PMC部门作业流程生管-采购与~仓库处理规章-制度方案(1~).doc
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1、-_生产计划作业流程目录生产计划作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 进料作业管理办法214、 领(发)料作业管理办法275、 仓库管理制度286、 盘点管理制度347、 进料作业管理办法428、 领(发)料作业流程469、 退料作业管理办法4910、 补料作业管理办法5211、 成品进仓作业管理办法5512、 成品出仓作业管理办法5813、 物控管理条例6114、 呆废物料处理作业流程6615、 各类表单72-_生产计划作业流程生产计划作业流程序号流程负责人表单作业内容1 1业务/业务部副总客户订单业务员将客户订单报业务部副总审 核后,于 1 小时内分发给
2、生产计划 部经理。 2 2生产计划 /采 购/生产/工程 /品质/业务订单评审 记录生产计划组织采购、工程、品质、 生产等部门对客户订单中的产 品进行产能、负荷评估,并确定是 否有能力接受订单。若无法满足订 单需要,则反馈给业务员处理。 3 3生产计划部经 理主生产计 划表生产计划部经理以产品为对象单位 编制主生产计划 ,并交计划员4 4计划员月生产计 划/发外 加工计划计划员根据主生产计划 ,进行 详细的排产分析,并制作月生产 计划 。如需外发加工,制作发 外加工计划 。5 5生产计划部经 理月生产计 划/发外 加工计划生产计划部经理对月生产计划 、 发外加工计划进行审核。若无 误,则签字返
3、交计划员。计划员分 发物控员、生产部各一份。有误, 则通知计划员修改。6 6物控员/采购部 BOM /物料需求 计划/采 购计划物控员根据月生产计划 ,结合 BOM ,编制物料需求计划 , 交采购编制采购计划 ,双方共 同组织、实施物料筹备工作。7 7计划员周生产计 划计划员根据月生产计划 ,结合 物料需求单情况,制作周生 产计划 。8 8生产计划部经 理周生产计 划生产计划部经理对周生产计划 进行审核,无误,则下发生产部, 有误,返交计划员修改计划;9 9生产部主管各生产部主管按周生产计划作 好物料、工艺等产前准备。计划员 协调、处理异常情况。1010生产员工生产部主管组织员工按周/日生 产
4、计划表组织实施生产。1111客户订单生产计划部 经理/计划员生产计划部经理每周一、三、五组 织、召开生产协调会,并对异常情 况进行排除或由计划员对排产计划 进行适当调整。序号流程负责人表单作业内容订单评审OK产能、负荷分析制作主生产计划NG制作月生产计划/发外加工计划OK物料筹备制作周生产计划生产准备OK生产实施NGNG进度跟进审 核审 核OKNGOKNG客户订单-_1212生产部主管/计划员生产日报表生产部主管每日填写生产日报表交计划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理。1313生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。141
5、4相关人员生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,召开生产例会议,对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。生产统计半成品/成品进、出仓信息处理-_生产计划作业流程生产计划作业流程1 1.0 0 目的目的为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺利实现,制订本作业流程。2 2.0 0 范围范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3 3.0 0 职责职责3.1 业务部:负责接收、审核、分发客户订单 ;3.2 计划部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实施生产计划,确保生产顺畅进行;3.3 生产部: 负责执行生产计划,进行生产统计
6、与生产控制工作。4 4.0 0 作业程序作业程序4.1 业务部接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间,正常订单 4 小时内、紧急订单 1小时内报业务部副总进行审批;4.2 业务部副总于接到客户订单的 2 小时内完成审批工作,并将客户订单交还业务员,业务员及时将客户订单交给生产计划部经理;4.3 生产计划部经理组织相关部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估,并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要,则及时反馈给业务员处理。若无误,生产计划部经理在 4 小时内以产品为对象单位编制主生产计划 ,并交计划员;4.4 计划员根据主生产计划 ,进行详细的排产分析,于每月初制定月生产计划 。
7、若需外发加工,则制作发外加工计划 ;4.5 生产计划部经理于 4 小时内完成月生产计划 、 发外加工计划的审核工作。若无误,则交计划员,计划员分发物控员一份。有误,则通知计划员进行修改;4.6 物控员于接到月生产计划的两天内,完成编制物料需求计划 ,并交采购一份,采购部于接到物料需求计划的两天内,完成编制采购计划 。双方共同组织、实施物料筹备工作;4.7 计划员根据月生产计划 ,结合物料需求计划情况,于每周一上午 10:00 前完成编制周生产计划 ;4.8 生产计划部经理于每周六 15:00 前完成对下周周生产计划的审核工作,无误,则分发给物控员、生产部主管各一份,有误,返交计划员修改;4.9
8、 生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备;4.10 仓管员参照物料需求计划的数量发放物料,生产部主管组织员工严格执行周生产计划 ,并确保进度与品质;-_4.11 生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与处理。若有异常,各部门以生产异常联络单方式向生产计划部提报,生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整;4.12 生产部主管每日填写生产日报表 ,并于第二天 9:00 前交计划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理;4.13 生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续;4.14 生产计划部
