废塑料项目可行性研究报告.doc
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1、目目 录录第一章 总 论.51.1 项目概况.51.2 编制依据与研究范围.7第二章 项目背景及建设的必要性.92.1 项目背景.92.2 项目建设必要性.11第三章 市场分析与预测.163.1 国内外市场供应现状.163.2 国内外市场需求预测.17第四章 项目建设条件.214.1 项目区概况.214.2 场址选择.24第五章 建设规模及内容.255.1 建设规模.255.2 建设内容.25第六章 技术、设备和工程方案.266.1 技术方案.266.2 设备方案.276.3 吹塑项目 .296.4 总体规划与建筑设计方案.3126.5 公用工程.34第七章 环境影响评价.387.1 环境保护
2、执行标准.387.2 运营期环境影响分析.387.3 环境监测与环保机构.417.4 公众参与.417.5 环境影响评价.41第八章 节能节水.428.1 节能.428.2 节水.44第九章 劳动安全卫生与消防.479.1 设计依据.479.2 安全措施方案.479.3 消防设施.48第十章 组织机构与人力资源配置.5110.1 组织机构.5110.2 人力资源配置.51第十一章 项目管理及实施进度.5311.1 项目管理.5311.2 项目建设工期实施进度安排.53第十二章 投资估算与资金筹措.55312.1 建设投资估算.5512.2 资金筹措.56第十三章 经济效益评价.5713.1 成
3、本分析.5713.2 营业收入.5813.3 税金.5813.4 项目财务评价.5813.5 不确定性分析.5913.6 财务效益分析结论.61第十四章 项目风险与防控.6214.1 政策风险防控.6214.2 技术风险防控.6214.3 财务风险防控.6214.4 经营风险防控.6314.5 金融风险防控.63第十五章 社会效益分析.64一、附表:一、附表:附表 1:项目投资估算表;附表 2:流动资金估算表;附表 3:总投资使用计划与资金筹措表;附表 4:销售收入、税金及附加估算表;附表 5:成本费用估算表;附表 6:折旧表;附表 7:损益表;4附表 8:资产负债表;附表 9:现金流量表。二
4、、附件:二、附件:1、营业执照2、项目平面布置图3、项目单位房产证及土地证复印件第一章第一章 总总 论论1.1 项目概况1.1.1 项目名称塑料制品有限公司废旧塑料综合利用项目1.1.2 项目性质改扩建1.1.3 项目承办单位概括1、单位名称:塑料制品有限公司2、法人代表:3、注册资本: 2、单位概括:塑料制品有限公司成立于 1999 年 5 月,是一家集科研、生产加工、销售贸易于一体的现代化企业。公司经营范围:各类塑料包装袋及橡塑制品、塑料原料、包装装潢印刷品等的生产与销售;公司地址:莒县刘官庄镇。公司本着“质量第一、信誉第一”的原则,依靠先进的生产设备、雄厚的技术力量和一流的管理,不断地开
5、发出高质量、高档次的各类塑料产品,主要产品有 4 大系列,几十个花色品种,产品远销北美、南美、欧洲等国家以及韩国、日本等东南亚地区。产品以工艺严谨、质量稳定、6价格合理,深得用户好评。1.1.4 项目负责人1.1.5 项目建设地点建设项目位于 xx,地理位置优越,交通极为便利。1.1.6 建设内容本项目为改扩建项目,不涉及新增土地及建筑物,利用原厂区设施,在现有车间内合理布局新上国家鼓励类塑料加工设备,对原生产环节(吹塑)产生的废塑料及下脚料等回收加工,扩建吹塑项目,以拓宽产业链条,增多利润增长点。厂区总占地面积 33520 平方米(约合 50.28 亩),总建筑面积13262.74 平方米,
6、其中包括吹塑车间、库房、办公用房、莒县塑料协会用房及其他附属用房。经初步规划,废旧塑料综合利用项目占地约 2.62亩,利用建筑面积 1745 平方米。项目实施后,不涉及新增土地及建筑,对原吹塑车间进行重新布局,实现土地、厂区资源集约化利用。1.1.7 项目投资及资金筹措项目总投资 1600 万元,其中工程费用 1280 万元,工程建设其他费用 23 万元,基本预备费 39.09 万元,建设期利息 33.25 万元,铺底流动资金 224.66 万元。项目所需资金拟从银行贷款 1000 万元,剩余资金由塑料制品有限公司自筹解决。71.1.8 项目效益本项目完成后,年新增销售收入 7800.00 万
7、元,项目新增出口创汇990.8 万美元。年新增利税总额 1032.54 万元,年新增利润总额 583.14万元。项目税后投资回收期 4.11 年(含建设期) 。本项目的投资利润率36.45%、投资利税率 64.53%,均大于行业基准利率 12%;通过盈亏分析看出,盈亏平衡点为 64.34%,该项目的风险较低。综上所述,该项目经济效益较好,符合国家的产业政策,从敏感性分析来看,本项目具有一定的抗风险能力,该项目可行。1.2 编制依据与研究范围1.2.1 项目编制依据(1)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;(2)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(
8、3)山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(4)莒县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(5)产业结构调整指导目录(2011 年本) ;(6)国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求;(7)建设项目经济评价方法与参数(第三版);(8)建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号。1.2.2 研究工作范围(1)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的8建设规模、方案,论证项目建设的合理性;(2)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;(3)对建设条件进行调查研究,对场址的选择方案进一步论证;(4)对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;(5)对公用
9、工程和辅助设施进行研究;(6)对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;(7)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;(8)提出可行性研究结论和建议。9第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性2.1 项目背景资源综合利用是我国经济和社会发展中一项长远的战略方针,也是一项重大的技术经济政策,对提高资源利用效率,发展循环经济,建设节约型社会具有十分重要的意义。资源消耗殆尽只是时间问题,资源必须反复循环利用,塑料再生就是石油再生。废旧塑料回收利用是保持塑料行业持续发展后劲的必由之路,也是目前最经济有效的方法。这是一项既有意义又有前途
