石林彝族自治县建设工程质量监督管理站2017年度.doc
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1、1石林彝族自治县建设工程质量监督管理站 2017 年度部门决算第一部分 概况一、 主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要
2、事项及相关口径情况说明2第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职能(一)主要职能石林彝族自治县建设工程质量监督站属于全额拨款事业单位,其职能职责:1.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;4.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;5.对工程竣工验收进行监督;6.组织或者参与工程质量事故的调查处理;7.定期对本地区工程质量状况进行统计分析;8.依法对违法违规行为实施处罚。(二)2017 年度重点工作任务介绍强化质量监督、规范监督管理、建筑节能与绿色建筑实施在建校安工程项目中钢结构工
3、程质量检查、做好建设工程质量投诉处理。3二、部门基本情况(一)部门决算单位构成石林彝族自治县建设工程质量监督管理站纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:全额拨款事业单位 1 个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 2017 年末实有人员编制 8 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人)。事业编制 8 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编事业人员 8 人(含参公管理事业人员 0 人)。离退休人员 0 人。其中:离休 0 人,退休 0 人。实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。第二部分 2017 年
4、度部门决算表(详见附件)第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017 年度收入合计 1,377,695.83 元。其中:财政拨款收入1,377,695.83 元,占总收入的 100%;上级补助收入 0 元,占总收入的 0%;事 业收入 0 元,占 总收入的 0%;经营 收入 0 元,占总收入的 0 %;附属单 位缴款收入 0 元,占总收入的 0%;其他收入 0 元,占总收入的 0 %。与上年 对 比:比上年收入 1,350,520.00 元增加 27,175.83 元,其中:比上年财政拨款收入 1,350,520.00 元增加 4313,675.83 元;比上年上级补助
5、收入增加 0 元;比上年事业收入 0 元增加 元;比上年经营收入增加 0 元;比上年附属单位缴款收入增加0 元。主要原因分析:规范津补贴增资,清缴 2014 年 10 月至 2016年 11 月养老保险费。二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1,435,038.41 元。其中:基本支出1,435,038.41 元,占总支出的 100;项目支出 0 元,占总支出的 ;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元,占总支出的 0。与上年对比:比上年支出 1,319,794.96 元增加 115,243.45元,其中:基本支出比上年 1,319,794.96 元增加 115,243.
6、45 元,项目支出比上年 0 元增加 0 元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加共 0 元。主要原因分析:减少预算外支出。(一)基本支出情况2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 1,435,038.41 元。其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,348,359.43 元,占基本支出的 93.96;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 86,678.98 元,占基本支出的 6.04。与上年对比:上年日常支出 1,319,794.96 元。其中:包括基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 1,037,140.00 元,占基本支出的78.58;办公费、印刷
7、费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 282,654.96 元,占基本支出的 21.42。2017 年日常支出比上年增5加 115,243.45 元。人员经费比上年增加 311,219.43 元,公用经费比上年减少 195,975.98 元。主要原因分析:人员经费增加原因规范津补贴增资、清缴 2014 年 10 与月至 2016 年 11 月养老保险费,公用经费减少原因控制支出。(二)项目支出情况2017 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 0 元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017
8、年度一般公共预算财政拨款支出 1,377,695.83 元, 占本年支出合计的 96 %。 与 上年对比,上年 一般公共预算财政拨款支出1,064,020.00 元, 占上年支出合计的 80.62% ,2017 年比上年支出增加 313,675.83 元。 主要原因分析:规范津补贴增资、清缴 2014 年 10 与月至 2016年 11 月养老保险费。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)支出 93,012.00 元 ,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.75% ,主要用于住房公积金缴纳支出;62.城乡社区支出 1,284,683.83 元 ,占一般公共预算财政拨款总
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