，罚款 10 元次，以生产线主管反映为依据。7、产品出库时，必须按照出库员指导进行出库，先进先出，不能因为麻烦违背先进先出的原则（特殊情况必须得到保管员的允许） ，否则罚款 20 元次。8、产品装车时搬运工严格按照保管员的出库单进行有序地出库，板车出库时产品整齐有序，装车不得超高造成包装箱倒地，否则罚款 10 元次。9、在库内装车或堆码时，严禁将产品从高空抛货、摔货、倒货现象，需站到产品上时，脚下必须垫土板，若由此造成产品损坏，除照价赔偿外，罚款 30元次。10、装车时库内、外搬运工必须配合好，严禁超过两板车以上的货待装，不包括在装车，否则罚款 5 元次。11、冷库内凡贴有“不合格”或“待处理”字样的产品，一律不得动或将此标识撕掉装车。12、产品装到车严禁抛、摔产品，必须轻拿轻放，若由此引起产品外包装损坏，除照价赔偿外，罚款 30 元次。13、装车时严禁搬运工坐、靠在产品上，基由此影响产品损坏，除照价赔偿外，罚款 30 元次。14、搬 运 工装车必须做到一车装一车，不得以任何借口理由拖延时间装车，除规定吃饭时间外，若由此影响发车时间，罚款 30 元次。15、装车时，每辆车必须按规定时间内装完，超过 10 分钟罚款 5 元，20分钟罚款 10 元，30 分钟罚款 50 元。16、搬运工应听从保管员的安排，及时进行整库、扫霜工作，对拒不听从安排的而导致库内产品堆放不整齐、混乱、堵塞、库位紧张，罚款 50 元次。17、搬运工严禁有偷拿产品的行为，偷吃产品罚款 150 元，开箱偷吃或偷整箱产品出厂，罚款 300-1000 元，情节严重的交司法机关处理。第四章 原料、包装仓库管理制度第一节 原料、包装入库检验管理规定1、目的为加强对进入物资的质量管理，强化质量意识，提高供应质量，规范进入物资的检验，验收工作，防止不合格产品入库，特制定本规定。2、适用范围适用于原料、包装、小料的验收管理。31 检验基本原则311 物资入库检验一律以合同和采购计划单为依据，及时准确为理验收手续。312 物资入库检验必须根据合同和随货清单，清点到库物资数量，核实计量数据，检验实物质量。实际到货数量与随货清单，计量闪单或合同不相符的，质量有问题的，应及时通知供应部门查明原因，待原因查明后，按规定处理。313 对已检验的物资入库须经检验员，仓库主管、仓库保管员三人签字，方可开具验收单，未经检验或验证的物资，不能办理正式入库手续。32 检验内容321 物资入库检验：质检员应着重检验到库物资的以下质量状况。3211 检查到货物的品种、规格、型号、等级是否与物资包装和随货清单标明的相符，是否符合合同要求。3212 检查质量检验证书、合格证标明的技术指定是否符合合同要求。3213 检查物资外观质量是否有明显缺陷。3214 检查货物的包装状况是否满足保护及装箱运输的要求。3215 对需要生产许可证的产品，要检查物资生产厂家是否有产品生产许可证，其生产日期，有效期是否符合合同规定。做到细心、得当。22 仓库人员不得偷拿包装物、胶带，对借拿公物的行为和人敢于揭发和制止。23 每批包装物到厂后，仓库保管员应立即组织搬运工，将包装物卸下来，确保包装物不被雨淋湿或隔夜堆放在外受到损失。24 每批包装物进库时，当班仓库保管员应对到货包装物的品种、数量、规格完整地记录本上，再填写“报检单” ，以备查找，杜绝漏登、漏报现象。25 仓库保管员在接到质管部的合格通知单时，才能填写材料验收入库单 ，不得未经同意，擅自开单入库。26 仓库保管员在填写材料验收入库单时，应对到货包装物的品种、数量、规格、填写准备、清楚。27 对要降级处理的包装或者暂放仓库的包装，该当班仓库保管员应在交接班本上做好记录，在交接班时，应告知下班人员堆放地点和做出相应的标识。28 仓库保管员在对车间发放包装物时，应遵从先进先出的原则，对仓库中的零件、散件，要先发往车间。29 包装物堆放在板车上发往车间时，保管员应对照清单，认真清点数量、规格，不得多发、少发、错发品种、规格。