品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表DOC.doc
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1、 经费预算 机密等级:绝密 类型:提案1营运中心财务管理方案、费用预算及工作时间表、资金投入时间表(提案)一、品牌营运财务管理方案1、先申请后执行原则有关品牌运营费用均需经过预算后,提出申请,由总经理审批后,执行。中心负责人拟定计划并呈报总经理审批,审批通过后,由公司财务向对方付款;中心负责人有对部门日常开销的审批权,但无给付现金的权利。执行步骤如下:项目申请、预算总经理审批财务拨款执行总经理审核财务结算2、财务相互监督原则品牌运营中心,需建立独立的营运账目,与公司其他项目账户独立核算。销售、财务、仓库实行独立做帐,实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。二、费用预算1
2、、 运营中心费用(1)前期一次性投入费用办公用品用品 数量 单价 合计 备注台式电脑 4 2500 10000 员工用笔记本电脑 1 3000 3000 经理用多功能一体机 1 2000 2000 打印、复印、扫描传真机 1 800 800 销售传真用考勤机 1 1500 1500 卡钟电话机 5 60 300 人手一台,备用一台电话交换机 1 1500 1500 至少 8 条线网络集线器 1 1000 1000 12 接口办公杂品 若干 3000 3000 办公杂品、装饰品费用合计: 23100 元运营中心场地租金及装修费用用品 单价(每平米) 数量 合计 备注租金 10 200 平米 24
3、000 一年办公场地装修 500 120 60000含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为主,突出显示公司实力和企业文化。经费预算 机密等级:绝密 类型:提案2展厅装修 1000 80 平米 80000 精致的展厅,具体报价待落实货架价格后。装修费用合计 164000 元(具体的以实际为主)品牌前期推广费用项目 时段、数量 单价 合计 备注杂志、报刊 1 年 5 万 5 万 体育用品报等专业媒体杂志网站建设 1 个 1,5 万 1.5 万 品牌网站,功能板块齐全网络推广 预存,1 年 3 万 3 万 门户网站推广域名购买 5 年 480 480
4、元模特拍摄费用 1 场 3 万 3 万 预定 4 个外模,1 个摄影师画册印刷费用 各 2000 份 8 万 名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等首次产品订货会 2013 年秋季 10 10 万 食宿、造势等费用合计: 305480 元其他一次性费用项目 数量 单价 合计 备注品牌注册 1 100000 100000 预算 10 万等级商标广告语注册 1 1500 1500 商标保护外协费用 1 年 150000 150000 广告策划公司400 免费电话 1 3000 3000 一年话费(以实际产生费用为准)费用合计: 254500 元前期费用合计项目 费用 备注办公用品 23100 详
5、见明细运营中心场地费用 164000 含货架打样费用前期品牌推广费用 305480 产品上市前一次性投入的推广费用其他一次性费用 254500 详见明细合计 747080 元(2)日常营运费用(按月发放)人员费用职位 月薪 备注营运副总 10000 1 名助理 3000 1 名大区经理 6000 2 名,有同等职位工作经验 1 年以上,年后招聘企划主管 4000 1 名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作,年后招聘销售主管 3000 1 名,有同等工作经验 2 年以上,年后招聘前台兼内勤 2000 1 名,形象气质佳,年后招聘费用合计: 34000/月(共 8 人)经费预算 机密等级
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