项目工程处理程序和表格.doc
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1、.小清河清雅居(二期)公租房 1#-7#楼 项目管理工作程序 山东众成建设项目管理有限公司 清雅居(二期)项目管理部 二 0一一年六月.一、项目管理程序 1.项目管理咨询服务内容 开工前阶段项目管理 项 目 规 划 咨 询 项 目 经 济 评 估 编 制 建 设 计 划 设 计 方 案 比 选 审 编 估 算 概 算 投 资 控 制 目 标 限 额 设 计 指 标 招 标 综 合 合 同 施工阶段项目管理 工 程 质 量 控 制 施 工 进 度 控 制 项 目 投 资 控 制 安 全 施 工 管 理 文 明 施 工 管 理 信 息 技 术 管 理 施 工 图 纸 优 化 施 工 方 案 优 化
2、 工 程 合 同 管 理 竣工阶段项目管理 单 体 竣 工 验 收 整 体 竣 工 验 收 阶 段 结 算 审 计 整 体 工 程 审 计 财 务 决 算 审 计 竣 工 交 付 使 用 全过程项目管理总结 山东众成建设项目管理有限公司制图.2.建设项目管理总流程图 项目经济分析 专项评估 可行性研究 项目投资估算 工程质量控制 制 土建装修工程 结构部分 主体工程 前期阶段 招标阶段 施工阶段 现场项目管理 设计方案比选 规划设计报审 限额设计目标 设计图纸优化 文明安全管理 施工进度控制 项目投资控制 合同信息管理 安装工程 配管配线 分部工程安装 总体工程 土 建 工 程 外 装 工 程
3、 精 装 工 程 隐蔽工程验收 结构工程验收 给 排 水 强 电 弱 电 其 他 市 政 配 套 园 林 绿 化 附 属 工 程 其 他 工 程 分部工程验收 安装工程验收 分部工程验收 总体工程验收 工程竣工结算审计 财务决算专项审计 工程保修及后评估 山东众成建设项目管理有限公司制图 工程整体完工.3.施工许可证办理报建流程图.4.招标代理工作流程图 工程报建 填写中标、未中标通知书 编写招标文件(含评标办法),计算工程 量 公开发布招标信息 勘察设计监理招标 部门经理审核 送招标人查阅 招标办审批 发招标文件 勘察现场 标签澄清会 向市招办抽评专家并通知专家 报招标办 开标 评标 定标
4、签发中标、未中标通知书 收取咨询费 资料归档 代办施工许可证 报名资格预审 入围抽签 确定入围投标人 投标人资格预审 编写招标文件 部门经理审核 送招标人阅读 送市招标办审批 发招标文件 勘察现场 标前澄清会 开标 评标 定标 收费咨询 资料归档 山东众成建设项目有限公司制图.5.施工准备阶段质量控制流程 业主、项目总控 办理征地拆迁,违 章拆除 项目总控 编制施工准备工作 方案 业主部 审批施工准备工作 方案 业主、项目总控 办理有关建设许可 手续,商签征地、 拆迁等合同 业主、项目总控 组织、协调施工单 位商签施工用水、 用电等合同 业主、项目总控 协调管线综合、筹 备开工议事 业主、项目
5、总控 组织施工交通方案 落实施工临时通道 业主、项目总控 商签设计、造价咨 询、监理、施工及 材料设备采购合同 业主、项目总控 调查现场周围环境, 协调周围居民关系 业主、项目总控 组织开工.6.竣工验收阶段质量控制流程图 施工单位自检合格后提出验 收申请报告和竣工报告 监理初验,项目总控、专业 项目管理、承包单位参加 监理就存在问题提出书面意 见,限期纠正 施工承包商提出 竣工验收申请 业主组织综合竣工验收施工、 监理、项目总控、专业项目 管理、设计单位参加 工程验收合格,编制竣工验 收报告,上报主管部门备案, 项目部向城建档案馆移交工 程档案 否 否 专项验收 城建档案馆对工 程档案进行初
