有限公司业务执行层绩效计划书(很全面).doc
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1、部门负责人绩效计划部门负责人绩效计划姓名:姓名: 所在部门所在部门: 商务部 职位职位: 经理 考评期间:考评期间:2016 年年 1 月月 1 日至日至 2016 年年 12 月月 31 日日年年 度度 预预 算算 目目 标标 与与 工工 作作 任任 务务一、年度预算目标1、公司年度销售指标(含税)191810 万元,其中商务部落实的含税销售收入为 70000 万元,占公司销售指标的 36.49%;(学术部含税销售收入 2000 万元,计算在商务部含税销售收入 70000 万元之外,不作为商务部考核指标)2、公司年度回款指标(含税)183420 万元,其中商务部落实的含税回款指标为 6100
2、00 万元,占公司回款指标的 37.07%;(学术部含税回款指标 1860 万元,按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的 93%考核商务部)3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为 96%,其中商务部要实现的销售款回笼率为 97.14%;4、商务部总体费用预算额为 350 万元,其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为 299.7 万元。部门负责人绩效计划部门负责人绩效计划姓名:姓名: 所在部门所在部门: 商务部 职位职位: 经理 考评期间:考评期间:2016 年年 1 月月 1 日至日至 2016 年年 12 月月 31 日日年年 度度 预预 算算 目目 标标 与与 工工 作作
3、 任任 务务二、重点工作任务1、建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式;2、创新经营,与重点商业客户建立战略合作伙伴关系,坚持战略合作伙伴研讨会的形式;3、建立完善重点品种的信息收集与反馈制度;4、建立具有实用性和延续性的培训方案与计划,不断提升员工素质;5、发挥驻地代表的作用,定期向总部上交医药产品和招投标分析报告,为公司提供更广泛的增值服务;6、建立全员销售理念。7、按照 GSP 和 ISO9001 质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作;8、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作;9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月月 度度 考考 核核 表表(月月)业
4、业 绩绩 考考 核核业绩指标名称业绩指标名称定义或计算方法定义或计算方法考核标准考核标准信息来源信息来源考核者考核者得分得分权重权重加权得分加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/ 销售收入全年预算月 度平均数按当月实际完成率乘以 100 分得具体分值销售收入明细账 (直接主管)35%销售款回笼完成情 况当月回款额按公司 规定的销售款回笼率 计算的全年回款额月 度平均数100%见附表 1-1销售收入明细账 银行存款日记账 应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额 费用预算季度平均 数100%费用发生额控制在预算范围内得 100 分, 其中:会议费、差旅费、交通费、招待费 四项
5、合计支出每超额 5%扣 5 分,每节约 5%加 5 分费用明细账同上15%客户满意度客户满意度得分公 司规定的客户满意度 分值按当月实际得分比例乘以 100 分得具体分 值客户满意度调查(注) 企管办10%退货处理情况分析 报告按公司要求采取积极 措施控制退货情况发 生,退货损失及处理 办法等报告上交的及时性,报告内容主管领导对报告进 行评分同上5%当月业绩考核得分当月业绩考核得分= 各项指标得分各项指标得分对应权重对应权重=( ) 月度奖金月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数30%)注:由于目前公司客户满意度调查是每
6、半年进行一次,因而在月度进行满意度考核时,以当月收到的客户投诉作为减分项,客户每投诉一次扣 10 分,如果当 月没有投诉,则视同该项指标得满分;公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。附表 1-1:项 目考核标准基本标准1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以 100 分得具体分值扣分项1、按月核算出现 天以上应收账款,公司对部门按超期应收款金额 3的比例进行扣罚,由部门讨论确定 在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例,报公司备案。季季 度度 考考 核核 表表(季度季度)工工 作作 态态 度度 考考 核核考核重点评价要点考评人及权
7、重得分权重加权得分直接主管打分*40%=( )直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=( )大局意识与合作精神(见公司绩效考 核管理制度)下道流程责任人打分*20%=( )20%直接主管打分*40%=( )直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=责任心同上下道流程责任人打分*20%=20%直接主管打分*40%=直接下级打分*20%=上道流程责任人打分*20%=积极性与工作热情同上下道流程责任人打分*20%=20%本部门预算编制完成情况同上财务部负责人打分*100%= 20%本部门绩效管理完成情况同上绩效管理工作小组打分*100%= 20%当季工作态度考核得分当季
8、工作态度考核得分= 上述五个单项得分上述五个单项得分对应权重对应权重=( )年年 度度 考考 核核 表表工工 作作 态态 度度 考考 核核(权重权重 10%)当年工作态度考核得分当年工作态度考核得分=( 各季度工作态度考核得分各季度工作态度考核得分)4=( )工工 作作 能能 力力 考考 核核(权重权重 20%)考核点考核点评价要点考评人及权重考评人及权重得分得分权重权重加权得分加权得分直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )岗位专业技能(见公司绩效考核管理制度)下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )决策能力
9、同上下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )计划能力同上下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )沟通协调能力同上下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )领导能力同上下道流程责任人打分*25%=( )20%当年工作能力考核得分当年工作能力考核得分= 上述五个单项得分上述五个单项得分对应权重对应权重=( ) 年终奖金年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+(当年工作能力考核分数1001.
