FMUSST-822001 1.0 年度内审计划 2.doc
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FMUSST-822001 1.0 年度内审计划 2.doc
2014年度内审计划(方案)审核目的:验证学校按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质量体系的符合性和有效性,为学校质量体系的持续改进和管理评审提供参考。同时为第三方认证做好准备工作。被审核过程、部门:1、GJB 9001B-2009:飞机空调车的设计开发和服务,光学元器件的设计、生产和服务。2、管理体系涉及的组织单元/部门:管理层、科技处军工办、人事处、资产后勤处、能源与动力工程学院、光电信息与计算机工程学院;3、场所/位置:上海市军工路 516 号 审核依据:GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准、质量手册、程序文件、相关管理文件、作业性文件及产品标准。审核方法:1、抽样审核; 2、过程方法; 3、查规范,查执行,查记录; 4、找实物,找标识,找结果;审核时间、持续时间:1、首次会议:2014 年 03 月 31 日 8:008:30,组长主持,学校领导、受审部门有 关人员及全体内审员参加。 2、现场审核:2014 年 03 月 31 日至 2014 年 04 月 01 日,内审小组全体成员参加,按 小组分别进行现场审核(具体见内审实施计划表 ) 。 3、审核组会议:2014 年 04 月 01 日 10:0011:00,内审组长组织,内审小组全体 成员参加。 4、末次会议:2014 年 04 月 01 日 11:0012:00,内审组长主持,学校领导、受审 部门有关人员及全体内审员参加。编制/日期金卡/20140312审批/日期FM/USST-822001 1.0