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1、 - 1 - 民进 2017 年部门 决 算 一、部门基本情况 (一)主要职能 : 1、负责贯彻实施民进杭州市代表大会的决议和全委会、常委会、主委会议的决定,提出全会工作意见、计划和总结,供市委会决策 。 2、负责组织和联系会员中的人大代表、政协委员、各类特邀(约)人员,以及广大会员,围绕杭州市的经济建设及各个时期的中心工作和群众关心的热点、难点、重点问题,深入开展广泛的调查研究,形成调研报告,为市委会参政议政提供依据。 3、负责及时收集各级基层组织、会员和所联系群众的社情民意、意见建议,向中共杭州市委、市政府和有关部门反映 。 4、负责协调、指导、帮助市委会所属各工委会、基层组织履行各自职责
2、任务,开展各项工作。 5、负责培养、考察、推荐会内各级干部人选,向有关部门推荐担任人大、政协和担任政府实职的人选,推荐会员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等,推荐民进浙江省委员会人选。 6、负责办理所属各级组织的组建、调整、撤并和会员的入会考察、发展、奖惩等。 7、 负责组织开展会内的思想宣传教育工作和对外宣传报道工作。 8、负责组织开展各类社会服务工作。 9、负责与市教育局、市文广新局等政府有关对口联系单位的工作- 2 - 联系。 (二)单位 构成: 本部门共有决算单位 1 家,其中:行政单位 1家。具体为:中国民主促进会杭州市委会。 二、 部门 决 算 总体情况 (一)收支 决
3、算 总体情况(详见表 1-5) 1. 收入 决 算 总体情况 部门收入 决 算总计 703.71 万元。 收入总计比上年决算数减少33.36 万元,下降 4.5%,主要原因是 两名机关人员退休 ,相关人员经费减少。 其中 :财政拨款收入 700.71 万元, 专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 3.00 万元,用事业基金弥补收 支差额 0 万元,上年结转 0 万元。 2. 支出 决 算 总体情况 部门支出 决 算 总计 703.71 万元。 支出总计比 上 年 决算数 减少33.3
4、6 万元, 下降 4.5%,主要原因是 两名机关人员退休 ,相关人员经费减少。 其中: 按支出功能分类: 一般公共服务 支出(类) 622.62 万元, 社会保障和就业 支出(类) 61.42 万元,医疗卫生与计划生育支出(类) 19.67万元 。 年末结余分配 0 万元, 年末 结转下年 0.67 万元 。 (二)财政拨款收支 决 算 情况 ( 详见表 6-8) 1.财政拨款收入 决 算 情 况 - 3 - 财政拨款收入总计 700.71 万元。其中:一般公共预算拨 款收入700.71 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。 财政拨款收入总计比 上 年 决算数 减少 3
5、3.36 万元, 下降 4.5%,主要原因是 两名机关人员退休 ,相关人员经费减少。 2. 财政拨款支出 决 算 情况 财政拨款支出总计 700.71 万元。 按支出功能分类: 一般公共服务 支出(类) 618.95 万元, 社会保障和就业 支出(类) 61.42 万元,医疗卫生与计划生育支出(类) 19.67 万元; 年末 结转下年 0.67 万元 。财政拨款支出总计比 上 年 决算数 减少 34.03 万元 , 下降 4.6%,主要原因是 两名机关人员退休 ,相关人员经费减 少。 ( 1) 一般公共预算支出情况 一般公共预算支出 合计为 700.04万元, 比上年决算数减少 34.03万元
6、, 下降 4.6%,主要原因是 两名机关人员退休 ,人员经费实际支出低于预算。 一般公共预算支出 决算数是年初预算的 95%,主要原因是 两名机关人员退休 ,人员经费实际支出低于预算。 其中: 1.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联务(款)行政运行(项) 411.74 万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出。决算数是年初预算的 92.25%,主要原因是 两名机关人员退休 ,人员经费实际支出低于预算。 2.一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联务(款)一般行政管理事务(项) 207.22 万元,主要用于党派公用办公经费补助、书- 4 - 箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会
7、服务、等经费支出。决算数是年初预算的 99.63%, 主要原因是相关培训经费实际支出小于预算,节约经费 。 3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 21.89 万元,主要 用于 归口管理的行政单位离退休经费支出。 决算 数 是年初预算的 96.82%,主要原因是 退休人员活动 经费实际支出小于预算 。 4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位 离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 28.42 万元,主要用于退休人员 基本养老保险 经费支出。决算数是年初预算的 98.85%, 主 要原因是退休人员养老保险实际缴费低于预算 。 5.