210 对车间下班时，退回的包装，仓库保管员应认真清点数量，对领去的一个零散件，退回来多个零散件，仓库保管员有权拒收，对已潮湿的包装物，保管员不得为其减数。211 仓库保管员在填写领料单时，应根据实际所领物产品名、数量、规格与车间核对好进行填写，不得找别人代签字或者只写姓不写名。212 在填写领料单时，禁止仓库保管员暂代领料人签字。213 仓库保管员应有高度的工作责任感，对搬运工违反搬运工管理制度 ，应及时制止，对不听劝阻者，按制度罚款。214 保管员应负责组织好搬运工，每周对仓库进行整库一次，对裸露在外的包装、倒塌的包装应及时清理好，做到堆放整齐、摆放有序、标识清楚。215 仓库为重点防火部门，严禁闲杂人员入内，严禁烟火、禁止任何人在仓库里抽烟。3、工器具摆放与环境卫生检查项目考核标准31 工器具摆放规定要求及考核标准工器具名称 工器具摆放规定要求搬运板车各线搬运板车应按线标识合理维护并由搬运工负责日常的维护保养及交接班车辆性能检查，发现性能质量问题应及时向生产督查反映予以考核记录并送至制作班检查，搬运板车工得带故障强行运行。2 元次水沟过滤网各线所安装水沟过滤网必须予以爱护，不得损坏破扣、不得随意取出失去其应有过滤作用。取出 2 元次、揭坏5 元次模具及盖板各品种模具必须按标识整齐摆放于模具专用架中，不得混堆混放，土线模具一律底部朝上层层码放，长缸线模具一律模具对模具平整摆放，土线模具盖板应整齐堆放于插棒台或消毒池盖板上，对因产品结构调整已不在使用模具盖板应整齐摆放于老车间四楼，其它地段不得堆放任何模具及盖板元只塑桶及内外盖成型生产各线常用塑桶必须予以标识，做到专桶专用（装冰用桶除外）并摆放整齐加盖，内盖统一集中处理并返还仓库，凡未做标识的塑桶一律不得使用。盖 0.5 元只桶0.5 元只卫生打扫工器具卫生打扫工器具误码整齐摆放于车间各线指定场所，使用不得随意将卫生打扫工器具丢弃于地面水沟隧道等非指定场所，对已报费失去使用功能工器具应及时做出处理，不得影响环境整洁卫生。2 元次食品箱及塑篓食品箱及塑篓在使用时应整齐堆放于架中逐一使用，对于暂不使用食品箱塑篓应整齐摆放于架上，堆叠高度要求一致，无散落于地面及其倒塌现象，食品箱及塑篓只用于产品盛装，不得用于盛装其它食品。0.5 元只自来水水管车间各线自来水管在不使用时应整齐盘圈于水管架中，对于破损有漏水管应及时做出处理或予以更换，车间各线来水管应妥善保管，不得现现板车压、人踩现象并保持自来水管洁净卫生。1 元根增强管车间各线所使用增强管（软管）在不再使用时应摆放整齐，各接头部位不得直接触于地面并摆放整齐。 1 元只管道接头阀门及其它生产工器具车间各线管道、接头、阀门、杯模等到生产使用工器具应集中摆放于工具箱内，对于因较长体积较大工器具应集中指定摆放于料桶或其它指定区域，便于生产交接及工器具的保管，严禁下接堆放地面。1 元只工作台包装台及其它工作桌面车间各线用于生产包装、打包装箱、堆放产品及其它物品工作台及其工作桌面在使用时必须摆放整齐附属铁架、登子应规范摆放，生产结束进行打扫卫生后应按原样摆放整齐、不得有翻倒摆放不整齐现象。1 元只塑袋薄膜及其它包装材料等生产各线在原料配制、生产加工所产生的盛装原料、氯化钙及其它各种物质包装编织袋、薄膜内袋必须集中装箱处理，不得堆入于车间公共区域及散落于地面，可回收塑袋薄膜必须处予以返回集中处理，予以回收利用，其它任何地段不得有塑料薄膜散落于地面。1 元只32 车间各线环境卫生规定要求与考核标准地面环境卫生纸 水沟 墙壁、吊顶冰淇淋线1、生产中途地面塑圈、杯、盖等内外包装物品未集中摆放处理按 0.5只考核或 2 元次进行考核2、生产中途掉落于地面产品未集中处理按 1 元只考核3、生产中途废弃产品未集中处理,料液流于地面按 1 元次4、生产中途外包装绳、纸箱、垫板、塑袋等未集中处理按0.5次考核1、生产中途水沟堵塞排水不畅按 2元次考核。2、生产中途水沟内浇含有包装垃圾按 1 元只或 2 元次考核。3、无过滤网按 2元只考核，损坏按 5 元次考核。1、周卫生检查，有少量料液、霉斑按 2 元次考核。