邯郸市交通运输局.doc
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1、邯郸市交通运输局2018 年部门预算公开说明一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。(二)组织拟订并监督实施全市公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共客运交通管理工作。(四)承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及
2、航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船) 、水上安全管理,负责船员管理有关工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量
3、、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市干线路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。(八)负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式邯郸市交通运输局机关 行政 县级 财政拨
4、款(行政)邯郸市交通运输局运输管理处 事业 科级 财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局出租汽车管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市高速公路管理局 事业 县级 财政性资金零补助(自收自支)邯郸市交通运输局超限超载治理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)交通建设投资管理中心 事业 县级 财政性资金零补助(自收自支)邯郸市交通运输局公路养护管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局地方道路管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局公路路政管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局公路工程质量监督处
5、事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局合资合作公路 事业 科级 财政性资金基本保证(全额邯郸市交通运输局是市政府主管全市公路、民航和水上交通行业及指导城市客运的市政府工作部门。局机关共有 11 个处室,分别为:办公室、政策法规处(行政许可服务处) 、综合规划处、财务处、人事劳动处、基建管理处、运输安全处、机关党委、监察室、工会、离退休干部处。所属事业单位 21 个,均为自收自支事业单位。分别为:交通建设投资管理中心、运输管理处、公路运输超限超载治理处、出租汽车管理处等。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映
6、在预算中。1、收入说明管理处 事业)邯郸市交通运输局公路工程管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通局公路项目办公室 事业 科级 财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局城郊公路养护处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局场站建设管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局事务管理处 事业 科级 财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局国有资产管理处 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局通信管理处 事业 科级 财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局培训中心 事业 科级 财政性资金基本保证(全额事业
7、)邯郸市交通运输局材料供应处 事业 科级 财政性资金基本保证(全额事业)邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 事业 科级财政性资金基本保证(全额事业)2018 年预算收入 20577.74 万元,其中:一般公共预算收入 9326.54 万元,政府性基金收入 11251.20 万元,国有资本经营收入 0 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。2、支出说明2018 年支出预算 20577.74 万元,其中基本支出 9037.64 万元,包括人员经费 8065.81 万元,日常公用经费 971.83 万元;项目支出 11540.10 万元,主要为交通运输支出、公路水路运输、公路养护、车辆通行
8、费及对应专项债务收入安排的支出等。3、比上年增减变化情况2018 年预算收支安排 20577.74 万元,较 2017 年预算增加 1569.56 万元,其中:基本支出增加 103.24 万元,主要增加为工资福利支出;项目支出增加2455.72 万元,主要为 2018 年我市增加了交通建设项目。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排971.83万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年,我单位“三公”经费预算安排 81.86 万元,其中因公出国(境)费 0 万元,与
9、2017 年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费 65.2 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行费 65.2 万元),比上年下降 7.2 万元,主要是落实“八项规定”严格规范使用公务车辆;公务接待费 16.66 万元,比上年增加 1.89 万元,主要原因是部门人员增加。五、绩效预算信息2018 年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是实施交通强国战略的起步之年,做好各项工作至关重要。总体绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,中央、省、市经济工
10、作会议,全国、全省交通运输工作会议精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,紧扣我国社会主要矛盾变化和交通运输高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,大力推进交通运输创新融合发展,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战,建设先导型机关、打造服务型部门,为建设京津冀联动中原的区域中心城市和富强邯郸、美丽邯郸当好交通运输“先锋官” 。部门职责及工作活动绩效目标指标表职责名称 职责描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。工作完成率 90%以上 80%-90% 60-79% 60%以下保障各项业务
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