公司质量检验和试验管理标准.doc
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1、1目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 检验工作准备5.2 进货检验5.3 钣金车间质量检验5.4 配套车间质量检验5.5 末端生产车间质量检验5.5 主机车间产品质量检验5.6 产品试验5.7 检验和试验记录5.8 其它要求6 检查与考核附表2XXXXXXXXX 有限公司企业标准质量检验和试验管理标准( XX 版)QE/DA016032 为落实鉴别、把关和报告的职能,确保不合格的采购物资不入库,不合格的半成品不转序,不合格的产品不出厂,特制定本标准。1. 范围本标准规定了质量检验和试验、检验和试验状态的管理职责、管理要求以及检查与考核方法本标准适用
2、于 XXXXXXXXX 有限公司。2. 引用标准- 检验和试验文件管理标准 - 不合格品控制管理标准 - 质量奖惩和质量事故处理管理标准- 纠正与预防措施管理标准 - 仓库管理标准 - 工序质量控制点管理标准 - 记录控制管理标准 - 统计技术应用管理标准 - 产品标识和可追溯性控制管理标准- 成品质量考核细则 (试行)3. 定义3.1 检验:对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验或度量,并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。3.2 自检:由工作的完成者依据规定对该项工作进行检验。3.3 验证: 通过检查和提供客观证据,表明规定要求已经满足的认可。3.4 三检制
3、:首检、巡检、完工检(自检、互检、专检) 。3.5 验证状态:生产过程中,在制品、半成品、原材料成品的质量检验和试验的状态。一般分为四类:待检、合格、不合格、已检待判。3.6 质量:一组固有特性满足要求的程度。3.7 三自检验制:操作者“自检、自分、自作标识”的检验制度。4. 管理职责4.1 品保部是质量检验和试验的归口管理部门,负责以下管理工作:4.1.1 负责编制检验指导书。4.1.2 负责生产性物资的进货检验和试验;4.1.3 负责成品入库检验及发货前检验;4.1.4 负责产品及零部件的试验及型式试验;4.1.5 负责检验记录的管理及归档;4.1.6 负责“产品合格证”的签发。(4.1.
4、7 建议车间生产关键质量控制点由品保部人员进行检验。)4.2 事业部(车间)管理职责:4.2.1 生产过程操作工的自检和首检工作,参与零部件生产工序间的检验工作,并负责检3验后的状态标识。4.2.2 做好本部门参与检验的记录工作,做好检验记录的整理、归档工作。4.2.3 督促指导员工实行“三自检验制” 。4.2.4 产品生产过程中的巡回检验,流水线上工序检验及半成品、成品入库检验及检验后的状态标识。4.2.5 负责过程检验管理工作。4.2.6 车间管理人员(含车间主任、班组长)在出现生产质量异常时有连带管理责任。4.3 资材部管理职责:4.3.1 采购物资的送检,并作好“待检”标识。4.4 各
5、研究室负责试制开发新产品的采购物资检验、过程检验、成品检验技术要求的编制,必要时参与检验确认工作。4.5 各部门负责本部门申购的非生产性物品(如办公用品、设备备品备件、生产用工具类物品、基建材料等) 的检验确认工作。 5. 管理内容与要求 5.1 检验工作准备 5.1.1 产品正式投产前,品保部应依据各设计、工艺部门提供的产品标准、技术要求、产品图样以及工艺文件等技术资料,对新产品投产后的质量检验工作进行统筹策划,编制 “检验(试验)指导书 ”等检验文件,检验文件的要求和管理按检验和试验文件管理标准执行。5.1.2 根据检验的具体要求,必要时,申请补充完善检验仪器和设备,调整充实检验人员,并根
6、据需要对检验人员进行培训和技术交流,做好检验用记录表格等。5.2 进货检验5.2.1 进货报检5.2.1.1 外购物品进厂后,仓库根据送货单,验证所进货品的名称、型号规格、数量、生产厂家与申购单是否相符。并做好相应标识。5.2.1.2 资材部根据到货物品情况,填写 DA016032 表 1“进货检验单”相关内容,在 4小时内向品保部部品检验课报检,同时提供物品的合格证、质保单等有效质量证明文书。非生产性物资,向申购部门报检。5.2.1.3 采购员应根据到货情况核对所到物品是否与申购单的物品品牌、规格一致,严禁漏报、错报,提前或重复报检等现象发生。5.2.1.4 报检单应填写完整,必须写上用途及
7、申购单编号,报检单填写后一律夹在“外检管理看板”相应位置上。5.2.2 进货检验5.2.2.1 品保部外检员收到“进货检验单”后,原则上应 4 小时内立即对生产物资予以检验,但在不影响生产的情况下或特殊情况下,允许由外检员掌握检验进度,并依据原材料、外购外协件检验指导书做出结论。检验为合格结论的报检单,及时交仓库人员。检验为不合格结论的报检单,半小时内返回资材。5.2.2.2 当质检人员检验时,发现报检物资技术资料不全或非合格供方物资时,应在 1 小时内将意见写明在“报检单”上,退回资材(其中品保一联由检验课留存) 。待条件符合后,重新报检。5.2.2.3 新产品试制用的外购物资按试制用图或各
