制药有限公司高管与部门级理考核指标汇总.doc

1乌苏里江药业中高管乌苏里江药业中高管绩效考核标准表绩效考核标准表新华信管理顾问公司2目录绩效考核说明- 4乌苏里江药业高管绩效考核表-6乌苏里江药业总经理绩效考核表 -7 乌苏里江药业常务副总经理绩效考核表 -9 乌苏里江药业副总经理（营销）绩效考核表-11 乌苏里江药业副总经理（生产）绩效考核表-13 乌苏里江药业副总经理（研发）绩效考核表-15 乌苏里江药业财务总监绩效考核表-17 乌苏里江药业总经理助理绩效考核表-19各职能部门经理的绩效考核标准- 21行政管理部经理绩效考核表-22 人力资源部经理绩效考核表-24 财务部经理绩效考核表-26 生产管理部经理绩效考核表-28 质量管理部经理绩效考核表-30 采购管理部经理绩效考核表-32 产品研发部经理绩效考核表-34 战略发展部经理绩效考核表-36 技术工艺部经理绩效考核表-38 审计部经理绩效考核表-40 信息管理部经理绩效考核表-41 设备管理部经理绩效考核表-433各分厂厂长绩效考核表-45营销中心管理人员的绩效考核指标- 47市场部经理绩效考核表-48 营销人力资源部经理绩效考核表-50 销售支持部经理绩效考核表-52 销售财务部经理绩效考核表-54 储运部经理绩效考核表-56 销售一部经理绩效考核表-57 销售二部经理绩效考核表-59 新产品推广部经理绩效考核表-614绩效考核说明绩效考核说明1.新华信为乌苏里江药业制作的绩效考核手册和中高层管理人员绩效考核方案，基于以战略实施为核心的平衡记分卡体系。此体系将公司战略目标从上至下贯穿公司的绩效考核方案，是世界范围内得到最广泛应用的战略和绩效管理工具；2.考虑到乌苏里江药业相对薄弱的管理现状，新华信制定考核方案的原则是：（1） 绩效考核体系是公司最核心的管理体系，贯穿公司的各个方面，是以总经理为首的高管层的核心工作，管理层必须要拿出大量精力参与到方案制定和考核实施当中；（2） 强调考核方案的战略导向，必须以公司战略性重点目标为核心从上至下（总经理、副总经理、部门经理、员工）分解制定考核内容，使绩效考核体系成为公司战略实施的重要保障和工具；（3） 为简化考核方案实施复杂程度，考核指标设计相对简化，某些指标当前阶段暂不考核；某些指标的考核内容以点带面，不求全面；某些指标暂时舍弃；（4） 简化的前提条件是维护考核体系的完整性，此考核框架可以成为乌苏里江药业未来考核体系设计的基础，乌苏里江药业考核人员未来的工作就是在此基础上随公司战略的调整对其不断修改和完善。3.由于部分考核指标如收入、利润、回款、供货周期、各种周转率涉及公司历史数据及年度公司高层决策，因此，新华信无法提供或仅能提供参考数据，需要公司高管会同业务部门共同研定；4.考核体系必须随公司战略调整和环境变化进行不断的修正，因此年初要求公司规划四个季度的考核方案，第一、二季度的考核方案供实际使用，第三、四季度考核标准应在年中战略规划评估后重新进行调整；原则上，在年中调整前，考核内容不进行任何调整，以维护考核的严肃性；5.关于考核指标计算方法：（1） 量化指标完成率指标计算方法：考核得分（季度实际完成值/季度目标值）X 100 分（2） 量化指标分等级指标计算方法：根据实际得分按照数学插值法计算（3） 定性打分指标的考核方法按照设定等级由考评人进行评价；56.关于各考核项目的得分范围：（1） 财务类指标由于受到外部市场变化的影响，设定保底分值和封顶分值，最低分 60 分、最高分 140 分；（2） 定性打分指标由考核人进行 0120 分打分，标准为：卓越 120 分 优秀 100 分 良好 90 分 合格 60 分 不合格 0 分打分可以打在两档之间，打分超过 100 分，考核人需要附打分说明和打分依据。（3） 其他量化指标最低分 0 分、最高分 120 分，按照各档标准进行插值计算。7.关于试运行：考虑到乌苏里江药业考核是从零起步，因此，需要在 2004 年第一季度对考核方案进行试运行，第一季度除营销中心管理人员外，考核不与薪酬挂钩；考核人员根据运行情况进行调整，第二季度后考核方案与薪酬严格挂钩。