食品行业内审检查记录报告~表.doc
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1、|核 查 记 录 表(首页)总页数:审核组长签字:填写要求:1、 如某过程/活动涉及多个认证标准条款,请以 Q 标识 ISO9000 的条款,以 E 标识 ISO14001 的条款,以 S 标识 GB/T28001 的条款,以 H 标识食品安全管理体系认证标准条款,以 QS 标识 QS-9000 的条款;2、 每受审核部门均需有相应审核人员的的签名,审核记录真实,不得伪造作假;3、 审核记录必须覆盖审核计划的安排,具有可追溯的细节,有抽样的样本;审核计划中的调整在审核记录中应有体现;4、 审核中与受审核方沟通也需作记录;|核查记录表第 页,共 页受审核部门:最高管理层( ) 代表: 日期:审核
2、员: 陪同人员:过程/标准条款检 查 内 容 审 核 记 录/备注 5.2 组织的食品安全方针内涵与经营目标组织产品适用的主要食品安全相关规范通用规范 GB14881出口注册规范专业规范5.1/6.1组织资源保障情况/食品安全承诺的保证人力资源情况:兽医 名 ,大学文化 名基础设施和设备条件:5.3/5.4与食品安全相关的管理机构设置情况组织设立有 质检部门 化验室 食品安全小组基地管理部门卫生检疫部门 顾客服务行政管理各机构职责明确并形成文件5.5 食品安全小组长职责与权力食品安全小组长在组织里最高职务:最高管理者授予的职权:5.65.6.2 内部信息沟通渠道局域网 信息传递单内部沟通的会议
3、: 要求:5.6.1外部信息沟通渠道主要对象与指定沟通部门:卫生防疫 指定沟通部门 质监局(所、站) CIQ 动检 顾客 供方/ 分包方 |核查记录表第 页,共 页受审核部门:最高管理层( ) 代表: 日期:审核员: 陪同人员:过程/标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录/备注 5.1法律法规的遵守情况认可与荣誉:确认资质原件:有效期内营业执照 卫生许可证已过期无 有:重大安全事故与投诉:无有:5.8 管理评审输入输出以管理评审报告的形式 其它形式:时间: 主持:各部门报告形式并会议发言 会议包括了以下内容:验证活动结果的分析环境变化情况紧急状况、事故和召回评审结果和体系更新活动顾客反馈的沟
4、通活动以往管理评审的跟踪措施体系有效性改进食品安全保证资源需求食品安全方针和目标的修订措施的跟踪情况:同 前 略|核查记录表第 页,共 页受审核部门:HACCP 小组 组长: 日期:审核员: 陪同人员:过程/标准条款检 查 内 容 审 核 记 录/备注 7 安全产品的策划7.3 实施危害分析的预备步骤7.4 危害分析控制措施(OPRP 及HACCP 计划)的确认终产品特性:预期用途:流程图确认危害的识别危害评价HACCP 小组人员:具有多学科的知识和经验有聘用的外部专家:微生物专家 体系咨询师原辅料和与产品接触材料特性:充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性:充分识别
5、其潜在有食品危害危害分析遗漏的终产品特性:充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的预期用途特性:与流程图一致缺少的流程:过程步骤和控制措施的描述与实际加工工艺过程相一致描述不一致的工艺:充分遗漏的危害:生物的:物理的:化学的:危害的可接受水平法规、标准 顾客要求经验组织的要求利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价风险分析方法:根据经验 HACCP 小组直接定性判断风险等级定量识别计算|核查记录表第 页,共 页受审核部门:HACCP 小组 组长: 日期:审核员: 陪同人员:过程/标准条款检 查 内 容 审 核 记 录/备注 控制措施识别与评价:操作性前提方案控制的危害:来自加工环境虫鼠粉尘
6、等的污染相关人员的污染 刀具台面的污染 设备维护中的污染包括材料的污染 加工用水的污染化学品不当管理的污染 温度控制不当危害的增加动物疫病HACCP 计划控制的危害:原料疫病控制原料残留控制原料金属控制加工过程高风险污染控制:产品保藏控制:7.5 操作性前提方案的设计和再设计操作性前提方案的设计结果:形式制度 程序 作业指导书部门工作手册提供操作前提方案文件清单内容车间、库房管理 加工工艺参数控制 设备操作与清洁方法 基地管理 供方管理 检疫管理 环境卫生管理清洗消毒管理 水的管理虫害管理 有害化学品管理人员管理方案实施职责明确 不明确实施细节 明确 不具有操作性缺少的操作性前提方案:7.6H
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