6、验 主管部门监督 投入使用 转入保修阶段 监理审查并编写质 量评估报告 是 是 监理单位审查 及现场检查.7.保修期的质量控制流程 施工 管理 施工 施工 否 发出问题通知 是 施工 合同保修条款 现场检查 共同鉴定 修整 验收 保修记录 签认 经济责任分担 管理 施工 管理 施工、管理.8.控制性总进度计划的编制和审批流程 流程 责任单位/部门 是 否 专业项目公司 审核同意? 是 否 汇总各标段施工总进度计划,编制 项目整体的控制性进度计划,作为 控制施工进度、决定工期奖惩的依 据 施工单位 监理单位 总控管理组 上报领导小组备案,下发施工单位执 行,专业项目公司、监理单位监管 依据项目总
7、进度规划,编制本标段 控制性施工总进度计划,分别细化 到分部工序工程 调 整 监理审查 同意? 总控管理组 审批同意? 否 是 专业项目公司.9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图 造价咨询现场项目组 熟悉工程概况、了解施工现场 熟悉总承包合同及招标资料 监 理 方 审查合同(协议)的合法性、合理性 设 计 方 分阶段实施工程造价咨询 监督合同有关造价条款的执行情况 施 工 方 项目管理方 熟悉各类专业施工图纸 审查施工图、参加交底会 审查其他工程费用的合法性、合理性 审查工程预算造价 参加工程例会及有关协调会 审查设计变更费用 横向联系及信息反馈 例会上工程造价现场咨询 审查核定单(签
8、证)费用 审查施工方月工作量报表 审查施工方索赔费用 提出月工程款付款意见 为业主施工反索赔提供现场咨询 工程造价控制动态分析 有关材料及设备价格咨询 有关造价的其他咨询 造价信息及有关造价政策咨询 分阶段审核工程结算出具报告 整体工程结算汇总 出具整体工程造价咨询报告.10.合同管理工作流程 详见合同谈判流程 是 合同准备工作 合同谈判 合同跟踪管理 是否达成一致? 否 合同评价 签订合同 执行合同.11.合同谈判及签订的工作流程 对合同专用条款进行谈判 双方就专用条款部分达成协议 确定合同专用条款 对合同附加协议部分进行谈判 双方就附加协议部分达成协议 确定附加协议条款 整理和确认全部合同
9、条款 建设单位评审合同 否 是 否 是 报业主审批合同谈判方案 项目管理公司组组织合同谈判 项目管理公司组将合同送审稿 上报业主项目管理公司.12.项目管理投资控制结构图 (注: 为关键点 为次重要点) 决策阶段 设计阶段 招标阶段 施工阶段 项目后评估 准备工作 目标评估 搜集资料 执行情况评估 分析、研究 成本效益评估 后评估报告 持续性评估 自行(委托)招标 设计、监理、施工 开标评标定标 签发中标通知书 编发招标文件 现场踏勘、答疑 审核合同、预算 审核前期费用 竣工阶段 签署合同、协议 确定合同价 审核月报表 审核中间结算 设计变更监控 经济签证监控 材料价格审核 成本动态控制 分阶
10、段结算 分专业实施 以合同结算 分专业实施 整体工程结算 财务专项审计 工程审价报告 专项审计报告 初步设计 设计概算 施工图设计 施工图预算 限额设计 投资目标值 施工图优化 预算调整 项目建议书 投资估算 方案比选优化 论证、评价 可行性研究 投资估算 项目经济评估 决策审批Comment 惠惠惠惠1: 二期 Comment 惠惠惠惠2: 标段 Comment 惠惠惠惠3: 编号 Comment 惠惠惠惠4: 二期 Comment 惠惠惠惠5: 标段 Comment 惠惠惠惠6: 编号 .二、项目管理表格 1.工作联系单 项目管理工作联系单 编号:QYJ-2-X-X 工程名称: 工作联系单
11、位: 工作联系内容: 签发单位: 签发人(签字盖章): 年 月 日 签收单位: 签收人(签字): 年 月 日 2.项目管理通知项目管理通知 单 编号: QYJ-2-X-X 工程名称 致 事由: 内容: 责任工程师(签字盖章): 日期:签收人:.3.通知回复单 项目管理通知回复单 工程名称: 致: 我公司接到编号为 的通知单后,已按要求完成了 工作,现报上,请予以复查。 详细内容: 单位(章): 项目经理: 日 期: 审查意见:审查单位: 责任工程师: 日 期: 4.投资控制计划表 投资控制计划表 序 号 类 别 独立 合同 一级控制指标 二级控制指标 三级控制指标 金额(万元) 备 注.5.资
