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1、|冀东水泥(烟台)有限责任公司安全风险分级管控体系建设实施指南目 录1.适用范围 .22.编制依据 .23.总体要求、目标与原则 .24.职责分工 .25.术语和定义 .26.风险点识别方法 .47.风险评价方法 .48.风险控制措施策划 .49.风险分级管控考核方法 .510. 风险点识别及分级管控记录使用要求 .5附件 A 风险点分类标准 .6附件 B 作业条件风险程度评价方法 .11附件 C 风险矩阵法 .13附件 D 风险分级管控建设企业成果 .16附件 E 风险分级管控程序框图 .20附件 F 风险告知卡.313|1.适用范围本实施指南适用于冀东水泥(烟台)有限责任公司的风险识别、评
2、价、分级、管控。2.编制依据编制依据主要包括建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程()、工业企业总平面设计规范()、水泥工厂设计规范()、生产设备安全卫生设计总则()、生产过程安全卫生要求总则()、水泥工厂设计规范()、水泥工厂职业安全卫生设计规范()、密闭空间作业职业危害防护规范()、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第号)、水泥工厂职业安全卫生设计规范()、建筑设计防火规范(6)、建筑灭火器配置规范()、建筑灭火器配置验收及检查规范()、水泥工厂设计规范(5)、生产设备安全卫生设计总则()、消防安全标志()、建筑设计防
3、火规范(6)、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范()、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令令第号)、密闭空间作业职业危害防护规范()、水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程()、常用危险化学品贮存通则()、水泥窑|协同处置工业废物设计规范()、带式输送机安全规范()、工业车辆安全要求和验证()以及其他相关规定要求。3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求,结合我公司的实际,经公司安委会同意,我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行。要求工作人员按照风险分级管控体系实
4、施指南建议编制大纲要求,根据实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生,保障员工生产财产安全。4.职责分工组长:范启生组员:默振平、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任:吕宏志办公室成员:王维全、孙志远组长职责:负责安全风险分级统筹管理,负责考核各责任人责任落实情况,支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责:按照组长要求落实工作,工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价,对评价结果负责。|办公室主任职
5、责:负责安排安全风险分级体系建设的具体工作,安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责:归办公室主任直接领导,具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。5.术语和定义5.1 风险发生危险事件或危害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 (GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 ) 。风险(R)可能性(L) 后果(C)。5.2 危险源可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。(GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 ) 。危险源的构成:-根源:具有能量或产
6、生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为:决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态:包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。5.3 风险点通常指风险存在的部位,又称危险源。5.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。|危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 (GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 )5.5 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 (GB/T28001-2011 职
7、业健康安全管理体系要求 )5.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。 (根据有关文件及标准,我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级,企业原5 级划分标准可参照进行调整。 )蓝色风险5 级风险:稍有危险,需要注意(或可忽略的) 。员工应引起注意。蓝色风险4 级风险:轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的) 。车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险:中度(显著)危险,需要控制整改。公司、部室(车间上级单位)应引起关注。橙色风险2 级风险:高度危险(重大风险) ,必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险
8、:不可容许的(巨大风险) ,极其危险,必须立即整改,不能继续作业。5.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑:可行性;安全性;可靠性;应包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施。5.8 风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、|所需管控措施等一系列信息的综合。5.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果,或者二者的结合的风险。5.10 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险