8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 11.11 万元,主要用于退休人员 职业年金缴费 支出。决算数是年初预算的 100%。 6.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项) 7.74 万元,主要用于基本医疗保障的有关支出。决算 数 是年初预算的 97.11%,主要原因 基本医疗缴 费 实际支出低于预算 。 7.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)公务员医疗补助(项) 11.93 万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数 是年初预算的 83.14%,主要原因 公务员医疗补助缴费实际支出低于预算。 (三)一般公共
9、预算基本支出 决 算 情况 ( 详见表 9) 一般公共预算基本支出合计 492.83 万元,其中: - 5 - 1工资福利支出 280.84 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。 2 对个人和家庭的补助支出 83.02 万元, 主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴 、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。 3 商品和服务支出 124.54 万元, 主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、会议费、公务接待费、办公室设备配置、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用等支出。 4.
10、 其他资本性支出 4.43 万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置。 (四) 财政拨款 “三公”经费 决 算 情况 ( 详见表 10) 财政拨款 “三公”经费决算数 合计 2.87 万元,为年初预算的12.48%, 主要原因是 2017 年 出国经费未支出 。 财政拨款 “三 公”经费 决 算 数 比上年 决算数增加 0.39 万元 , 增长15.73%,主要原因是 2017 年招待全国各省市来杭调查交流学习的民进组织批次增加 。 其中: 1.因公出国(境)经费 0 万 元 , 与上年持平。 主要用于机关及下属单位人员的公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
11、杂费等支出。 本部门全年参加出国 (境 )团组0 个,因公出国 (境 )累计 0 人次。 2.公务接待费支出 2.54 万元, 比上年 决算数 增长 61.76%。 主要用于接待 全国各省市民进组织来杭调研 等支出。 本部门全年共安排公- 6 - 务接待 18 批次、 212 人次。 增长 的主要原因是 招待全国各省市来杭调查交流学习的民进组织批次增加。 3.公务用车购置及运行费支出 0.33万元, 比上年 决算数 下降 63%。其中 : 公务用车购置 费 支出 0 万元(含 车辆 购置税等附加费用), 与上年持平。 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 。 公务用车运行 维护 费支出 0.3
12、3 万元, 比上年 决算数 下降 63.33%,主要用于 按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费 等支出 , 2017 年 本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆 。 下降的主要原因是 厉行节约 ,加强公车使用管理 ,运维费支出减少。 三、 其他重要事项的情况说明 (一) 预算绩效情况 1. 总体情况。 2017 年本部门财政资金安排的 2 个 项目 开展绩效目标管理 和 绩效自评 ,实现 全覆盖, 涉及 财政 资金 207.88 万元,实际支出 207.22 万元。 2. 自评情况 。 2017年 本部门 民主党派成员活动费 和 民主党派工作经
13、费 两个项目的绩效自评结果 如下 : ( 1) 民主党派成员活动费 项目。根据年初设定的绩效目标,自评结论为“ 优 ”。项目年 度 预算数 97.63 万元,决算数 97.63 万元,完成预算的 100%。主要效果: 落实“育才聚才”专项行动,做好会员发展和干部培养、推荐及使用工作 。全年共发展新会员 73 人,选送 16 名后备干部和骨干会员到省、市社院学习。全会现有各级人大代表 42- 7 - 人、政协委员 151 人,在政府和司法机关担任副处级以上领导职务的有 48 人 。各专委会申报课题数占市委会申报调研课题总数的三分之一以上;教育工委主动承接省、市委宣传部的委托课题,撰写的关于新高考
14、改革方面的调研报告获得市领导批示,同时积极组织骨干教师为城乡教育平衡发展贡献力量;经科工委主动承接市委政研室、市委统战部重点课题;社法工委与市检察院联合开展课题调研;城建环资工委赴多地开展乡村垃圾分类专题调研,现场指导垃圾分类 工作;文化工委开展农村文化礼堂建设等多项课题调研;医工委赴会员企业和农村医院开展医疗下基层活动;开明讲堂举办了两场教育专题讲座,受众达 400 余人。各会员联谊会先后开展主题鲜明、形式多样的联谊活动,增强组织凝聚力,妇女会员联谊会举办“讲旗袍、吟诗词、画古风、奏古筝”主题活动庆祝“三八”妇女节, 青年会员联谊会组 织开展“会庆 65 周年”龙舟赛,“三胞”会员联谊会举办