6乌苏里江药业中高管绩效考核表乌苏里江药业中高管绩效考核表7乌苏里江药业总经理绩效考核表乌苏里江药业总经理绩效考核表考核内容考核内容权重权重考核指标考核指标数据提供部数据提供部 门门第一季度考核标准第一季度考核标准第二季度考核标准第二季度考核标准公司销售额公司销售额30%30%公司季度销售额考核目标完成公司季度销售额考核目标完成 率率财务部财务部根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标公司净利润额公司净利润额20%20%公司季度净利润考核目标完成公司季度净利润考核目标完成 率率财务部财务部根据公司财务预算目标根据公司财务预算目标根据公司财务预算目标根据公司财务预算目标财财 务务销售回款额销售回款额10%10%公司季度回款额目标完成率公司季度回款额目标完成率财务部财务部根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标客客 户户客户满意度客户满意度0 0客户对产品满意度客户对产品满意度营销部门营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考由于没有调查机制，此项目暂不考 核核由于没有调查机制，此项目暂不考由于没有调查机制，此项目暂不考 核核提高对有效终端医院提高对有效终端医院 的覆盖率的覆盖率8%8%季度回款额在季度回款额在 2 2 万元（参考）万元（参考） 以上的医院目标数量完成率以上的医院目标数量完成率营销部门营销部门根据根据 20032003 年四季度平均值上浮年四季度平均值上浮 2020作为考核标准作为考核标准第一季度考核标准上浮第一季度考核标准上浮 1010作为考作为考 核标准核标准搭建搭建 OTCOTC 业务的销售业务的销售 网络网络4%4%季度回款额在季度回款额在 1 1 万元（参考）万元（参考） 以上的药店目标数量完成率以上的药店目标数量完成率营销部门营销部门达到达到 100100 家（参考，需要家（参考，需要 OTCOTC 主管主管 研究确定）研究确定）达到达到 5 5 0000 家（参考，需要家（参考，需要 OTCOTC 主主 管研究确定）管研究确定）建立调拨产品区域密建立调拨产品区域密 集分销网络集分销网络6%6%季度销售额在季度销售额在 2020 万（参考）以万（参考）以 上的地区级经销商目标数量完上的地区级经销商目标数量完 成率成率营销部门营销部门达到达到 100100 家（参考，需要调拨主管家（参考，需要调拨主管 研究确定）研究确定）达到达到 250250 家（参考，需要调拨主管家（参考，需要调拨主管 研究确定）研究确定）规范公司内部市场管规范公司内部市场管 理秩序理秩序5%5%破坏市场管理规则的价格管理破坏市场管理规则的价格管理 和区域窜货查实的投诉数量和区域窜货查实的投诉数量营销部门营销部门2020 次以上次以上0 0 分分 2020 次次6060 分分 1515 次次8080 分分 1010 次次100100 分分 5 5 次次120120 分分 （中间得分插值法计算）（中间得分插值法计算）1515 次以上次以上0 0 分分 1515 次次6060 分分 1010 次次8080 分分 5 5 次次100100 分分 0 0 次次120120 分分 （中间得分插值法计算）（中间得分插值法计算）降低公司的成本水平降低公司的成本水平4%4%建立并推行公司预算管理体系建立并推行公司预算管理体系 和标准成本管理体系和标准成本管理体系财务部财务部建立公司预算管理体系，制定各部建立公司预算管理体系，制定各部 门预算目标，并纳入考核门预算目标，并纳入考核建立公司标准成本管理体系，明确建立公司标准成本管理体系，明确 核心产品的标准成本核心产品的标准成本内内 部部 过过 程程建立并完善公司销售建立并完善公司销售 预测制度预测制度2%2%公司营销部门销售预测的准确公司营销部门销售预测的准确 性性生产部生产部4040准确准确 0 0 分分 6060准确准确 7070 分分 7070准确准确 100100 分分 8080准确准确 120120 分分4040准确准确 0 0 分分 6060准确准确 7070 分分 7070准确准确 100100 分分 8080准确准确 120120 分分82%2%平均交货周期平均交货周期营销部门营销部门1414 天以上天以上 0 0 分分 1010 天天 6060 分分 7 7 天天 100100 分分 5 5 天天 120120 分分 （参考）（参考）1414 天以上天以上 0 0 分分 1010 天天 6060 分分 7 7 天天 100100 分分 5 5 天天 120120 分分 （参考）（参考）提高公司生产管理效提高公司生产管理效 率率2%2%存货周转天数存货周转天数财务部财务部由于财务报表数据不准，需要财务由于财务报表数据不准，需要财务 部计算部计算 20032003 年数值，再行确定考年数值，再行确定考 核标准核标准由于财务报表数据不准，需要财务由于财务报表数据不准，需要财务 部计算部计算 20032003 年数值，再行确定考年数值，再行确定考 核标准核标准3%3%各副总的工作计划的完成情况各副总的工作计划的完成情况战略发展部战略发展部战略发展部提供综合测评打分战略发展部提供综合测评打分 （0 0120120 分）分）战略发展提供综合测评打分战略发展提供综合测评打分 （0 0120120 分）分）管理团队的建设管理团队的建设2%2%核心管理团队的工作协作程度核心管理团队的工作协作程度战略发展部战略发展部战略发展部提供综合测评打分战略发展部提供综合测评打分 （0 0120120 分）分）战略发展提供综合测评打分战略发展提供综合测评打分 （0 0120120 分）分）搭建公司研发体系搭建公司研发体系1%1%研发技术专家的数量研发技术专家的数量人力资源部人力资源部制定招聘和职业培养计划（制定招聘和职业培养计划（0 0120120 分）分）实施职业培养计划（实施职业培养计划（0 0120120 分）分）学学 习习 与与 成成 长长公司整体士气公司整体士气1%1%年度问卷调查公司员工对高管年度问卷调查公司员工对高管 工作的满意度工作的满意度人力资源部人力资源部年度人力资源部组织年度员工问卷年度人力资源部组织年度员工问卷 调查的得分结果（连续使用四季度）调查的得分结果（连续使用四季度）年度人力资源部组织年度员工问卷年度人力资源部组织年度员工问卷 调查的得分结果（连续使用四季度）调查的得分结果（连续使用四季度）说明： 1、平均交货期：接到销售人员订货请求后到运送到制定地点的天数，计算方法为季度所有订货批次所需天数的平均值。9乌苏里江药业常务副总经理绩效考核表乌苏里江药业常务副总经理绩效考核表姓名姓名部门部门职位职位常务副总经理常务副总经理直接领导直接领导总经理总经理考核期考核期编号编号个人总目标：个人总目标： 协助总经理，全面负责公司后方基地的生产和行政管理，为前方营销工作做好强有力支持，同时，实施公司向现代企业的规范和转型。协助总经理，全面负责公司后方基地的生产和行政管理，为前方营销工作做好强有力支持，同时，实施公司向现代企业的规范和转型。指标项指标项考核内容考核内容权重权重考核指标考核指标考核部门考核部门第一季度第一季度第二季度第二季度财财 务务 指指 标标101101公司整体财务指标完成公司整体财务指标完成 率率6060公司销售收入、净利公司销售收入、净利 润、销售回款三项指润、销售回款三项指 标的完成率得分标的完成率得分财务部财务部根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标客客 户户 指指 标标201201客户满意度客户满意度0 0客户对产品满意度客户对产品满意度营销部门营销部门由于没有调查机制，此项目暂由于没有调查机制，此项目暂 不考核不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核301301完善公司绩效管理体系完善公司绩效管理体系2020公司绩效管理体系的公司绩效管理体系的 有效性有效性总经理总经理季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 建立覆盖公司高管和普通建立覆盖公司高管和普通 员工的绩效考核体系员工的绩效考核体系 2 2、 正式启动运行新绩效考核正式启动运行新绩效考核 体系体系季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 第一季度绩效考核运行分析报告第一季度绩效考核运行分析报告 2 2、 根据绩效考核结果兑现浮动工资根据绩效考核结果兑现浮动工资302302完善总部和分厂操作型完善总部和分厂操作型 管理体系管理体系1010总部分厂之间的工作总部分厂之间的工作 效率和顺畅度效率和顺畅度总经理总经理季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 建立总部和分厂间的组织职责建立总部和分厂间的组织职责 分工和核心管理流程并开始运分工和核心管理流程并开始运 行行季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 完善总部和分厂间的组织职责分工完善总部和分厂间的组织职责分工 和核心管理流程和核心管理流程内内 部部 运运 作作 指指 标标303303降低采购成本降低采购成本4 4供应商管理的水平供应商管理的水平总经理总经理季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 建立并实施供应商选择和建立并实施供应商选择和 过程控制的标准流程过程控制的标准流程 2 2、 不断推动规范竞标采购制不断推动规范竞标采购制 度度季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 推动公司一线员工降低成本的机制推动公司一线员工降低成本的机制 和激励制度和激励制度 2 2、 不断推动规范竞标采购制度不断推动规范竞标采购制度10304304提高存货周转速度提高存货周转速度4 4库存周转天数库存周转天数财务部财务部由于财务报表数据不准，需要由于财务报表数据不准，需要 财务部计算财务部计算 20032003 年数值，再行年数值，再行 