9、对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,生产计划部经理组织、召开生产管理例会,对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。5 5.0 0 考核内容考核内容5.1 业务部、生产计划部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的;5.2 下发的生产计划未经生产计划部经理审核的;5.3 生产部未执行周生产计划的,影响订单完成的;5.4 计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影响订单完成的;5.5 生产部各主管未按时完成生产日报表传送的;5.6 其它未尽规定情节,参照相关规定执行。6 6.0 0 相关表单相关表单6.1客户订单6.2主生产计划6.3月生产计划6.4
10、发外加工计划6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周/日生产计划-_NGNGOKOKOKNG物料管控作业流程物料管控作业流程序号序号流程流程责任人责任人表单表单作业内容作业内容1 1生产计划部经理主生产计划 生产计划部经理负责编制下月主生产计划 。2 2生产计划/生产计划部经理月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划 ,编制月生产计划及发外加工计划交生产计划部经理审核、确认后,由计划员分发给物控员。3 3物控员月生产计划/BOM物控员根据月生产计划 ,结合BOM对用料进行分析。4 4物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划 ,如需发外加工,则根据发外加工计划编制发
11、外加工申请单 。5 5生产计划部经理/物控员物料需求计划/发外加工申请单生产计划部经理对物料需求计划 、 发外加工申请单进行审核,有误,则通知物控员进行修改。无误,返交物控员,由物控员分发给采购部。6 6采购部采购计划采购部根据物料需求计划 ,进行采购分析,编制采购计划交生产计划部经理审核。7 7 采购主管采购计划采购主管对采购计划进行审核,有误,则通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制采购订单 。8 8NG采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单或发外加工订单 ) 。主生产计划确定编制采购订单月生产计划确定审 核物料需求分析编制物料需 求计划审 核编制采购计 划-_序号序号流程流程责任
12、人责任人表单表单作业内容作业内容9 9采购组长/生产计划部经理采购订单/发外加工订单采购组长或生产计划部经理分别对采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部实施采购、发外作业。1010物控员/采购部/生产计划部 经理物控员、采购部对物料交期,交量进行控制与跟催。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。1111仓管员送货单/进料验收检验单/入库单仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购部,并对进料进行适当的储存和保管。1212仓管员/生产物料员领(补)料单仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用。1313生
13、产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。1414仓管员/生 产计划部经 理采购部/生产物料员领(补)料单/半成品入库单/委外送货单生产物料员根据生产情况进行物 料退仓或补领,补领须生产计划 部经理审批;对需发外加工的工 序由采购部具体实施发外加工; 并最终达成产品的实现。1515物控员物控员对库存物料(包括材料、成品等)状况进行监控。物料跟催审 批领(发)料作业物料检验、入仓、 储存和保管生产制造退料补料发外加工库存监控信息处理信息处理NGOK-_1616生产计划部经理/仓管员/物流专员订单出货计划/成品出仓单/出门放行条物流专员根据生产计划部经理编制的订单出货计划 、开具成品出仓单 ,
14、出门放行条,组织成品出货。1717责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。物料管控作业流程物料管控作业流程1.01.0 目的目的为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到有效管控,控制库存物料水平,制定本流程。2.02.0 范围范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.03.0 职责职责3.1 生产计划部(物控): 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作,负责编制出货指令,监督出货作业;3.2 采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;3.3 生产计划部(仓库): 负责物料的保管储存与发放工作;3.4 品管部: 负责物料品质的验收与监控;3.5 生产部
15、: 负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作业;4.4.作业程序作业程序4.1 生产计划部经理于每月月底编制下月主生产计划 ,并下发计划员处理;4.2 计划员根据主生产计划 ,进行具体的产能、负荷分析后,编制月生产计划 (如有发外加工,则编制发外加工计划 )交生产计划部经理审核、确认后,将月生产计划分发给物控员;4.3 物控员根据月生产计划 ,结合BOM 、库存状况等对用料进行分析;4.4 物控员将分析结果形成物料需求计划 ,对需发外加工的物料或产品,则根据发外加工计划编制发外加工申请单 ;4.5 生产计划部经理对物料需求计划 、 发外加工申请单进行审核,若发现有误,则通知物控-_员进行
