乳业股份有限公司商业计划书.doc
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1、乳业股份有限公司商业计划书目 录第一章 公司基本情况 .1一、简介 .1二、沿革 .2三、公司架构图 .3四、股本结构 .3五、董事长简介 .4第二章 行业分析 .5一、中国对世界乳品市场影响与日俱增 .5二、免疫乳的诞生 .5三、免疫乳的作用 .6第三章 企业优势及主要产品介绍 .7一、企业优势 .7二、产品介绍 .7三、产品的知识产权 .9四、商标注册 .9五、产品的目标市场 .9六、产品方案 .9七、产品的竞争优势 .10八、市场前景 .10第四章 公司未来发展规划 .14一、生产基地 .14二、销售管理 .15三、资本运营 .15四、物流 .16五、人力资源管理 .16第六章 海外上市
2、前景 .19一、海外上市的目的和意义 .19二、美国资本市场概述和在美国上市的优势 .19三、XX乳业股份有限公司美国上市融资安排 .21四、投资者收益分析 .23五、XX股份上市后股权结构 .23六、公司股票海外上市股东退出的方式 .24第七章 投资风险分析和对策 .24一、市场风险及对策 .24二、经营风险及对策 .25三、管理风险及对策 .25四、加入WTO带来的风险及对策 .26五、股市风险及对策 .26附录 公司资质和荣誉证书公司图片公司宗旨科学的管理公司管理层经过多年来的市场实践,总结了一整套科学管理的成功经验,在企业管理、市场运作等方面积累了丰富的经验,保证了公司战略决策的前瞻性
3、,从而可以使公司更有效地面对市场及行业变化。专业的研发公司本着技术领先的原则,已经建立了一支高效率、高素质的研发队伍,他们有着丰富的乳品行业、保健乳品行业产品开发经验,对国内外相关行业发展与最新信息科技动态深刻理解与把握,确保了公司产品的前瞻性和先进性。优良的服务公司本着“创新为先、质量为本、产品一流、诚信服务”的精神,真诚地为社会大众提供多方位的专业化服务,实现“以客户价值为导向”的以人为本文化理念。先进的理念公司本着“人无我有,人有我优,人优我特”的精神,和竞争对手在高技术层面展开竞争。第一章 公司基本情况一、简介XX乳业股份有限公司,系经国家工商行政管理局核准,由XX等自然人投资的股份有
4、限公司,注册资本为XXX万元(人民币) ,投资总额XXX万元,资产过亿元,工厂占地面积XXX平方米,各类配套建筑XXXX平方米。公司完全按照现代企业模式进行运作,建立了一整套现代企业管理机制,企业信用等级为AA级,企业财务状况良好。经营活动本公司主要的经营范围包括:生产、销售免疫牛奶及其免疫食品;奶牛养殖;免疫食品技术开发与技术转让。公司自成立以来,一直从事免疫牛奶的研发、生产,特别是抗病毒免疫牛奶、抗幽门螺旋杆菌免疫牛奶、补血免疫牛奶、改善青少年视力免疫牛奶等已成为公司主要经营项目,具有巨大的市场潜力。XX乳业是全国独家生产免疫牛奶的高新技术企业,同时也是国家重点扶持企业。XX乳业与中国科学
5、院合作开发抗病毒免疫牛奶,该项目被列为国家级星火项目。人员构成企业现有员工68人,平均年龄32岁,其中博士2人,硕士4人,大专以上学历25人,高级职称占12%,中级职称占43%。四大优势XX省是乳品加工和奶牛饲养的大省,占全国乳品生产量的23%以上。面对乳品行业的激烈竞争,XX乳业的优势1 免疫乳市场的独占;2来自XX45地区的天然优质奶源;3国际先进、国内领先的免疫奶技术;4企业强大的品牌策划和市场洞察力,即“奶源行天下,科技雄天下,品牌打天下”。XX乳业以追求人类健康为己任,不断创新,追求卓越,向打造“中国功能乳品第一品牌”目标迈进。二、沿革1999年11月30日,XX乳业有限公司(以下简
