有机茶示范园建设项目可行性研究报告.doc
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1、万亩有机茶示范园建设项目可行性研究报告龙生茶业股份有限公司2018年 1月目录第一章 总论 .1一、项目概况 .1二、项目建设目标 .3三、可行性研究报告的依据 .3四、 研究结论 .3第二章 项目建设背景、必要性及意义 .5一、项目建设背景 .5二、项目建设必要性和意义 .7第三章 承办单位概况 .10一、企业概况 .10二、财务状况 .10三、生产状况 .11四、主要产品状况 .11五、企业科技开发能力 .12六、企业基础设施条件 .13第四章 市场分析 .14一、国内外市场现状 .14二、市场趋势分析 .16三、竞争优势 .18四、营销策略 .19第五章 项目建设方案 .21一、项目的目
2、标 .21二、产品方案及建设规模 .21三、项目主要建设内容 .21四、技术方案 .21五、项目具体建设内容 .22六、产品质量 .30七、项目厂址 .31八、项目进度安排 .31第六章 主要原材料、燃料供应 .32一、原材料供应 .32二、燃料及动力供应 .32第七章 环境保护与安全生产 .33一、环境保护 .33二、劳动安全与卫生消防 .35第八章 组织机构与人力资源配置 .37一、项目组织机构 .37二、工作制度和劳动定员 .37三、项目运行机制 .37第九章 投资估算与资金筹措 .39一、投资估算 .39二、投资计划与资金筹措 .40三、自筹资金来源证明 .40四、中央补助资金用途 .
3、40五、项目资金的使用及管理 .41第十章 财务分析与评价 .42一、财务评价依据及参数选择 .42二、销售收入和销售税金及附加估算 .42三、总成本及经营成本估算 .42四、总成本及经营成本估算 .43第十一章 社会效益分析 .45一、壮大主导产业,促进企业发展 .45二、推进新农村建设 .45三、推动产业发展 .45第十二章 可行性研究结论与建议 .46一、可行性研究结论 .46二、建议 .46第一章 总论1第一章 总论一、项目概况(一)项目名称普洱市思茅区万亩有机茶示范园区建设(二)项目承办单位云南龙生茶业股份有限公司(三)项目建设期限项目建设期限一年(四)项目建设地点普洱市思茅区倚象镇
4、龙生公司营盘山环线所属 1 万亩茶园(五)建设内容及规模本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造,使茶园建设成为有机茶园,建设规模为 10000 亩。(六)项目主管部门普洱市财政局(七)项目投资及效益情况本项目总投资为 3810.0 万元,项目原投资 3000 万元,新增投资 810 万元,其中:建设投资 810 万元,建设投资中,生态环境建设投资 245 万元,占建设投资的 30.2,有机肥投入供给系统投入 300 万元,占建设投资的 37,有机茶病虫害防治投入 50 万元,占建设投资的 6.2%,生产厂房
5、投入为 200 万元,占建设投资的 24.7%。本项目新增投资 810 万元,其中企业自筹 510 万元,申请地方特色产业中央财政补助资金 300 万元。项目年均销售收入 2600 万元,扣除年总成本费用 1882.9 万元,年利润总额 717.1 万元,具有较好经济效益。(八)项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表 1-1。第一章 总论2表 1-1 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 建设规模 亩 100001.1 生态环境建设投入1.1.1 种植生态树种 株 140000 达产年份1.1.2 种植果树生态示范园 亩 10001.1.3 茶园铺草示范 亩 30001
6、.2 有机肥供给系统建设 吨 18001.2.1 有机肥投入 吨 18001.1.2 种植绿肥 亩 100001.3 有机茶病虫害综合防治 亩 100001.4 生产车间改造1.5 有机茶生产示范培训1.6 有机茶科研研究投入2 投资2.1 项目总投资 万元 38102.1.1 其中: 原投资 万元 30002.1.2 新增投资 万元 8102.3 资金筹措 8102.3.1 企业自筹 万元 5102.3.2 申请特色产业财政补助资金 万元 3003 成本3.1 总成本(含税) 万元 1882.9 年均其中:固定成本 万元 417.1 年均可变成本 万元 1465.8 年均3.2 经营成本(含
7、税) 万元 1515.8 年均4 财务指标8.1 绿毛茶价格 元/吨 500008.2 销售收入(含税) 万元 26008.4 税后利润 万元 480.58.5 所得税 万元 236.68.6 投资利润率 % 18.82 8.8 税后财务内部收益率 % 24.98.9 税后财务净现值(i=10%) 万元 2179.38.10 税后投资收回期 年 4.79 盈亏平衡点 % 36.77第一章 总论3二、项目建设目标项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优势,通过引进有机茶园建设技术,建立有机茶园生态环境系统、有机茶园病虫害综合防治体系、有机肥持续供给系统、有机茶产品开发、检测、人员培
8、训。规模建设 1万亩有机茶园,把茶园建设成为云南省有机茶园试验、示范、培训基地,辐射带动全市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主,提升茶园的可持续发展能力,从而不断提高茶园的整体产出水平。三、可行性研究报告的依据(一)国家颁发的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 ;(二)国家颁发的关于建设项目经济评价工作的暂行规定和建设项目经济技术评价方法和参数 ; (三) 云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见 ;(四) 2005 至 2020 年云南省新型工业化农特新产品加工业发展规划 ;(五) 普洱市“十一五”规划 ;(六) 普洱市关于加快茶叶产业化发展的意见 ;(七)技术交流和考
9、察资料。四、 研究结论(一)茶叶是云南省山区农户主要经济来源之一,也是云南省传统产业,项目实施,有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升,增加全省山区农户收入,项目符合国家和云南省产业鼓励发展的方向。(二)项目实施,有利于加快公司发展,扩大公司品牌的影响,增强企业市场竞争力。(三)项目实施单位长期从事茶叶生产经营,有较为丰富的经验,公司有较好的基础条件。(四)项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平,可操作性强,建设方案合理可行,各项投资估算合理。(五)项目投产运行后,每年给公司带来 480.5 万元的利润,上缴所得税236.6 万元,项目投资利润率 18.82、销售利润率 27.58、内部收益
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