2、墙壁、吊顶表面料液、霉斑大于 1 平方米按 5元次考核工器具名称 工器具摆放规定要示 考核盛料桶、塑桶及其它盛装容器车间各线用于装料灌浆不锈钢、塑桶应整齐摆放，暂不使用桶具内不得存有料液，积水及其滋生有蚊虫等杂物，本线暂不使用塑桶必须予以加盖整齐摆放，做到专线专用， （标识由本线自行注明）1 元次办公桌及其它管理使用物品生产各线所使用办公桌应保持完好，不得出现断脚，办公桌内不得存放有包装盖及其它废旧杂物，所使用的称量工器具等必须摆放整齐集中保管，做到定期清理，不得乱堆乱放散落于地面2 元次可移动加工粉碎设备车间各种可移动、加工粉碎机设备（碎冰机、果品挤压机等）在不使用时应规范整齐摆放，附属工器具齐全集中统一装入工具箱或桶摆放于设备旁不得堆堵塞道路以及直接堆放、散落于地面。2 元次棒冰线1、生产中途地面包装按 0.5 元只考核,丢弃木棍未集中处理按0.2只考核2、其它项目考核同上标准配料车间1、料缸、管道、料桶渗漏料液及果品未集中处理,流落于地面按 2 元次考核2、巧克力、食用油等未采取措施,流落于地面按 2 元次。备注 因涉及环境卫生方面内容较多，其它未补充规定按 1 元至 2 元考核3、水、电、煤三项节能、浪费损耗工作检查与考核标准项目 水、电、汽能原使用考核项目 考核标准1、直接使用水管冲洗包装纸杯、塑盖（圈）等包装物品2、地面废弃包装物品及垃圾打扫，未使用扫把直接用水冲洗3、废弃产品未集中处理盛装，掉落于地面导致地面环境卫生盖1 元次或 2 元次4、直接使用水管冲洗机械手，导致水资源大量损耗浪费5、不合格产品未集中盛装处理落于地面，导致地面环境卫生差。6、地面废弃包装物品及垃圾打扫，未使用扫把直接用水冲洗。2 元次1 元次7、包装箱及其它物品外包装绳及其它杂物未集中处理用水冲洗。8、贴标签所使用浆糊生产结束未交接或处理，污染环境卫生。9、脱模水箱循环水未加以控制调整流量，导致水资源损耗，不合格产品未集中处理落于地面，卫生差用水清洗损耗浪费。2 元次10、奶粉其它袋装，桶装原料未倒干净，造成浪费损耗。11、油桶及糖浆塑桶及其它原料未倒干净，造成浪费损耗。 2 元只12、长流水中途未关 2 元次考核，下班前未关 4 元次考核13、地面垃圾及其它包装杂物直接使用水管对冲，不使用扫把进行14、热水未回收或损耗浪费，按考核标准的 2 倍考核。2 元次最大考核 5 元次15、热水清洗超过规定用量或未办理领用手续。16、清洗、消毒时应回收利用水资源未回收利用。17、包装材料及其它原材料未确定可以生产，但从事了清洗、消毒工作又无法生产，导致重复清洗、消毒。18、管道、灌装头漏水（料）未向线长及时反映解决或集中处理1、2 元次3、4 元次5、6 元次生产部门各车间班组生产线及各岗位工作人员19、浆料漏出缸、管外未向线长反映或采取措施集中回收处理。20、清洗、消毒时应回收利用水资源未回收利用。2 元次5、巧克力回料、浆料及其棒冰木棍回收利用工作检查考核标准51 巧克力回料、浆料及棒冰木棍控制回收考核标准列表回料控制标准 考核标准1、大火炬回料 3台（半成品回料包括在内）2、大托盘双色回料 15台，单色回料 103、九工位灌装机双色回料 10，单色回料 54、多功能双色回料 25，单色回料 55、多功能巧克力回料40班6、火炬涂衣巧克力回料 15缸冰淇淋线7、包装机、放杯、加盖回料 5台，包装纸回料 0.8天1、包装机冰淇淋回料 10台，包装纸回料 0.5台雪糕线2、巧克力回料40班，1、灌装岗位回料 102、包装机（打膨化）雪糕回料 20，中途回料 50，冰类回料台3、巧克力回料20班4、上班返回至配料车间的回料经处理后，产生的棒冰木棍由本线安排专人回收处理，并做好相应交接班交接工作。巧克力回料按每超标10%扣 1 元标准进行考核回料控制由本线自行控制生产督查不再另行考核21、漏于地面的果仁未集中处理，导致地面环境卫生差。22、尚未涂衣或输送至包装机的不合格产品未集中盛装处理，导致地面环境卫生差，用水清洗损耗浪费。说明 其它未明确规定，但存在浪费现象按 2 元次或 5 元次考核