12、金支付申请表 资金支付申请表 工程名称 申请单位 施工或供货 致: 内容: 施工或供货单位(盖章): 项 目 经 理 (签字): 年 月 日 监理单位(盖章): 负责人(签字): 年 月 日 造价咨询(盖章): 负责人(签字): 年 月 日 项目管理(盖章): 负责人(签字): 年 月 日 建设单位(盖章):负责人(签字): 年 月 日 本项是否多设几联 备注:本表一式六份,各方签章后,各单位留存一份,上报建设单位两份。 6.一级进度计划节点控制表 一级进度计划节点控制表 序 号 各分部(标段)工程 起始时间 结束时间 备注.7.现场施工状态检查记录 X 年 X 月 X 日现场施工状态检查记录
13、 序 号 计划施 工内容 实际施 工内容 计划施工 组织安排 实际施工 组织安排 计划完成 工作量 实际完成 工作量 进度偏差 偏差原因 认定 检查人员 签字 8.进度偏差分析、调整记录表 进度偏差分析、调整记录表 序 号 偏差原因 保证措施 调整措施 调整目标 备注.9.工程项目抽检记录表 工程项目抽检记录表 工程名称 抽检日期 检查项目 检查部位: 检查数量: 检查结果: 合格 不合格 抽查意见:监 理 单 位: 总/专业工程师: 日 期: 年 月 日 抽检意见:项目管理部/建设单位(章): 责任工程师: 日 期: 10.质量专项方案审查备案表 质量专项方案审查备案表 文件名称 编制单位
14、报送单位 报送时间 监理单位 意见 项目管理/建设单位 意见 审查人 时间 备注.11.质量管理计划表 质量管理计划表 工程名称: 项目总体质量目标: 序 号 施工 阶段 时间段 管理项 质量管理 内容 质量管理 目标 完成 时间 责任单位 责任人 备注 12.专项安全施工方案审查备案表 专项安全施工方案审查备案表 工程名称: 文件名称 编制单位 报送单位 报送时间 监理单位 意见 项目管理/建设单位 意见 审查人 时间 备注.13.安全管理计划表 安全管理计划表 工程名称: 序 号 施工 阶段 时间段 安全管理 内容 管理目标 完成时间 负责单位 负责人 安全管理 总目标 14.采购计划表
15、采购计划表 工程名称: 序 号 采购 内容 采购量 采购 批次 采购 时间 定标 时间 合同签 订时间 采购项目 进场时间 采购 要求 建议采 购方式 备 注.15.项目合同评审表项目合同评审表 编号 第 页 共 页 项目名称 合同名称 合同编号 合 同 方 评审人员 评审纪录: 评审结论: 合同负责人意见 签名/日期 项目管理部意见 签名/日期年 月 日 16.合同报审意见表 合同报审意见表 项目名称 合同名称 建设单位 合同单位 编制单位 负责人 报审意见: 签发单位: 签发人: 签收单位: 签收人:.17.项目各合同简介表 项目各合同简介表 序号 合同名称 合同当事人 (联系电话) 签订
16、时间 履行时间 (进场时间) 合同内容 备注 18.合同实施状态统计表 X年X月合同实施状态统计表 序号 合同名称 合同履行方 合同主要内容 合同实施情况 下一阶段合 同实施要求 备注.19.信息需求表 信息需求表 信息需求者 信息需求级别 信息需求时间 信息表现形式 信息的传送人 20.分类建档明细表 分类建档明细表 序号 建档(档案盒)名称 资料内容 具体要求 备 注.21.档案管理目录一览表 档案管理目录一览表 序号 档案编号 档案名称 备注.二、项目管理岗位职责及工作制度 (一)项目管理岗位职责 (一)项目经理岗位职责 1、代表企业履行项目管理职责,组建项目组织机构,项目人力 资源配备
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