确定考核标准确定考核标准由于财务报表数据不准，需要财务部由于财务报表数据不准，需要财务部 计算计算 20032003 年数值，再行确定考核标准年数值，再行确定考核标准学学 习习 发发 展展 指指 标标401401促进公司的学习氛围促进公司的学习氛围2 2公司内部培训和交流公司内部培训和交流 文化的形成文化的形成总经理总经理季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 促进公司内部培训和最优促进公司内部培训和最优 做法交流氛围的建立做法交流氛围的建立季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 促进公司内部培训和最优做法交流促进公司内部培训和最优做法交流 氛围的建立氛围的建立考评说明：考评说明：总经理审核：总经理审核： 本人签名：本人签名： 说明：说明： 1 1、 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分计算方法：公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分计算方法： 得分（销售收入完成率得分（销售收入完成率 X30X30净利润完成率净利润完成率 X20X20销售回款完成率销售回款完成率 X10X10）X X 100100 分分11乌苏里江药业副总经理（营销）绩效考核表乌苏里江药业副总经理（营销）绩效考核表姓名姓名部门部门职位职位副总经理副总经理直接领导直接领导总经理总经理考核期考核期编号编号部门总目标：部门总目标：负责组织乌苏里江药业的市场营销工作，按时完成公司制定的各项销售指标，同时建立起可持续发展的销售队伍和市场网络。负责组织乌苏里江药业的市场营销工作，按时完成公司制定的各项销售指标，同时建立起可持续发展的销售队伍和市场网络。指标项指标项考核内容考核内容权重权重考核指标考核指标考核部门考核部门第一季度第一季度第二季度第二季度101101销售额销售额3030公司季度销售额考公司季度销售额考 核目标完成率核目标完成率财务部财务部根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标102102回款额回款额3030公司季度回款额目公司季度回款额目 标完成率标完成率财务部财务部公司销售预算目标公司销售预算目标公司销售预算目标公司销售预算目标103103净利润净利润1010公司季度净利润考公司季度净利润考 核目标完成率核目标完成率财务部财务部根据公司财务预算目标根据根据公司财务预算目标根据根据公司财务预算目标根据根据公司财务预算目标根据财财 务务 指指 标标104104降低销售费用降低销售费用1010销售费用预算完成销售费用预算完成 率率财务部财务部计算方法：计算方法： 100100 100×100×（销售费用（销售费用/ /预算费用预算费用 1 1）计算方法：计算方法： 100100 100×100×（销售费用（销售费用/ /预算费用预算费用 1 1）客客 户户 指指 标标201201客户满意度客户满意度0 0客户对产品满意度客户对产品满意度营销部门营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调查机制，此项目暂不考核301301提高对有效终端提高对有效终端 医院的覆盖率医院的覆盖率6%6%季度回款额在季度回款额在 2 2 万万 元（参考）以上的元（参考）以上的 医院目标数量完成医院目标数量完成 率率营销部门营销部门根据根据 20032003 年四季度平均值上浮年四季度平均值上浮 2020 作为考核标准作为考核标准第一季度考核标准上浮第一季度考核标准上浮 1010作为考作为考 核标准核标准内内部部 运运 作作 指指 标标302302搭建搭建 OTCOTC 业务的业务的 销售网络销售网络4%4%季度回款额在季度回款额在 1 1 万万 元（参考）以上的元（参考）以上的 药店目标数量完成药店目标数量完成 率率营销部门营销部门达到达到 100100 家（参考，需要家（参考，需要 OTCOTC 主管研主管研 究确定）究确定）达到达到 5 5 0000 家（参考，需要家（参考，需要 OTCOTC 主管主管 研究确定）研究确定）12303303建立调拨产品区建立调拨产品区 域密集分销网络域密集分销网络4%4%季度销售额在季度销售额在 2020 万（参考）以上的万（参考）以上的 地区级经销商目标地区级经销商目标 数量完成率数量完成率营销部门营销部门达到达到 100100 家（参考，需要调拨主管研家（参考，需要调拨主管研 究确定）究确定）达到达到 250250 家（参考，需要调拨主管研家（参考，需要调拨主管研 究确定）究确定）304304建立并完善公司建立并完善公司 