10、2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%)本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金绩绩 效效 激激 励励奖金分配奖金分配1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数30%)2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+(当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%)本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金注:若年终奖金经计算为负数,则从月度奖金中扣除,负数扣完为止。月度奖金基数=年度奖金基数12=(年薪岗位工资部分) 12注
11、:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度部门负责人意见部门负责人意见:签名: 日期:主管领导意见主管领导意见:签名: 日期:部门负责人绩效计划部门负责人绩效计划姓名:姓名: 所在部门所在部门: 医院部 职位职位: 经理 考评期间:考评期间:2016 年年 1 月月 1 日至日至 2016 年年 12 月月 31 日日年年 度度 预预 算算 目目 标标 与与 工工 作作 任任 务务一、年度预算目标1、公司年度销售指标(含税)191810 万元,其中医院部落实的含税销售收入为 72000 万元,占公司销售指标的 37.54%;2、公司年度回款指标(含税)183420 万元,其中医院部落实的含税回款
12、指标为 67000 万元,占公司回款指标的 36.53%;3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为 96%,其中医院部要实现的销售款回笼率为 93.06%;4、医院部总体费用预算额为 469 万元,其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为 416 万元。二、重点工作任务1、 ( 1、完善组织架构,原则是建立外勤内勤化,内勤外勤化的全员销售体系;(1) 细化内部管理,将业务人员及内勤人员的分工进一步细化,形成专业化的队伍;(2) 成立中成药组、重点客户组、中小医院客户组、市场组,外勤人员 40 人;2、加强培训,2009 年力争在公司的配合下形成系列培训,提高整体的人员素质;3、加
13、强重点品种的销售管理,与生产企业向深一层次合作发展;4、与医院开展多方位的合作,以稳固市场份额;5、继续探讨社区开发及产品结构调整;6、按照 GSP 和 ISO9001 质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作;7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作;8、.承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月月 度度 考考 核核 表表(月月)业业 绩绩 考考 核核业绩指标名称业绩指标名称定义或计算方法定义或计算方法考核标准考核标准信息来源信息来源考核者考核者得分得分权重权重加权得分加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/ 销售收入全年预算月 度平均数按当月实际完成率乘以 100 得具体分
14、值销售收入明细账 (直接主管)35%销售回款完成情况当月回款额按公司 规定的销售款回笼率 计算的全年回款额月 度平均数100%见附表 2-1销售收入明细账 银行存款日记账 应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额 费用预算季度平均 数100%费用发生额控制在预算范围内得 100 分, 其中:会议费、差旅费(含交通费)、招待 费三项合计支出每超额 5%扣 5 分,每节 约 5%加 5 分费用明细账同上15%客户满意度客户满意度得分公 司规定的客户满意度 分值按当月实际得分比例乘以 100 得具体分值客户满意度调查(注) 企管办10%退货处理情况分析 报告按公司要求采取积极 措施控
15、制退货情况发 生,退货损失及处理 办法等报告上交的及时性,报告内容主管领导对报告进 行评分同上5%当月业绩考核得分当月业绩考核得分= 各项指标得分各项指标得分对应权重对应权重=( ) 月度奖金月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数30%)注:由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次,因而在月度进行满意度考核时,以当月收到的客户投诉作为减分项,客户每投诉一次扣 10 分,如果当 月没有投诉,则视同该项指标得满分;公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。附表 2-1:项 目考核标准基本标准1、按当月回款额占以公
