公司仓储管理办法.doc
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1、核核 准准审审 核核拟拟 稿稿标标 准准 书书刘春艳编号编号ZC-03-015ZC-03-015文文 件件 类类 别别资材资材 管理类管理类文文 件件 名名 称称公司仓储管理办法公司仓储管理办法 版本版本A/1A/1第第 一一 条条第第 二二 条条第第 三三 条条第第 四四 条条第第 五五 条条目的目的: :规范仓库管理,规定物料仓储管理的基本原则,使之有章可循。范围范围: :本公司仓储管理相关事项,除另有规定外,悉依本规定办理。权责权责: : 31 品保部: 负责进料检验、出货检验,物料、半成品、成品存仓过期检验及库存 物料、半成品、成品异常检验。 32 仓 库: 负责绘制仓库平面图;执行物
2、料、半成品、成品放置于已规划之对应 区域;存仓过期检验通知及库存盘点。定义:无定义:无内容:内容: 5.15.1 材料仓作业内容材料仓作业内容5.1.1 采购物料之接收.5.1.1.1 供货商送来货物时,仓管员首先应核对采购订单与送货单是否相符,检查其送货单.出货检验报告.材质证明书.环保 RoHS 标签是否齐全;物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范5.1.1.2 如有异常则收料员拒绝收料,同时及时通知采购跟进处理 5.1.1.3 如无异常情况,收料员须对物料作认真清点,A 类物料需全部清点并称重,B类 C 类物料可进行抽点,收料员在清点完来料数量
3、无异常后方可在送货单上签字收货。并输入 ERP 系统同时将材料放置于仓库进料检验区;并依入仓单通知 IQC 进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符,则通知采购并要求供货商更改单据或者拒收。5.1.1.4 所有外购品之送货单在收料员签收后,仓库主管要确认。送货单要求一式三联,一联交采购、一联交财务、另一联仓库存底。5.1.2 采购物料之入库/退库作业。5.1.2.1 入仓库的材料须经 IQC 检验,并在上签署判定意见之后,仓库方能处理。 5.1.2.2 如判定合格,IQC 在物料标签上须贴有 pass 标签,上签署 IQC判定意见,仓管员及时入库;入库时要将物料按规定的储位摆放,入库后各仓
4、管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在 ERP 中确认入帐。制订日期制订日期第第 1 1 次修次修订订第第 2 2 次修次修订订第第 3 3 次修次修订订第第 4 4 次修次修订订第第 5 5 次修次修订订第第 6 6 次修次修订订第第 7 7 次修次修订订第第 8 8 次修次修订订第第 9 9 次修次修订订第第 1 1 页共页共 8 8 页页 东莞市日新传导科技股份有限公司东莞市日新传导科技股份有限公司5.1.2.3 经 IQC 确认为不合格的物料,IQC 须贴上不良品标签,并开具品质异常通知单知会采购,物控、仓库,以便让供货商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区
5、,并依物控开具的退货单跟进采购做退货处理。此退货单要求仓管、品管、采购签名,仓库主管确认,物控主管审核。5.1.2.4 经 IQC 确认为不良品,但不影响产品的功能和性能,生产急所需之物料,由物控部提出特采, 经各部门经理同意会签后呈总经理核准,由 IQC 贴上特采专用标签,仓管作良品入库。5.1.3 委外加工之产品接收5.1.3.1 加工商送来之物料,仓管员应检查其送货单.环保 RoHS 标签是否齐全;物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范5.1.3.2 如有异常则仓管员拒绝收料,同时及时通知外发生管跟进处理 5.1.3.3 如无异常情况,仓管员须
6、对物料作全面清点,在清点完来料数量无异常后方可在送货单上签字收货。并交文员输入 ERP 系统,同时将材料放置于仓库进料检验区;并依入仓单通知 IQC 进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符,则通知外发生管并要求供货商更改单据或者拒收。5.1.3.4 所有加工商之送货单在仓管员签收后,仓库主管要确认。送货单要求一式三联,一联交外发生管、一联交财务、另一联仓库存底。5.1.4委外加工产品入库及退库5.1.4.1 入仓库的产品须经 IQC 检验,并在上签署判定意见之后,仓库方能处理。5.1.4.25.1.4.2 如判定合格如判定合格,IQC 在物料标签上须贴有 pass 标签,上签署 IQC
7、判定意见,仓管员及时入库;入库时要将物料按规定的储位摆放,入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在 ERP 中确认入帐。 5.1.4.35.1.4.3 经经 IQCIQC 确认为不合格的物料确认为不合格的物料,IQC 须贴上不良品标签,并开具品质异常通知单知会生管,仓库,以便让加工商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区,并依外发生管开具的退货单仓管员、品管员签名、主管确认、物控主管审核后做退货处理。5.1.4.45.1.4.4 经经 IQCIQC 确认为不良品确认为不良品,但不影响产品的功能和性能,生产急所需之物料,由物控部提出特采, 经各部门经理同意会签后
8、呈总经理核准,由 IQC 贴上特采专用标签,仓管作良品入库。5.1.55.1.5材料物料之出库材料物料之出库/ /退料作业退料作业5.1.5.1 所有物料的领用必须开立由物控主管核准的领料单方可到仓库领料,委外加工领料由生管开立委外加工领料单 ,物控主管审核后,加工商到仓库进行领料作业(加工商来领料时要与加工商当面确认数量) 。仓管见有效单据后根据先进先出原则发料,仓库主管签名确认。所有委外加工领料单须一式四联,一联交加工商带回,一联交外发生管、一联交财务、一联仓库保存留底。如发现单据不符合要求或缺少权责人有效签字,仓库拒绝发料。第第 2 2 页共页共 8 8 页页 东莞市日新传导科技股份有限
9、公司东莞市日新传导科技股份有限公司5.1.5.2 仓管发完料之后,立即将来往帐务记录于物料卡;并及时将单据交于文员,在ERP 系统中进行确认。5.1.5.3 如需补料,需开立补料单 ,并经权责人审核后方可补料,如无权责人审核,仓库不予发料。5.1.5.4 所有退料都需开立退料单 ,并需由生产经理审核,物控主管核准,品质确认,并必须在退料单上注明所退物料之品质状况,如为不良退料,品质同时需注明最终不良之处理方式(退回供货商、报废处理、暂放仓库等)5.25.2 成品区作业内容:成品区作业内容:5.2.1 成品入库作业:5.2.1.1 需入库之成品均应开立成品入库单 ,注明品名规格、料号、客户、数量
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