16、修改,无误,则签字确认后,返交物控员,由物控员分发给采购员;4.6 采购员根据物控员分发的物料需求计划 ,结合在途量、最小订购量、安全存量等资料,进行采购分析,并编制采购计划交上级审核;4.7 采购部主管对采购计划进行审核。若发现有误,及时通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制采购订单或发外加工订单,并将采购主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商;4.8 物控员、采购员分别对物料交期,交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查;4.9 品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验,仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购员,
17、并对进料进行适当的储存和保管;4.10 仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用,加强对物料领用的控制;4.11 生产部按生产计划组织、实施生产;4.12 生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业,补领需经生产计划部经理审批;采购部、物流专员对需发外加工的工序实施发外加工,并最终达成产品的实现;4.13 物控员对库存物料状况进行监控,包括材料、成品等,并随时进行补充或调整;4.14 生产计划部经理负责编制出货通知单 、物流专员开具成品出货单 、 出门放行条并组织成品出货。业务部可对出货进行现场监督。4.15 相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相
18、关表单,物控员、仓管员、采购部等分别对相关信息进行统计、分析,并提出物料管控改善措施。5.5.绩效考核内容绩效考核内容5.1 物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的,或盲目超计划订料造成物料积压的;5.2 收料员未严格按采购订单数量收料,超过规定数量且未经厂长批准的视为违规;5.3 物控员未能严格控制物料数量,因自身失误造成呆、废料的;5.4 采购部未根据物料需求计划中相关内容,如实编制采购计划 ,导致物料需求计划与采购计划不符的;5.5 因其他原因而生产的工作失误,按相关流程的规定处理。6.6.相关表单相关表单-_6.1主生产计划6.2月生产计划6.3发外加工计划6.4BOM6.5
19、物料需求计划6.6发外加工申请单6.7采购计划6.8发外加工订单6.9采购订单6.10订单出货计划6.11成品出仓单6.12出门放行条-_NGNGOKOKOKOKNG更改OKNG采购作业流程采购作业流程序号序号流程流程责任人责任人表单表单作业内容作业内容1 1物控员/部门负责人物料需求计划/请购单生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购;工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用请购单申购,部门负责人审批。申购指令统一交采购部处理。2 2采购部采购计划采购根据物料需求计划 ,进行分析,编制采购计划交采购组长或生产计划部经理审核。3 3采购组长/生产计划部经理采购计划采购组长或生产计划部经理对
20、采购计划进行审核。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部编制采购订单 。4 4采购部采购订单采购部按要求编制采购订单 。5 5采购组长/生产计划部经理采购订单采购组长或生产计划部经理分别对采购订单进行审核、审批。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部实施采购作业。6 6采购部采购管制表采购部将采购订单下达到供方处,并要求供方确认回签;将确认后的订单内容列入采购管制表 。7 7采购部采购部随时与供方保持联系,跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购组长或生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。物料申购提出收料处理采购计划编制审 批信息处理处理退、补料和
21、不良信息反馈采购跟进审 核采购信息发出品质判定采购订单编制OKNG-_8 8IQC进料检验报告IQC 对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将进料检验报告交采购部。9 9仓管员材料进仓单编制材料进仓单 ,收料入仓、登卡、入帐。1010仓管员/采购部/会计员材料进仓单仓管将材料进仓单分发采购、财务;采购部将采购结果列入采购管制表 ,并将材料进仓单转交给供方做结算凭证;财务会计核实材料进仓单内容,与供方对帐。1111采购部采购部及时处理退货处理的后续工作;及时处理因短缺补采等处理工作;向供方反馈不良信息,并要求供方改善及确认补货交期。 采购作业流程采购作业流程管理办法管理办法1.01.0 目的目的
22、为了规范和完善采购作业程序,确保物料的申购,采购得到合理、有效的管控,制订本作业流程。2.02.0 范围范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.03.0 职责职责3.1 生产副总(必要时总经理):负责物料采购的最终审批工作;3.2 生产计划部(物控):负责物料请购单的制作与下发、物料控制工作;3.3 生产计划部采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;3.4 生产计划部(仓库):负责物料数量的验收工作;3.5 品管部:负责物料的品质验收工作。4.04.0 作业程序作业程序4.1 生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购,经生产副总审批;样板物料及工、量具、
23、辅助用料等非生产物料由相关部门以请购单方式提出申购,经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购,由相应采购部负责处理;4.2 采购部根据物料需求计划 ,结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料,在进行采购期、量分析后,编制采购计划 。若存在不能满足物料需求计划内容等异常情况进,采购部必-_须在 4 小时内向物控员反馈;4.3 采购部将编制好的采购计划交采购组长或生产计划部经理审核;4.4 采购组长或生产计划部经理对采购计划进行审核。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部编制采购订单 ;4.5 采购部按要求编制完整、准确的采购订单 ,必要时,附上样板、图纸等资料,并交上级审核、审
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