6、称XX乳业)注册成立。2003年11月27日整体变更为XX乳业股份有限公司。1999年底,XX乳业与XX乳业集团合作完成免疫乳的中试,并通过XX医科大学基础医学部免疫学教研室检测。2000年4月,XX高新技术产业开发区管理委员会下发文件,正式认定XX乳业为高新技术企业,并给予XX乳业高新技术企业的各项优惠政策。2000年5月7月,XX乳业的抗病毒免疫牛奶项目顺利通过XX市农业科技计划项目专家论证会立项审核。2000年9月,XX市科学技术委员会下达文件,将XX乳业抗病毒免疫牛奶项目纳入市级星火计划。2000年11月,XX乳业免疫奶生产基地定址于XX机场路11公里处。2001年3月,XX乳业委托X
7、X龙丹乳业科技股份有限公司生产15吨免疫鲜牛奶 ,产品经XX医科大学免疫教研室检测,各项指标达到标准。2001年8月在XX市科委的主持下,由七名专家组成的鉴定委员会对XX乳业的 “抗病毒免疫牛奶” 项目进行了产品鉴定,并给予高度评价。指出免疫乳是一种值得推广的新型乳制品。该项目通过对免疫乳杀菌技术的研究,选择了最适用于免疫乳生产的技术路线,最大限度地保留免疫乳的活性,达到国内领先水平。建议做好规模化生产的准备工作,使产品早日进入市场。2003年2月,XX乳业免疫牛奶项目作为高科技项目得到国家、省、市计委批复立项,国家、省、市政府投入资金对项目的建设进行支持。2004年3月, “高免力” 、 “
8、胃乐”投入市场,主要针对高端餐饮奶市场。2004年11月,自有生产线建设完成。2004年11月, “XX珍棒” 上市,目标人群是中小学生及青年妇女。2005年8月,“非常6+1” 瓶装低乳果汁饮料上市,目标人群是大、中学生几追逐时尚者。三、公司架构图四、股本结构本公司现总股本3000万股,全部是自然人股,各自然人占股份如下:57%25%8% 5%5%张 海 涛 张 彦 学 刘 玉 珍 李 丽 娜 卢 丙 川五、董事长简介第二章 行业分析一、中国对世界乳品市场影响与日俱增在过去的10年中,中国乳业以惊人的速度在发展,进入了世界乳业大国的行列。这表明,中国对全球乳品市场的影响与日俱增,美国乳品出口
9、协会总裁汤姆苏博最近在内蒙古自治区考察时说。中国乳制品工业协会提供的资料表明,在过去的10年里,中国原料乳增长300%;学生奶计划每年给200万名学生提供1.5万吨新鲜牛奶;乳制品进口增长753%, 接近5亿美元;每年消费乳制品2590万吨,人均20公斤。中国乳制品工业协会会长宋昆岗介绍,中国目前是乳制品的净进口国。 在中国进口的乳制品中,乳清粉占的比重最大,一般在50% 左右, 是世界乳清粉进口最大的国家;其次是浓缩奶(全脂奶粉和脱脂奶粉 ),占40%左右。其中,全脂奶粉进口位居世界第2位,脱脂奶粉进口位居世界第6位;而黄油,乳酪等占的比重很小。目前,中国乳品的主要进口国是澳大利亚,新西兰,
10、美国和荷兰。出口方面,以向周边国家和地区出口鲜乳制品为主,其中向港澳地区出口的鲜奶占整个鲜乳制品出口量的99%。汤姆苏博认为,从上述数据可以看出, 中国也许是过去10年中对全球乳品市场影响最大的国家。展望未来10年的世界乳品市场,仍将是以需求增长为主,而中国则是需求增长的主角。二、免疫乳的诞生1892年, “免疫学之父” 德国科学家鲍尔伊莱恩首先提出并使用“免疫乳”这个名词在其后50多年间,许多科学家致力于免疫乳的研究,但由于历史条件的限制,免疫乳未被人们重视。 20世纪50年代,美国明尼苏达大学乳品科学家彼得森博士及其同事证明“利用免疫乳可控制人体疾病”的理论依据,确定了“免疫乳” 的作用,
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