家具制造公司绩效管理方案.doc
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1、家具制造公司绩效考核【行业属性】 家具制造【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代,拥有成套生产设备,主要生产卧室及餐厅家具。2004 年,对于该公司的管理层来说,企业的主要危机并不是来自资金的压力,而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明,在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态,绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高,导致没有人能真正完成所定指标,最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定,由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。【现状分析】通过调查,我们发现:1该公司没有完整的绩效考核体系,只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效只有
2、在“红包”中有所体现,而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高,以至于很难达成,员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上,员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略】于是我们提出了以下对策:1建立完整的绩效考核体系,将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩,并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标,使目标设置更加合理,同时又能得到员工的认同,真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中,使员工看到自己努力的方
3、向,从而使考核真正起到激励作用。【实施效果】新的绩效管理体系引入之初,公司的各级管理层都有些不适应,但是坚持实施了半年多之后,新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中,取得了非常好的效果,公司的业绩不断提升,员工工作热情高涨,对新绩效管理体系的满意度很高。【组织结构】采购主管计划专员PMC(项目管理)部外协跟单员仓储主管经理经理车间主任机修工组装部生产班长统计员木制品部车间主任经理业务员客诉科长销售部客诉服务人员计调专员财务专员PMC 部一经理绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 出货准 时率出货准时率=准时出货批次
4、出货总批次100不含直接采购产品的销售订单 100 98 95 50销售部 月2采购准时交货率采购准时交货率:准时交货批次采购总批次100模具开发的准时率由技术部负责;包装材料的准时交货率由市场部负责100 96 92 20采品购质部部月3 付款天 数付款天数=(采购金额合同付款天数)采购金额付款天数:以合同规定的应付天数为准 5财务部 月4采购成本达成率采购成本达成率:实际采购成本率计划采购成本率100采购成本率=采购成本总产值100采购成本包括单价、运费、差旅费 110 100 90 5财务部 月5库存周转达成室库存周转达成率:实际库存周转率计划库存周转率100库存周转率=生产成本总库存1
5、00生产成本:当期所生产产品的材料总成本 110 100 90 5财务部 月材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100准确的材料账物数:材料实际数账面数 99 95 90 2财务部 月A 类100A 类100A 类95 2 财务 月6材料账物准确率 数量准确率=材料账物实际数材料账物账面数100以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量 B 类99B 类95B 类90 1 部7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务 部 月PMC 部一经理月绩效考核评分表考评项目 子项目 数据来源 当期数据 计算结果 当期得分准时交货批次
6、品质部 批l 出货准时率 出货总批次 采购部 批准时交货批次 品质部 批2采购准时交货率 出货总批次 采购部 批(采购金额合同付款天数) 财务部 天3 付款天 数采购金额 财务部 天实际采购成本率 财务部 计划采购成本率 采购部 采购成本 财务部 元4采购成本达成率总产值 财务部 元实际库存周转率 财务部 计划库存周转率 财务部 生产成本 财务部 元5库存周转达成率总库存 财务部 元准确的材料账物数 财务部 个盘点的材料账物数 财务部 个材料账物实际数 财务部A 类物料 材料账物账面数 财务部材料账物实际数 财务部6材料账物准确率B 类物料 材料账物账面数 财务部实际费用 财务部 元7部门费用
7、控制率 预算费用 财务部 元本期考核满分: 本期实际得分: 折算得分: 本期绩效等级:PMC 部一仓储主管绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 5S 日常规范 5S 日常规范得分=各仓库在公司 5s 评比中平均得分 100分 90 分 75 分 20人力资源部月成品盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100准确的材料账物数:成品实际数账面数 100 99r 98 10财务部 月2账物准确率单个材料账物准确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量 100 100 98
8、 20财务部 月盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100准确的材料账物数:材料实际数账面数 100 98 95 15财务部 月A 类100A 类100A 类99 20 财B 类100B 类98B 类95 10 务部 月3材料账物准确率 单个材料账物准确率=实际数账面数100以盘亏为准,出现盘盈时,不计盘盈数量C 类100C 类95C 类90 54 发料及 时性 不及时一次扣 1 分,最多扣10 分及时:收到领料单后两小时内发料;超过两小时发料并且遭生产部门投诉的,视作不及时及时发料 PMC经理 月5成品发货及时性不及时一次扣 2 分,最多扣10 分及时:货柜车到厂后每柜 15
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