9、物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。6.风险点识别方法5.1、风险点识别范围的划分要求以生产区域进行划分,分为物资管理部(堆场、库房、办公室)、生产运行部(熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼)、矿山车间(工业厂区、矿山、石灰石破碎、维修车间、办公室)、设备管理部(电气室、办公室)、销售部(办公室、公共交通工具、私家车)、监审部、财务部、安全部、综合部(办公室、食堂、浴池)。其中生产运行部中的五个工段,将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。(具体参考风险点分级表
10、)5.2、风险点识别方法现场区域按照安全检查表法对生产现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源,包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。危险作业以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的|人的不安全行为进行识别。7.风险评价方法采用风险矩阵法(LS)进行风险评价。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组,各部门负责人为成员,共同对风险大小进行评定,最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后,召开大会,共同对风险点进行评级,参照风险矩阵法中表一、表二进行打分,最终分级完成。8.风险控制措施策划根据风险分级情
11、况制定风险控制措施策划,依据建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制,依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。9.风险分级管控考核方法将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制,确保该工作有序开展有效预防事故发生。10.风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格,并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。附件附件 A 风险点分类标准附件 B 作业条件风险程度评价方法附件 C 风险矩阵法附件 D 风险分级管控建设(示范)企业成果|附件 E 风险分级管控程序框图|附件 A:风险点分类标准
12、A.1 物的不安全状态A.1.1 装置、设备、工具、厂房等a) 设计不良 强度不够; 稳定性不好; 密封不良; 应力集中; 外型缺陷、外露运动件; 缺乏必要的连接装置; 构成的材料不合适; 其他。b) 防护不良 没有安全防护装置或不完善; 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分; 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良; 没有指定使用或禁止使用某用品、用具; 其他。c) 维修不良 废旧、疲劳、过期而不更新; 出故障未处理; 平时维护不善; 其他。A.1.2 物料a) 物理性 高温物(固体、气体、液体) ; 低温物(固体、气体、液体) ; 粉尘与气溶胶; 运动物。b) 化学性 易燃易爆性物质(易燃易爆性气
13、体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质) ; 自燃性物质; 有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质) ; 腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质) ; 其他化学性危险因素。c) 生物性 致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物) ; 传染病媒介物; 致害动物;致害植物; 其他生物性危险源因素。A.1.3 有害噪声的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.4 有害振动的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.5 有害电磁辐射的产生 电离辐射(X 射线、 离子、 离子、高能电子束等) ; 非电离辐射(
14、超高压电场、此外线等) 。A.2 人的不安全行为A.2.1 不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械、装置等; 使用有毛病的机械、工具、用具等; 选择机械、装置、工具、用具等有误; 离开运转着的机械、装置等; 机|械运转超速; 送料或加料过快; 机动车超速; 机动车违章驾驶; 其他。A.2.2 不采取安全措施 不防止意外风险; 不防止机械装置突然开动; 没有信号就开车; 没有信号就移动或放开物体; 其他。A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置等; 对带电设备; 对加压容器; 对加热物; 对装有危险物; 其他。A.2.4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装
15、置; 使安全装置不起作用; 安全装置调整错误; 去掉其他防护物。A.2.5 制造危险状态 货物过载; 组装中混有危险物; 把规定的东西换成不安全物; 临时使用不安全设施; 其他。A.2.6 使用保护用具的缺陷 不使用保护用具; 不穿安全服装; 保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7 不安全放置 使机械装置在不安全状态下放置; 车辆、物料运输设备的不安全放置; 物料、工具、垃圾等的不安全放置; 其他。A.2.8 接近危险场所 接近或接触运转中的机械、装置; 接触吊货、接近货物下面; 进入危险有害场所; 上或接触易倒塌的物体; 攀、坐不安全场所; 其他。A.2.9 某些不安全行为用手代替工具; 没有确定安全就进行下一个动作; 从中间、底下抽取货物;扔代替用手递;飞降、飞乘;不必要的奔跑; 作弄人、恶作剧;其他。A.2.10 误动作货物拿得过多; 拿物体的方法有误;推、拉物体的方法不对; 其他。A.2.11 其他不安全行动A.3 作业环境的缺陷A.3.1 作业场所 没有确保通路; 工作场所间隔不足; 机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷; 物体放置的位置不当; 物体堆积方式不当; 对意外的摆动防范不够; 信号缺陷(没有或不当) ; 标志缺陷(没有或不当) 。
限制150内