宁波贝发集团有限公司责任中心考核指标说明V4.doc
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1、宁波宁波贝发贝发集集团团有限公司有限公司责任中心业绩评价标准北京新华信管理顾问有限公司机密责任中心考核指标内部文件,注意保密- i -目目 录录第一章第一章指指标说标说明明.1 1总总裁裁办业绩办业绩指指标说标说明明.1 1投投资发资发展部展部业绩业绩指指标说标说明明.2 2企企业业管理部管理部业绩业绩指指标说标说明明.3 3信息中心信息中心业绩业绩指指标说标说明明.4 4财务财务部部业绩业绩指指标说标说明明.5 5稽核部稽核部业绩业绩指指标说标说明明.6 6人力人力资资源部源部业绩业绩指指标说标说明明.7 7设备设备部部业绩业绩指指标说标说明明.8 8行政事行政事务务部部业绩业绩指指标说标说
2、明明.9 9产产品研品研发发中心中心业绩业绩指指标说标说明明.1010产产品品发发展部展部业绩业绩指指标说标说明明.1111模具厂模具厂业绩业绩指指标说标说明明.1212科技科技试验试验厂厂业绩业绩指指标说标说明明.1313品管部品管部业绩业绩指指标说标说明明.1414采采购购部部业绩业绩指指标说标说明明.1515物流部物流部业绩业绩指指标说标说明明.1616生生产产部部业绩业绩指指标说标说明明.1717装配厂装配厂业绩业绩指指标说标说明明.1818模塑厂模塑厂业绩业绩指指标说标说明明.1919特种工特种工艺艺厂厂业绩业绩指指标说标说明明.2020责任中心考核指标内部文件,注意保密- ii -
3、包装厂包装厂业绩业绩指指标说标说明明.2121第二章第二章指指标标量化量化办办法法.2222 一、指标分类.22 二、正向指标量化办法.22 三、逆向指标量化办法.23 四、满意度指标量化办法.23 五、非满意度指标量化办法.23责任中心考核指标内部文件,注意保密1、 指指标说标说明明总总裁裁办业绩办业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户对外宣传重大 差错次数逆向指标在
4、对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数档案管理重大 差错次数逆向指标在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数合同管理重大 差错次数逆向指标在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面 的差错次数交通事故次数逆向指标本期间小车班发生的交通事故次数内部 管理年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密2投投资发资发
5、展部展部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户项目计划完成率正向指标投资项目成功率正向指标年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度
6、调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密3企企业业管理部管理部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户责任中心业绩考核非满意度 指标责任中心考核工作的效率、效果和成本管理提升项目 计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度管理提升项目计划,年末愿由人力 资源部统计管理提升项目计划完成情况 制度体系修订率正向指标实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程
7、数量内部 管理年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密4信息中心信息中心业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和
8、服 务的满意程度客户网站更新频率正向指标本期内网站内容更新次数/本期天数信息系统宕机次数逆向指标本期内信息系统宕机次数ERP 项目计划完成率正向指标实际成功上线功能模块/计划上线功能模块年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密5财务财务部部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型
9、指指标说标说明明公司预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务财务费用节余逆向指标相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户财务报表及时率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员
10、工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密6稽核部稽核部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户年度审计计划完成率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数审计事实失准次数逆向指标年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部
11、管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密7人力人力资资源部源部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明公司工资总额控制逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划 的公司工资总额部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户人员招聘合格率
12、正向指标本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量核心员工离职率逆向指标本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培 训小时数员工培训满意度满意度指 标公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度 学习 成长 内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查责任中心考核指标内部文件,注意保密8设备设备部部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说
13、标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出节能降耗额度逆向指标节能降耗折合金额 财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户设备预检、预 修年度计划完成率正向指标本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划 中的设备大修、备件维修和采购数量公司年度技改 计划完成率正向指标年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量 设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委
14、员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密9行政事行政事务务部部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明公司行政费用 预算控制部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度 员工服务投诉次数逆向指标公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次
15、数客户一般治安安全 事故逆向指标本部门所负责的公司 5000 元以下的立案的治安案件次数/公 司总人数重大刑事案件逆向指标本部门所负责的公司 5000 元以上的立案的治安案件次数年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况学习 成长内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查责任中心考核指标内部文件,注意保密10产产品研品研发发中心中心业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类
16、型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出研发成本核算 差错次数逆向指标在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出 现的差错次数财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度客户裱装设计合格率正向指标合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量基础技术成果数量正向指标本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量标准化计划完成率正向指标实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产 品、生产工艺、材料等标准设计数量(同期) 年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中
17、心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密11产产品品发发展部展部业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门费用控制 (其他费用)逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出研发项目决算/ 预算逆向指标研发项目决算总额/预算总额新产品成功率正向指标(一段时期内公司销量排名前三十款
18、新品中,本部门负责研发的款数)/30财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度 技术支持满意度正向指标分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度客户研发项目计划完成率正向指标实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数(同期)工艺改进材料 替代计划执行率正向指标实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和 材料替代项目数量(同期)年度重点工作 完成情况非满意度 指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会 进行述职,考核委员会进行评价内部 管理员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统 计
19、培训计划完成情况内部员工满意度满意度指 标年末由人力资源部组织满意度调查 学习 成长责任中心考核指标内部文件,注意保密12模具厂模具厂业绩业绩指指标说标说明明评评价价方面方面指指标标名称名称指指标类标类型型指指标说标说明明部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出模具成本控制逆向指标模具设计、材料采购和加工总成本 财务相关部门满意度满意度指 标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服 务的满意程度 模具按期交货率正向指标按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量客户生产模试模次数逆向指标模具装置自动化数正向指标大模合格模产能正向指标
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