特色医院项目策划书.doc
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1、IXXX 特色医院商商业业计计划划书书建设单位:有限责任公司II目录目录第一章第一章 执行摘要执行摘要.11.1 项目名称 .11.2 项目简介 .11.3 商业模式 .11.4 盈利模式 .11.5 市场分析 .11.6 财务分析 .1第二章第二章 市场分析市场分析.12.1 市场定位分析 .12.2 市场容量分析 .12.2.1 成都地区医疗需求分析 .12.2.2 目标市场容量预测 .12.3 市场竞争分析 .1第三章第三章 项目规划项目规划.13.1 医院总体规划 .13.1.1 可容纳就医规模 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。3.1.2 科室设置 .错误!未定义书签。错误!未定
2、义书签。3.2 建设内容 .13.3 组织结构 .1第四章第四章 项目核心运营能力项目核心运营能力.14.1 项目定位 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。4.2 运营模式 .14.3 盈利模式 .14.4 核心资源能力 .1第五章第五章 战略规划战略规划.15.1 分析 .15.1.1 优势 .15.1.2 劣势 .15.1.3 机会 .15.1.4 威胁 .1III5.2 竞争策略 .15.3 战略目标 .1第六章第六章 品牌推广品牌推广.16.1 活动策划 .16.1.1 医院成立新闻发布会 .16.1.2 贫困患者医疗救助行动 .16.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 .16.2 公
3、益广告 .16.3 峰会论坛 .1第七章第七章 投资计划投资计划.17.1 资金使用计划 .17.2 退出机制 .1第八章第八章 财务分析财务分析.18.1 财务假设 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。8.2 财务预测 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。8.2.1 收入预测 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。8.2.2 成本预测 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。8.2.3 利润预测 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。8.3 盈利能力分析 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。第九章第九章 风险分析风险分析.19.1 医务人员道德风险 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。
4、9.2 药品质量安全风险 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。9.3 医疗纠纷/事故风险 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。9.4 市场风险分析 .错误!未定义书签。错误!未定义书签。1第一章第一章 执行摘要执行摘要1.1 项目名称项目名称1.2 项目简介项目简介1.3 项目优势项目优势1.4 盈利模式盈利模式1.5 市场分析市场分析1.6 财务分析财务分析2第二章第二章 市场分析市场分析2.1 市场定位分析市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院,主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。 2.2 市场容量分析市场容量分析2.2.1 成
5、都地区医疗需求分析成都地区医疗需求分析(一)成都人均医疗支出水平和就诊人数(一)成都人均医疗支出水平和就诊人数由图 3-1 可以看出,2013 年成都城镇居民人均可支配收入29968 元,比上年增长 10.2%;农村居民人均纯收入 12985 元,增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元,增长 15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数 514.5 万人,其中参保职工 377.6 万人。参加城镇基本医疗保险人数 555.2 万人,其中参保职工 416.7 万人(见图 2-2) 。3图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图2014 年,成
6、都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次,增幅同比上升 0.63%.成都医院次均门诊费用 232.44 元,按当年价格比上年上涨 5.12%,按可比价格上涨 7.12%;人均住院费用 8824 元,按当年价格比上年上涨 7.00%,按可比价格上涨 3.11%。2014 年,医院门诊药费占 42.98%,比上年下降 1.13 个百分点;医院住院药费占36.32%,比上年下降 1.12 个百分点(见图 2-3) 。图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图4图 2-4 门诊和住院药费占比示意图(二)医疗费用支出方式(二)医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计,医疗费用支出方式有居民社保、
7、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比 50.4%。2.2.2 目标市场容量预测目标市场容量预测一项统计调查显示,7100 例随机抽样调查人群中就有 4758 例检查出肛肠疾病阳性者,总发病率为 67%。2014 年北京中医医院皮肤科日门诊量达 1000 余人,随着生活节奏的改变,与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为 9:1。近几年国家统计数据显示,定期体检的人数年递增 10%-20%。目前体检普及率仅 15%-20%。未来 5 年我国体检需求将保持 15%左右的速度增长。5图 2-5 体检市场容量预测通过以上数据,可以保守预测项目
8、市场容量:1.保守预测成都肛肠疾病患者就有 950 万人,市场容量巨大。2.根据 2014 年成都公立医院就诊人次数据,可推断成都私立医院就诊人数规模 354 万人次/年。3.成都体检市场规模为 283 万人以上。2.3 市场竞争分析市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院,例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表 2-2 竞争对手情况对比名称等级特点劣势1.成都东大 肛肠医院成都最大的肛肠 专科医院成都首家肛肠医院,以肛 肠科为特色的专科医院, 设立女子肛肠门诊,中西 医结合诊疗为了利润,胁迫劝诱消费者 高消费,消费者就医过程有
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