15、“书香民进、诗韵中秋”诗会活动,老年会员联谊会举办“会庆 65 周年”重阳节联谊活动。 ( 2) 民主党派工作经费 项目。根据年初设定的绩效目标,自评结论为“ 优 ” 。项目 年度 预算数 110.37 万元,决算数 109.59 万元,完成预算的 99.29%。主要效果: 1、 全面学习贯彻中共十九大精神 。 部署落实全体基层组织和广大会员学习,举办学习辅导会,共 100 余人参加学习;各级基层组织开展学习宣传活动 80 余场次。 2、 精心组织杭州民进成立 65 周年系列主题活动 。 制定杭州民进会史编撰五年工作计划,开展会史资料的收集整理和杭州民进大事记的编撰工作。召开会庆 65 周年座
16、谈会,开展会庆 65 周年征文活动,征集汇编文章 31 篇。- 8 - 在新会员培训班上举办“我身边的先进”宣讲, 100 多位新会员接受教育。 3、 积极做好宣传报道工作 。 向各类媒体推送报道 1800 余篇次,微信公众号阅读量超过 15 万人次,在全国民进地方组织中名列前茅。4、 积极参与政府协商 。 与市教育局联合举办庆祝第 33 个教师节座谈会 ;积极参与市人社局外国人来杭就业管理办法草案的意见征求和完善 ; 在全市对口联系工作座谈会上,我会做了经验交流发言。 5、 持续深化政协协商 。 市委会制定关于增强我会市人大代表、政协委员履职的意见,并组织开展履职培训。 6 件作为大会书面发
17、言, 4 件被确定为市领导领办重点提案。 6、 努力推进参政议政 。成立“杭州民进开明智库”。建立由工 作机构、开明智库和各级组织等构成的“ 6+1+N”参政议政框架 。 33 项立项课题已全部结题 , 向省委会提交调研课题成果 8 篇,其中 1 篇被列为委托立项课题。完成市委统战部、市委政研室和民进市委会联合重点课题 借助杭州 eWTP 试点探索助推我市外贸发展与治理实践,成果得到市领导高度肯定 。 全年共采报信息 389篇,比上年增加 77 篇。 7、 扎实开展民主监督 。组织骨干会员和开明智库专家对拱墅区城中村改造和临安区小城镇环境综合整治开展专项民主监督,实地监督调研 23 次,参与人
18、数 260 余人次。 8、工 作平台建设有新突破 。市委会整合原杭州 民进书画院资源,挂牌成立杭州民进开明画院。理顺杭州民进企业家联谊会管理模式,召开二届一次理事大会,顺利完成换届。 9、 平台作用发挥有新作为 。在开明画院挂牌仪式之际举办“凝心聚力建名城 庆祝杭州民进成立 65 周年”美术作品展;积极参与民进中央“春联万家”公益活动,赴富阳区、建德市开展文化惠民大型服务活动。开明艺术团在基层、社区、医院和军营- 9 - 先后举办了“民进助力 剿劣治水”“与爱同行”共庆护士节、“喜迎十九大、共筑强军梦”庆祝建军 90 周年等多场慰问演出 。企业家联谊会积极组织开展社会公益活动 。 10、 精准
19、扶贫工作有新成绩 。参与“联乡结村”活动,在建德市航头镇初中建立“同心服务基地”,开展捐资助学、名师结对、送教送文化等系列活动;为建德市三都镇中心小学、洋尾小学捐赠多媒体等教学设备;举办“同心 彩虹行动”第三期培训班,组织 27 名贵州安龙县幼教骨干来杭州学习;组织帮扶团队赴贵州省金沙县等 3 个县(市)举办幼教专题培训、论坛,捐赠图书 7000余册;杭师大基委会、西湖区基委会、杭二中支部等 10 多个基层组织赴教育资源相对薄弱学校建立“教育共建基地”。在桐庐县瑶琳镇卫生院打造“同心医疗服务基地”,提供有针对性的医疗服务指导; 为萧山区临浦 敬老院 100 多位老人提供免费诊疗服务。 在松阳县
20、潘山村持续做好少数民族低收入群众增收帮扶活动,市委会被评为全市统战系统工作先进单位。 (二) 机关运行经费情况。 2017 年本部门机关运行经费财政拨款决 算 124.54 万元 , 比上年 决算数 增加 22.52 万元,增长 22.07%,主要原因 是 公用经费标准提高,相关运行经费增加。 (三) 政府采购情况。 2017 年本部门政府采购 决 算 总额 4.43 万元,其中:政府采购货物 4.43 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。 (四) 国有资产情况。 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有公 务用车 0 辆,单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备
21、 0 台(套)。 四 、名词解释 - 10 - 财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。 专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。 事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 附属单位上缴收入:附属 独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入:上述规定范围以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
限制150内