漾濞彝族自治县2017年财政总决算分析报告.doc
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1、1漾濞彝族自治县 2017 年财政总决算分析报告2017 年,是我县脱贫攻坚摘帽出列打下坚实基础的关键之年。在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,县政府及其财政部门学习贯彻落实党的十九大精神,牢牢把握稳中求进的工作总基调。全面落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,切实按照“1234”发展思路,克服刚性支出迅猛增长的困难,推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作落实,圆满完成了各项目标任务,全县财政预算执行情况整体良好。一、2017 年度漾濞彝族自治县县情漾 濞 彝 族 自 治 县 地 处 大 理 州 中 部 , 点 苍 山 之 西 , 总 面 积 1860 平
2、 方 公 里 , 辖 4 镇 5 乡 65 个 村 委 会 和 1 个 社 区 , 有 彝 、 汉 、 白 、回 等 13 个 民 族 , 总 人 口 105926 人 , 其 中 , 少 数 民 族 占 总 人 口 的 69%, 彝 族 占 总 人 口 的 49.8%。 漾 濞 有 以 下 几 个 特 点 : ( 一 ) 历史 悠 久 , 文 化 灿 烂 。 ( 二 ) 地 广 人 稀 , 资 源 丰 富 。 ( 三 ) 山 川 秀 美 , 生 态 良 好 。 ( 四 ) 交 通 便 捷 , 区 位 优 越 。 ( 五 ) 漾 濞 核 桃 , 驰 名中 外 。二、2017 年度漾濞彝族自治县
3、经济情况今年以来,全县上下坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,切实抓好脱贫攻坚、 “三项工程” 、重点项目建设、社会文化事业、民生保障、生态环保、党的建设等工作,全县经济社会持续快速健康发展。全年全县完成地区生产总值 227187 万元、增长 10.2%;一般公共预算收入 14818 万元、增长 24.3%;一般公共预算支出 138484 万元、增长 15.97%;规模以上固定资产投资 238985 万元、增长 25%;规模以上工业增加值 29677 万元、增长 17.3%;社会消费品零售总额 73458.5 万元、增长 12.1%;城镇居民人均可支配收入 29582 元、增长 11%;农村居
4、民人均可支配收入达 10164 元、增长 12%。三、2017 年地方财政决算情况2(一)一般公共决算收支情况 2017 年,全县财政总收入完成 21810 万元,比上年 18268 万元增收 3542 万元,增长 19.39。国税部门完成收入 8587万元,比上年 8915 万元减少 328 万元,下降 3.68%。其中:上划中央、省税收完成 4987 万元,比上年同期数 5442 万元减少 455 万元,下降 8.36%;地方财政一般预算收入完成 3600 万元,比上年同期数 3473 万元增加 127 万元,增长 3.66%。 地税部门完成收入 7296 万元,比上年 5565 万元增加
5、 1731 万元,增长 31.1%。其中:上划中央、省税收完成 2005 万元,比上年同期数 904 万元增加 1101 万元,增长 121.79%;地方财政一般预算收入完成 5291 万元,比上年同期数 4661 万元增加 630 万元,增长 13.52%。 财政非税收入完成 5927 万元,比上年 3788 万元增收 2139 万元,增长 56.47%。2017 年漾濞县一般公共预算收入完成 14818 万元,完成年初预算数 13710 万元的 108.1%,同比增长 24.3%。其中:税收收入完成 8664 万元,占一般公共预算收入的 58.5%;非税收入完成 6154 万元,占一般公共
6、预算收入的 41.5%。上级补助收入 109689 万元,完成年初预算数的 97.5%,同比增长 7%;地方政府债券转贷收入 6090 万元,同比下降 66.6%;调入资金14155 万元,同比增长 1.59 倍;调入预算稳定调节基金 34 万元,同比减少 0.85 倍;收入总计 144786 万元。全县一般公共预算支出完成 138484 万元,完成年初预算数 139231 万元的 99.5%,同比增长 11.4%;上解支出 3012 万元,同比增长 4.2 倍;债务还本支出(置换债券)3290 万元;支出总计 144786 万元。收支相抵,收支平衡。(二)政府性基金预算执行情况2017 年,
7、政府性基金收入 9230 万元,完成年初预算的 99.8%,同比增长 99.9%;上级补助收入 1634 万元,同比下降46.6%;上年结转 92 万元,收入总计 10956 万元。政府性基金支出 3934 万元,同比增长 12%,其中政府性基金上解上级支出-87 万元;调出资金 6710 万元,同比增长 61%;结转下年 399 万元。支出总计 10956 万元。收支相抵,收支平衡。3(三)国有资本经营预算执行情况2017 年,我县共有 7 户国有及国有控股企业。根据国有资本经营预算管理规定,当年实现利润收益不足 5 万元的企业,暂缓征收当年 国有资本经营收益。因此, 2017年度未编制国有
8、资本经营预算。 (四)社会保险基金预算执行情况2017 年,社会保险基金收入 26250 万元,完成年初预算数 35082 万元的 75%,同比增收 15490 万元,增长 1.4 倍。社会保险基金支出 19521 万元,完成年初预算数 30562 万元的 64%,同比增支 10594 万元,增长 1.2 倍。收支相抵,当年结余6729 万元,滚存结余 12860 万元。四、地方政府性债务情况2017 年末政府债务余额为 49960 万元,其中:政府性债务 39346 万元(一般债务 38560 万元,专项债务 786 万元) ,或有债务 10613 万元,全部为政府可能承担一定救助责任的债务
9、。2017 年州转贷我县地方政府债券资金 6090 万元,全部为一般债券。其中:置换债券 3290 万元,主要用于偿还我县列入债务系统的历史性欠债;新增债券 2800 万元,全部用于县城提质扩容工程建设。截止年底,地方政府债务余额为 39346 万元,控制在县第十六届人大常委会第三次会议批准的 45300 万元债务限额内。五、2017 年预算执行成果及落实中央、省、州决策部署和人大决议情况(一)加大资金统筹,保障脱贫攻坚投入。紧紧围绕年度脱贫攻坚目标,按照“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”原则,全力做好财政涉农资金统筹整合工作,逐步形成了“一个脱贫项目、一笔专项资金保障”的扶贫项目资
10、金投入新格局。一是成立了由县委分管扶贫工作的领导任组长,政府分管财政、扶贫的副县长任副组长,各相关部门单位负责人为成员的财政涉农资金整合工作领导小组。二是按照编制依据、目标任务、工作措施、整合资金、项目规划、保障措施制定4漾濞县2017年脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金实施方案,制定了漾濞县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)及漾濞县财政扶贫资金乡级报账制实施办法(试行),确保涉农资金安全、规范、高效使用。三是按照省、州要求,财政涉农整合资金实行国库集中支付管理,设立县级统筹整合财政涉农资金池,将所有涉农资金统一纳入资金池管理。2017年我县共计整合涉农资金21344万元,支出20
11、202万元,通过开展产业发展扶持、就业帮扶、基础设施建设等工作,贫困群众生产生活条件明显改善,为打赢脱贫攻坚战提供坚实的资金保障。四是在财政十分困难的情况下,为贫困户缴纳保险268.71万元,其中:购买民房火灾保险26万元,民房地震安居保险45万元,全额资助建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险13.55万元,参加补充医疗保险56.05万元,家庭医生签约18.11万元。(二)深化财政改革,提高规范管理水平。一是推进全口径预算管理。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算收支全部纳入预算管理。细化部门预算编制,将一般公共预算支出按功能分类编列到项,基本支出按经济性质分类编
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