16、司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以 100 分得具体分值扣分项1、按月核算出现 天以上应收账款,公司对部门按超期应收款金额 3的比例进行扣罚,由部门讨论确定 在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例,报公司备案。季季 度度 考考 核核 表表(季度季度)工工 作作 态态 度度 考考 核核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分直接主管打分*40%=( )大局意识与合作精神(见公司绩效考 核管理制度)直接下级打分*20%=( )20%上道流程责任人打分*20%=( )下道流程责任人打分*20%=( )直接主管打分*40%=( )直接下级打分*20%=( )上道
17、流程责任人打分*20%=责任心同上下道流程责任人打分*20%=20%直接主管打分*40%=直接下级打分*20%=上道流程责任人打分*20%=积极性与工作热情同上下道流程责任人打分*20%=20%本部门预算编制完成情况同上财务部负责人打分*100%=20%本部门绩效管理完成情况同上绩效管理工作小组打分*100%=20%当季工作态度考核得分当季工作态度考核得分= 上述五个单项得分上述五个单项得分对应权重对应权重=( )年年 度度 考考 核核 表表工工 作作 态态 度度 考考 核核(权重权重 10%)当年工作态度考核得分当年工作态度考核得分=( 各季度工作态度考核得分各季度工作态度考核得分)4=(
18、)工工 作作 能能 力力 考考 核核(权重权重 20%)考核点考核点评价要点考评人及权重考评人及权重得分得分权重权重加权得分加权得分直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )岗位专业技能(见公司绩效考核管理制度)下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )决策能力同上下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )计划能力同上下道流程责任人打分*25%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )沟通协调能力同上下道流程责任人打分*2
19、5%=( )20%直接主管打分*50%=( )上道流程责任人打分*25%=( )领导能力同上下道流程责任人打分*25%=( )20%当年工作能力考核得分当年工作能力考核得分= 上述五个单项得分上述五个单项得分对应权重对应权重=( ) 年终奖金年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+(当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%)本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金绩绩 效效 激激 励励奖金分配奖金分配1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基
20、数30%)2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+(当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%)本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金注:若年终奖金经计算为负数,则从月度奖金中扣除,负数扣完为止。月度奖金基数=年度奖金基数12=(年薪岗位工资部分) 12注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度部门负责人意见部门负责人意见: 签名: 日期:主管领导意见主管领导意见:签名: 日期:部门负责人绩效计划部门负责人绩效计划姓名:姓名: 所在部门所在部门: 麻药部 职位职位: 经理 考评期间:考评期间:2016 年年
21、1 月月 1 日至日至 2016 年年 12 月月 31 日日年年 度度 预预 算算 目目 标标 与与 工工 作作 任任 务务一、年度预算目标1、公司年度销售指标(含税)191810 万元,其中麻药部落实的含税销售收入为 41700 万元,占公司销售指标的 21.74%;2、公司年度回款指标(含税)183420 万元,其中麻药部落实的含税回款指标为 40450 万元,占公司回款指标的 22.05%;3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为 96%,其中麻药部要实现的销售款回笼率为 97%;4、麻药部总体费用预算额为 390.05 万元,其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为 2
22、93.5 万元。二、重点工作任务1、进一步密切与主管部门、生产经营企业的关系;2、信息网络建设投入正常运营,全面满足政府及生产经营企业不断变化的需求;3、与临床专家建立持久深入的学术联系,加快组建学术型销售推广队伍;4、大力宣传、认真贯彻国家麻精药品相关法律、法规,依法经营,防止流弊发生;5、发挥渠道优势,大胆尝试市场化运作,将经营品种以麻药、一类精神药品向二类精神药品、含麻复方制剂、肿瘤专科用药及国际上严格管理的特殊药扩展,力争有所突破;6、按照 GSP 和 ISO9001 质量管理体系的工作方法来规范部门内部的管理工作;7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作;8、承担与公司签订的有
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