石林彝族自治县石林中学部门2017年度部门决算.doc
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1、1石林彝族自治县石林中学部门 2017 年度部门决算第一部分 石林彝族自治县石林中学概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五
2、、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释2第一部分 石林彝族自治县石林中学概况一、主要职能(一)主要职能认真贯彻执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。实施初中义务教育,促进基础教育发展,开展初中学历教育及相关社会服务。明确先进的办学理念,加强教学管理大力提高教学质量,促进教师发展,积极改善办学条件大力提升办学档次,加强校园文化建设提高育人水平,加强安全管理办安全和谐的学校,办社会满意的优质学校。(二)2017 年度重点工作任务介绍一年来,我校认真贯彻党的教育方针、政策,精心组织教师学习十八大三中全会精神,在县教育局及鹿阜街道党工委、鹿阜街道办的正确领导下,全面贯彻党的教
3、育方针,依法依规办学,加强内涵发展,努力提升教师队伍的整体水平,切实提高学校办学效益。以实施素质教育,推进课程改革为核心,以推行学校精细化管理,提高教育教学质量为重点,以构建安全、和谐的育人环境,加强教师技能培训为关键,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,打造平安和谐校园,努力创办人民满意的教育。经过努力取得了一定的成绩。1、落实教学常规,着力抓实教师课前备课、用多媒体设备上课、作业批阅、辅导环节;抓实常规督查,重视过程性考核,每月不定时对学校执行课程,校本教研,开展课外活动等抽查考核。通过这些举措,提3高了教育教学质量。2、2017 年石林中学成功创建为昆明市绿色学校,学生足球队参加石林
4、彝族自治县教育局足球联赛比赛获第三名。参加昆明市青少年校园足球啦啦操比赛荣获三等奖。3、学校认真贯彻执行会计法 ,严格遵守各种报账制和经费使用制度。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入 2017 年部门决算编报的单位 1 个,是石林彝族自治县石林中学,事业全额拨款单位。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县石林中学 2017 年末实有人员编制 93 人。在职在编年末实有人数 92 人。其中专业技术 77 人、工勤人员 15 人。年末在校学生 1110 人。离退休人员 22 人。其中:离休 0 人,退休 22 人。实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆 0 辆。(各部门可结合实际
5、制作基本情况分布图表等)第二部分 XX 年度部门决算表(详见附件)第三部门 2017 年度部门决算情况说明4一、收入决算情况说明石林彝族自治县石林中学 2017 年度收入合计 1887.67 万元。其中:财政拨款收入 1887.67 万元(其中项目收入 74.20 万元),占总收入的 100%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;事业收入 0 万元,占总收入的 0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,占总收入的0%。2016 年度收入合计 1654.85 万元。其中:财政拨款收入1654.85 万元(其中项目收入 91
6、.93 万元),占总收入的 100%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;事业收入 0 万元,占总收入的0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,占总收入的 0%。与上年对比对比增加 232.82 万元,增加 14.07%,主要原因 2017 年增加正常晋升工资、养老保险及部分教师变动职称。05001000150020002016年 2017年财 政 拨 款 收 入项 目 收 入事 业 收 入(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)二、支出决算情况说明5石林彝族自治县石林中学 2017 年度支出合计 1896.12 万元
7、。其中:基本支出 1813.47 万元,占总支出的 95.65;项目支出82.65 万元,占总支出的 4.35;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0。2016 年度支出合计1767.81 万元。其中:基本支出 1562.92 万元,占总支出的88.41;项目支出 204.89 万元,占总支出的 11.59;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的0。与上年对比增加支出 128.31 万元,增加 7.260,主要原因2017 年增加正常晋升工资、养老保险和 2016 年结余的项目支出,为促进义务教育均衡发展补充了大量师生所需的教学用具,
8、硬件设施采购以及修缮等。(一)基本支出情况2017 年度用于保障石林彝族自治县石林中学正常运转的日常支出 1813.47 万元。与上年对比支出增加 250.55 万元, 增加 16.03 主要原因 2017 年增加正常晋升工资、养老保险等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.09;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91。(二)项目支出情况62017 年度用于石林彝族自治县石林中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 82.65 万元。2016 年项目支出 204.89 万元。与上年对比支出减少,主要原因分析为部分
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