江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准(根据苏安监〔2018年度〕33号文修改).doc
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1、|附件 1江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准评审标准A 级要素B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项1.企 业 应 建 立 识 别 和 获取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、法 规 、 标 准 及 其 他 要 求的 管 理 制 度 , 明 确 责 任部 门 , 确 定 获 取 渠 道 、方 式 和 时 机 , 及 时 识 别和 获 取 , 定 期 更 新 。1.建立识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生产 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有关 要 求 的 管 理 制 度 ;2.明确责任部门、获取渠道、方式;3.及时识别和获取适用的安 全
2、 生产 法 律 法 规 和 标 准 及 政 府 其 他 有关 要 求 ;4.形 成 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其他 有 关 要 求 的 清 单 和 文 本 数 据 库 ,并 定期更新。查文件:1.识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 政 府其 他 要 求 的 制 度 ;2.适用的法律法规、标准及政 府 其 他 要 求 的 清单和文 本数 据 库;3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取,扣 50 分。(B 级否决项)1.识别和获取的法律、法规、标准及 政 府 其 他 要 求 ,一项不符合扣 1 分;2.法律法规、标准及 政 府 其
3、 他要 求 未识别到条款,一项扣 1分;3.未形成清单或文本数据库,扣 5 分;4.未及时更新清单或文本数据库,扣 5 分。1.1 法律、法规和标准的识别和获取(50 分)2.企 业 应 将 适 用 的 安 全生 产 法 律 、 法 规 、 标 准及 其 他 要 求 及 时 传 达 给相 关 方 。采用适当的方式、方法,将 适 用的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及其 他 要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。查文件:1.文件发放记录;2.培训记录、告知书、宣传材料。询问:相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不
4、符合扣 1 分。1 法律、法规和标准(100 分)1.2 法律、法规和标准符合性评价(50 分)企 业 应 每 年 至 少 1 次 对适 用 的 安 全 生 产 法 律 、法 规 、 标 准 及 其 他 要 求的 执 行 情 况 进 行 符 合 性评 价 , 消 除 违 规 现 象 和行 为 。1.每 年 至 少 1 次 对 适 用 的 安 全 生产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 有 关要 求 的 执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 价 ;2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;3.编制符合性评价报告。查文件:1.符合性评价报告、记录;2.不符合项整改记录。未
5、进行符合性评价,扣 50 分。(B 级否决项)1.未编制符合性评价报告,扣5 分;2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣 2 分;3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣 2 分;未|A 级要素B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣 2 分。1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要
6、求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)目标予以量化;(5)公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;3.安全生产目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标, 量化指标应包含人身伤害、责任事故,以及隐患排查、 “三违 ”查处等内容 ;(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件:安全生产方针,年度安全生产目标。询问:抽查从业人员是否知道本企业安
7、全生产方针和安全生产目标。现场检查:安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣 20 分。(B 级否决项)1.缺一项扣 2 分;2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣 1 分;3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1 人次扣1 分;4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣 2 分;5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2 分。2 机构和职责(100 分)2.1 方针目标(20 分)2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有1
8、.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组) ,签订安全生产目标责任书;2.定期考核安全生产目标完成情况;3.企业及各级组织应制定切实可查文件:1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;2.各级组织的安全生产目标责任书;3.各级组织年度安全生产工作计划;未签订各级组织的安全目标责任书,扣 20分。(B 级否决项) 。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣 2 分;2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣 1 分;3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣 4 分;各级组织未|A 级要素B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项效
9、完成。 行的年度安全生产工作计划。 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问:1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣 2 分;4.未定期考核,扣 4 分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣 2 分;5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣 2 分;6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1 人次扣 1 分。2.2 负责人(20 分)1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;2.主要负责人对本单
10、位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作;3.化工企业应按照规定频次,定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况 。4.主要负责人经现场考核合格。查文件:1.安全生产责任制;2.履职情况报告及安监部门出具的回执。询问:1.主要负责人的安全生产职责;2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。4.对主要负责人进行现场考核。1.未明确第一责任人,或不符合规定,扣20 分。(B 级否决项)2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣 20 分。(B 级否决项)3.主要负责人现场考核不合格,扣 100 分。(A 级否决
11、项)1主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣 5 分;2.三年内主要负责人履职情况报告,未能提供或报告不符合要求,1 份扣 5 分。|A 级要素B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;3.制定安全文化建设计划或方案。查文件:1.查企业安全生产标准化实施方案;2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;3.安全文化建设计划或方案。1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣 2 分;2.无主要负责人组织或参
12、与安全生产标准化记录,扣 3 分;3.未制定安全文化建设计划或方案,扣 2 分。二级企业应初步形成安全文化体系。查文件:安全文化体系有关文件。询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系,扣 100 分。(A 级否决项)2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。一级企业有效运行安全文化体系。查文件:安全文化体系有关文件;询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查:现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效运行安全文化体系,扣100 分。(A 级否决项)3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为
13、必需的资源支持。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文件:1.主要负责人安全承诺书;2.资源配备文件及使用记录。询问:1.主要负责人如何提供资源支持;1.主要负责人未做出安全承诺,扣 10 分;2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣 2 分;3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣 2 分;4.从业人员不清楚主要负责人|A 级要素B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。的安全承诺,1 人次扣 1 分。4.企业主要
14、负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会) 。主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。查文件:1.查安委会会议记录或纪要;2.安全生产工作汇报资料。询问:主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣 10 分;2.未形成会议记录或纪要,扣2 分;3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣 2 分。1.落实领导干部带班制度;2.主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件:1.领导干部带班制度;2.领导干部带班记录及考核记录。询问:主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情
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- 江苏省 危险 化学品 企业 安全生产 标准化 评审 标准 根据 苏安监 2018 年度 33 修改
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