8、设计室提出的试制产品图样、技术要求等有关技术文件进行检验,必要时会同设计人员一起进行检验,检验方式为全检。5.2.2.4 检验人员对外购物品进行检验时,应填写 DA016032 表 2“检验记录单”,同时将结论填写于“进货检验单”上。对难以判定合格的物资,向品保部部长汇报,由部长协调相关技术部门判定。5.2.2.5 对外购物资检验的不合格品,由检验人员在“进货检验单”中说明原因、描述缺陷,必要时可提供检验记录或检测报告,回复资材部。不合格品按 QE/DA016034不合格品控制4管理标准处理。5.3 钣金车间产品质量检验5.3.1 首件检验5.3.1.1 当剪板、冲压、折弯加工工序出现如下情况
9、时,应进行首件检验。a. 设备检修后;b. 调整、更换夹具或模具后;c. 修改机床数控程序后;d. 更换不同批次、品牌或生产厂家的原材料;e. 更换产品品种;f. 加工产品数量在 10 件以上。5.3.1.2 首件检验必须是操作工首先自检合格,并填写 DA016032 表 3“质量跟踪卡”中的“完工数”栏中填写“1”的字样,表示首件的自检合格,然后通知车间质检员进行复检,作出合格与否的判定,并签字。该“质量跟踪卡”作为首件加工件的标识。5.3.1.3 经车间质检员首检合格后,方可投入批量生产,如首检不合格,检验员应督促、指导操作工查找原因予以纠正,直至合格。 5.3.1.4 凡未经首件检验或首
10、检不合格而投入批量生产,视违反工艺纪律处理,造成产品不合格的,按质量奖惩和质量事故处理管理标准规定处罚。5.3.2 工序检验5.3.2.1 每道工序已完工的半成品由操作工自检合格后,应在 DA016032 表 5“质量跟踪卡”上填写工序名称、数量、完工数量、自检情况等并签名,剪板还应填写钣金材料的名称、规格及批号,此卡随产品一起周转。5.3.2.2 质检员按工序检验指导书及产品图样、工艺文件要求进行复检,经复检合格的产品,由质检员在质量跟踪卡上填上合格数并签字后方可转序,对于已经质检员首检巡检合格的产品或零部件,不进行工序检验,由操作工自检合格并记录后可直接转序。5.3.3 巡检 5.3.3.
11、1 质检员在生产制造过程中应按工序检验指导书或工艺文件、产品图样进行巡回检验,每班对首检所规定的工序不少于二次并记录在 DA016032 表 4“巡回检验记录单”上,对关健工序、特殊工序巡检次数适当增加。5.3.3.2 质检员在巡检中发现有不合格品,应通知操作工停止生产,由其对已加工出的产品进行逐件自检,并将合格品、不合格品分开放置,标出“待检”标识,由质检员复检确认后作出“合格”、 “不合格”标识。对出现的质量问题质检员应协助操作工查找原因,改正后,重新进行首检,合格后方可继续生产。5.3.4. 喷涂质量检验5.3.4.1 喷涂前处理应按工序质量控制点管理标准要求做好酸碱度等工艺参数的控制,
12、每日上班首批处理前由品保部检验员对槽液进行理化检测。达标,则可投入使用;若未达标,通知车间进行整改。经复检合格后,方可投入使用。理化检测结果填写于 DA016034 表5“喷涂前处理理化检测记录表”中。5.3.4.2 喷涂、烘烤等特殊工序应按工序质量控制点管理标准做好温度、时间等工艺参数的控制。并填写 DA016032 表 5“喷涂前处理理化检测记录表” 。5.3.4.3 品保部成品检验员每周 23 次不定期对喷涂件进行抽检,并填写“检验记录卡” 。若发现不合格,则按不合格品控制管理标准处理。5.4 末端车间产品质量检验5.4.1 风机盘管质量检验(不含柜式风机盘管机组)5.4.1.1 每道装
13、配工序完工后由操作工进行自检,质检员巡检控制合格后,方可转入下道工序。5.4.1.2 风机盘管产品在装配过程中,质检员应按工序检验指导书进行巡回检验,巡检5中发现不合格,按不合格品控制管理标准执行。5.4.1.3 产品装配完成后,由事业部通知质检员,对装配完工的成品按成品检验指导书进行检验,并填写 DA016032 表 6“风机盘管机组成品检验记录表” ,合格的由质检员出具“合格证” 。5.4.1.4 经检验合格的产品由事业部检验员签名,并通知品保部成品检验员进行抽检。抽检按“成品质量考核细则”进行,抽检合格,做好 DA016032 表 7“成品抽检记录表”记录,在入库单上签名,可予入库发货。
14、若量大时,可先入库。待抽检合格签字后,才可发货,但需做好隔离标识。5.4.1.5 品保部每月应按“风机盘管成品试验指导书”规定进行抽检测试。当抽样性能试验不合格时,应按相关要求进行二次或三次抽样,如再不合格,该批产品判不合格,按不合格品控制管理标准执行。如二次抽样合格,则进行第三次抽样,合格则判该批产品合格,第一台不合格品按不合格品控制管理标准执行。5.4.1.6 质检员在收到检测中心的产品试验报告 ,及完成所有检验项目和记录后,经判断合格的,开出相应入库单(详见仓库管理标准 ) ,交生产车间办理入库手续;经检验不合格的,由质检员在产品或批产品上挂“不合格”标识,其不合格品按不合格品控制管理标
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