双山医院 医院廉政风险点风险防范流程图.doc
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1、鞍山市双山医院医务科廉洁风险防控流程图风险点防范措施医疗质量检查中存在 讲人情、走后门医疗事故处理、病残 鉴定过程中不按程序, 避重就轻,不坚持原 则在医务人员信息管理 中,不坚持原则和规 定,擅自更改基本信 息,医务人员信息管 理混乱,发生信息丢 失、遗漏加强医务工作程序教 育,增强防范意识严格工作程序,加强 督办管理,落实院内 工作制度、指标和文 件,加强监督检查检查医疗评定相关政 策的落实情况,做好 各类信息的收集、整 理工作,加强督导职称晋升、医务人员 三基操作考核中审核 把关不严,政策执行 不到位严格工作程序,加强 督办管理,落实院内 工作制度、指标和文 件,加强监督检查鞍山市双山医
2、院药械科廉洁风险防控流程图风险点防范措施不认真执行有关法规 制度在招标采购过程中, 接受吃请、礼品、现 金及有价证券药品入库把握不严, 造成药品质量事件, 或在药品调配过程中 不认真执行操作规范 及规程,引起医患纠 纷加强学习教育及督察 力度严格工作程序,加强 督办管理,经常性开 展廉洁教育及警示教 育,提高自律意识注重实效,认真排查, 认真抓好质量管理和 考评工作,做到措施 具体,效果明显,做 好绩效考评体系处方点评及药品超常 预警制度不完善造成 药物滥用严格落实院内处方点 评及预警各项工作制 度、指标和文件,加 强监督检查鞍山市双山医院办公室廉洁风险防控流程图风险点防范措施文件保管不善导致丢 失、遗失不坚持用章规定,为 不符合用印条件的单 位和个人加盖印章, 导致不良后果公务接待中违规操作, 在公用经费报销中以 权谋私设立专人专柜管理, 实行收发文签名制印章及介绍信必须由 分管领导审批后才能 签章,对外公文院长 审批后签发接待费由院长审批, 实行一支笔审批制, 定时通过院务公开栏 予以公示违规使用车辆,对车 辆维修把关不严,造 成公有资产浪费建立车辆管理制度, 车辆使用、维修须经 主管领导审批后才能 实施
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