销售预测制度销售预测制度4%4%公司营销部门销售公司营销部门销售 预测的准确性预测的准确性生产部生产部4040准确准确 0 0 分分 6060准确准确 7070 分分 7070准确准确 100100 分分 8080准确准确 120120 分分4040准确准确 0 0 分分 6060准确准确 7070 分分 7070准确准确 100100 分分 8080准确准确 120120 分分学学 习习 发发 展展 指指 标标401401培养核心营销管培养核心营销管 理团队理团队2%2%营销人才的培养和营销人才的培养和 引进引进总经理总经理季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 对销售人才的培养和引进工作总对销售人才的培养和引进工作总 结结季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、对销售人才的培养和引进工作总、对销售人才的培养和引进工作总 结结考评说明：考评说明：总经理审核：总经理审核： 本人签名：本人签名： 13乌苏里江药业副总经理（生产）绩效考核表乌苏里江药业副总经理（生产）绩效考核表姓名姓名部门部门职位职位副总经理副总经理直接领导直接领导总经理总经理考核期考核期编号编号个人总目标：个人总目标： 全面负责公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供产品。全面负责公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供产品。指标项指标项考核内容考核内容权重权重考核指标考核指标考核部门考核部门第一季度第一季度第二季度第二季度财财 务务 指指 标标101101公司整体财务指标完成公司整体财务指标完成 率率6060公司销售收入、净利公司销售收入、净利 润、销售回款三项指润、销售回款三项指 标的完成率得分标的完成率得分财务部财务部根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标客客 户户 指指 标标201201客户满意度客户满意度0 0客户对产品满意度客户对产品满意度营销部门营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考由于没有调查机制，此项目暂不考 核核由于没有调查机制，此项目暂不考由于没有调查机制，此项目暂不考 核核301301提高供货及时性提高供货及时性1515平均交货周期平均交货周期营销部门营销部门1414 天以上天以上 0 0 分分 1010 天天 6060 分分 7 7 天天 100100 分分 6 6 天天 120120 分分 （参考）（参考）1414 天以上天以上 0 0 分分 1010 天天 6060 分分 7 7 天天 100100 分分 6 6 天天 120120 分分 （参考）（参考）302302保证产品质量保证产品质量1010产品开箱合格率产品开箱合格率营销部门营销部门在没有系统统计数据前可以考核营在没有系统统计数据前可以考核营 销部门对公司产品质量的满意度：销部门对公司产品质量的满意度： 0 0120120 分打分分打分在没有系统统计数据前可以考核营在没有系统统计数据前可以考核营 销部门对公司产品质量的满意度：销部门对公司产品质量的满意度： 0 0120120 分打分分打分303303提高存货周转速度提高存货周转速度3 3库存周转天数库存周转天数财务部财务部由于财务报表数据不准，需要财务由于财务报表数据不准，需要财务 部计算部计算 20032003 年数值，再行确定考年数值，再行确定考 核标准核标准由于财务报表数据不准，需要财务由于财务报表数据不准，需要财务 部计算部计算 20032003 年数值，再行确定考年数值，再行确定考 核标准核标准内内 部部 运运 作作 指指 标标303303建立生产成本管理体系建立生产成本管理体系5 5标准成本管理体系的标准成本管理体系的 实施效果实施效果财务部财务部季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、 配合公司财务部建立产品材料、配合公司财务部建立产品材料、 工时和制造费用的标准成本体工时和制造费用的标准成本体 系；系；季度述职报告：（季度述职报告：（0 0120120 分）分） 1 1、配合财务部门和考核部门将标、配合财务部门和考核部门将标 准成本纳入车间考核体系准成本纳入车间考核体系14304304完善集中计划的生产体完善集中计划的生产体 系系5 5各分厂生产计划的合各分厂生产计划的合 理性理性总经理总经理季度述职报告：季度述职报告： 总经理打分（总经理打分（0 0120120 分）分）季度述职报告：季