ERP企业流程管理文件.doc
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1、业务 生产 采购 仓库 财务 销 售 报 价 销售订单发货通知销售出库销售发票MPS 分析计划投放生产任务单采购申请委外申请投料单采购申请委外申请采购订单委外订单采购发票外购入库生产发料产品入库其他出/入库应付帐任务汇报单应收帐付款单核销收款单整体流程管理名称 整体流程 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号整体流程:注解:(1):业务部通过与客户议价后,接到客户订单或销售合同,录入系统为销售订单。销售订单经审核后生效,交货前下达出货同知单,销售出货后做销售发票并勾稽。(2):为备库存及其他需求,生管可直接下达生产任务单。(3):生产部门依业务销售订单,系统中做出产品需求分析,产生计划订单,依
2、能力需求分析,根据客户的交期情况,将生产单系统中排产,经确认下达后,依订单需求产生相应的生产任务单/委外加工申请单/请购申请单,派工领料生产与生产任务汇报,最终产品入库。(4):采购部门依生管计划的请购/委外申请单,与供应商议价后下达采购 /委外订单,外购/委外入库后做采购发票并勾稽。(5):仓库部门依采购/委外订单、生产任务汇报单、出货通知单做材料、产品、半成品的验收入库和产品销售出库,依生产单排产与开工的情况,做相应的生产领/退料。仓库所有的入库须经品质保证部门审核后方能生效。(6):通过销售发票与采购发票将产生应收帐与应付帐,财务部门根据实际的应收与应付情况做收款单与付款单来核销。(7)
3、:K/3 消息功能说明:消息发布功能只是类似于公司内部联络单的一种知会通知模式,其功能不能取代公司的正规文件表单。但是消息一经发布 3 个小时后(接收人在应当班次内) ,即默认接收人已经知会,其接收人不能以不知道或没看到为借口推卸已应接受的知会通知,各责任部门与人员需主动关注系统自发的预警消息与部门之间的通知消息。名称 销售管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-XS-02流程图 操作流程 责任单位系统提供报表:1. 建立完善的客户基本资料、物料基本资料与销售单价资料(订单录入时一定要输入准确的产品单价)2. 销售订单录入后经主管一级审核后方能生效进入下一流程,客户订单设变的需执行
4、原销售订单内做相应订单设变原则,订单交期设变在 7 天以内的可不做更改。3. 交货前做发货通知单通知仓库部门4. 销售出库(含其他出库)由仓库部门负责,业务负责打印销售出库单,出货完毕后业务将销售出货单交财务部。5. 由源单销售出库单做销售发票,销售发票的金额应与客户确认的对账开票金额一致,最后审核并勾稽。附:1.销售报价不在系统内执行,业务部以其他方式执行。2.为保证物料名称描述的统一性,所有的物料基本资料与物料 BOM 均由公司品质工程部统一建立。应用表单:1. 报价单2. 销售订单3. 发货通知单4. 打印销售出货单5. 销售发票业务部销售订单销售出库销售发票销售报价应收款管理销售订单全
5、程跟踪表销售订单执行汇总表销售订单执行明细表销售出库表 销售出库明细表6# 物料需求计划业务负责业务负责仓库负责业务负责财务负责出库通知生管负责业务负责名称 采购管理 类型 流程管理 编撰者版本 时间 编号 K3-CG-01流程图 操作流程 责任单位系统提供报表:1. 建立完善的供应商基本资料、物料基本资料与采购单价资料(下达采购/委外订单时需输入准确的单价) 。2. 生成采购/委外订单时需部门主管做一级审核方可生效执行打印发出,订单变更时在原单内执行订单变更原则。3. 将采购/委外订单转财务、仓库、品保各一份,供财务为付款之依据与仓库收货之依据以及品保验货之依据。4. 外购入库由仓库部门负责
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