10、的绿色产业。废旧塑料再生原料,应用领域广泛,市场前景巨大。针对本行业而言,没有无用的垃圾,只有等待开发的资源,需要解决的问题只是如何提高回收技术和行业管理水平,实现物尽其用,发展循环经济。随着我国塑料工业的迅速发展,塑料制品的广泛使用,废弃塑料制品对环境造成的污染也日益严重,每年数千万吨的塑料垃圾给生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。据有关部门统计,一个中等城市每年产生的塑料废弃物,可满足二十家中、小型塑料企业的原料需求,废旧塑料资源被现代经济学家称之为“人类的第二矿藏” 、 “城市里的宝藏”!开发利用废旧塑料资源,即可有效治理污染,又可创造巨大的经济效益,可谓利国利民
11、的绿色环保产业。为此,国家出台了一系列倾斜政策,各地环保部门也不断加大支持力度,废旧塑料的再生利用面临一次历史性的大发展机遇,其意义深10远,前景广阔!我国为贯彻联合国环发大会通过的“21 世纪议程”提出的经济社会可持续发展方针,促使人口、资源、环境协调发展,推动废旧塑料污染问题的解决,国家环保局已将废旧塑料列为 21 世纪环保领域要控制的三大重点之一。随着国际原油价格的不断攀升,作为石油副产品塑料原料树脂的价格随国际石油价格一路上涨,聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯,芳烃、合成橡胶等产品的出厂价一路狂飙。由此引发了塑料回收利用的再度兴旺。2010 年中国塑料制品行业实现平稳较快发展,行业经济运行呈现
12、以下特点:行业产值快速增长、内需旺盛、产销顺畅。企业效益水平大幅提高、从业人数明显增加。进、出口贸易稳步回升、固定资产投资规模持续扩大。塑料制品行业实现了 “十一五”完美收官。据国家统计局统计数据,2010 年塑料制品行业规模以上企业 2.08万个,累计完成工业总产值 14242.51 亿元,同比增长 31.1%。实现工业销售产值 13982.33 亿元,同比增长 32.03%,产、销总值增速均超过 30%。全年产销顺畅,产销率达到 98.2%,保持了较高水平。销售产值中出口交货值为 2158.56 亿元,同比增长 23.0%,增幅比去年同期提高近 30 个百分点。塑料制品产量 5830.38
13、 万吨,同比增长 21.14%。2010 年 1-12 月,塑料制品行业规模以上企业实现主营业务收入12205.03 亿元,同比增长 31.42%。实现利税 925.24 亿元,同比增长 35%,其中,利润总额 620.07 亿元,同比增长 42.11%。行业亏损企业亏损额也比去年同期降低 17.04%,企业盈利水平大幅提升。11海关总署统计数据显示,塑料制品进、出口贸易稳步回升。2010 年塑料制品进、出口总额为 614.18 亿美元,同比增长 36.92%,增幅比去年同期大幅提高,其中:出口额 446.67 亿美元,同比增长 34.11%。进口额 167.51 亿美元,同比增长 45.04
14、%。近年来,塑料制品行业投资规模不断扩大,并保持较高增速。据国家统计局统计数据,2010 年,塑料制品行业累计完成固定资产投资1790.42 亿元,同比增长 27.4%。这也是促进塑料制品行业近年来持续快速发展的一个重要原因,也必将对塑料行业未来的增长起到长期而稳定的推动作用。2010 年行业经济运行显现出的这些特点,主要是受国家调控政策的影响,但也有 2009 年同期行业经济运行指标数据基数较低的因素,行业经济运行中也受到原材料、企业用工成本上升、人民币升值幅度加大及逐步紧缩的货币政策等因素影响,使行业企业效益增速放缓,固定资产投资增速下降,今后塑料制品行业将由国际金融危机之后的反弹和恢复性
15、增长期,开始进入平稳运行发展阶段。2.2 项目建设必要性2.2.1 符合国民经济和社会发展符合国民经济和社会发展“十二五十二五”规划规划1、符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:“坚持走中国特色新型工业化道路,适应市场需求变化,根据科技进步新趋势,发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、12技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。”同时指出:“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。支持企
16、业提高装备水平、优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平。”2、符合山东省及莒县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划的要求山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:“以实现工业由大变强为核心,以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点,深入推进产业调整振兴,推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展,构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。轻纺行业要突出绿色环保、质量安全,加快产品和技术更新换代,做强产业链终端,实施品牌战略和差异化战略,拓展国内外细分市场。推动企业技术进步,加快新技术、新材料、新工艺、新装备
17、的推广应用,积极发展工业设计产业,注重终端产品开发生产,加强市场营销体系建设,打造国内外市场知名品牌。”莒县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:“充分依托食品、化工、建材、机械、塑料五大产业,坚持走新型工业化道路,突出抓好支柱产业壮大、传统产业提升和新兴产业培育,形成相互配套、相互联结,具有区域特色鲜明、竞争优势突出的产业集群,建成半岛蓝色经济区新崛起的 制造业加工基地,实现向工业强县的转型跨越。 ”同时又指出:“以莒县塑料制品工业园为依托,全力推进莒州塑料城建设,积极引导企业向园区集中。重点发展包装材料、农用薄膜、日用塑13料及工程塑料,限制低档普通塑料薄膜生产,推动塑料产业由中低端
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