有机内部检查.doc
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1、|有机内检记录|内部检查计划检查目的: 评价我公司有机毛尖茶的种植、加工的管理是否符合有机标准要求,各环节运行是否有效。检查范围:有机毛尖茶茶叶 A 的种植、加工和服务。检查依据:(1)GB/T19630.1-42011 有机产品(2)编制的有机管理手册、有机操作规程(3)种植、食品行业适用的法律法规(4)新版有机产品认证实施规则时间策划 开展活动 有关人员2013.4 月上旬 准备检查资料 有机管理小组2013.4 月 25 日 实施检查、编制检查报告有机管理小组2013.4 月下旬 整改不符合 相关岗位2015.4 月底 验证不合格整改效果 有机管理组长备注:内检员: 内检组长: 编制:
2、批准: 日期:2013.4.2|内部检查实施计划日期 时间 部门/场所 要素/条款 检查员2013.4.25 8:008:308:309:309:3011:0011:0012:0013:0015:0015:0016:008:3012:0013:0016:0016:0017:00全体成员管理层销售部办公室生产部种植基地巡视加工厂巡视加工厂全体成员首次会议经营资质、法律法规识别与遵守顾客申投诉情况产品市场调查GB/T19630.3 中 48,证书和标识使用GB/T19630.4 中 4.14.7GB/T19630.1 中4、5,11.1、11.2、11.3,GB/T19630.4 中 4.2.6基
3、地巡视工厂巡视检查、库房检查GB/T19630.2 中 4.1、4.2评审情况通报、末次会议|检查表(GB/T19630.1)检查员: 受检部门: 部门负责人: 日期: 标准条款检查内容 检查结果 评价4.1生产单元范围生产单元的的边界是否清晰。土地的所有权和经营权是否明确。何时实施有机管理体系4.2 转换期 有无转换期。转换期多久?起止日期。4.3 基因工程生物/转基因生物有机生产体系中有无转基因物质。同时存在非有机生产的常规生产单元内有无引入转基因物质。4.4 辐照 有无采取辐照处理。4.5 投入品 使用的投入品有哪些。有无使用化学合同的植保产品、肥料和城市污水污泥。提供的产品检测报告中有
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