9稀贵金属公司.doc
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1、QS 编号:ZKZ8.20120-2013 审核检查表(产业部门)受审核部门:稀贵金属公司 时间:2013 年 11 月 28 日 部门代表:陈德茂不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单 ,抽查 23 份文件,看文件的编审批手续是否完善,是否按相应规定进行管理查到部门受控文件清单,总计文件 56 个查到稀贵金属公司 2013 年质量目标和质量工作计划 JKZ7.20202-2013,编制审核批准全面按文件控制程序执行24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序
2、/4.2.4查部门的质量记录汇总表 ,抽查 23份质量记录样本,看记录是否按要求管理。查到质量记录汇总表,总计记录 34 个.查到钨铼合金配料工艺控制记录本样本,记录号:ZXG7.50108-2012 编制人:薄新韦,审核:刘奇,批准:陈德茂34.4 策划/5.4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况?查到 2013 年稀贵金属质量目标和质量工作计划,内容完整,计划得到贯彻落实查到质量目标文件,查到质量目标 9 月完成情况统计记录,合同完成率 100%,质量异议处理率 100%.45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围?贯彻落实情况?以哪些方
3、式进行内部沟通?查到部门岗位职责和岗位任职要求的文件规定符合要求 内部沟通采用沟通会议的形式,建立了内部沟通记录本 共 5 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号5Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解部门从事影响产品要求符合性的各类人员状况,是否能够胜任? 查到重材院岗位任职要求,对特殊岗位的人员任职作了相应的岗位单独要求抽查焊接与热切割作业 T50024319891027395x 赵其林2013-2016 年,特种作业操作证薛丽倩 2001 瀹企字第041 号检测人员 2011-2016 年 4 月 大专6Q/YC
4、S 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.3、6.4查部门设备清单,现场查看设备维护保养情况、关键设备操作规程、设备标识及工作环境。查到部门设备清单,总计设备 132 台,查到 2013 年度设备维护保养计划,JTB6.20201-2013.查 500 吨粉末制品液压机设备运行保养记录,记录完整查设备标识:真空熔炼炉 ZG-001 资产号:2100911GC001 完好,关键设备,查现场工作环境体符合管理 6S 管理要求76.0 资源管理Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。级质量信息气馈今年没,级质量信息查到退换记录,201
5、3 测 1566CG 用户订单下错合同,处理意见按退货处理查到产品退货审批单 2013 换 0007.C 级质量信息,R 型三点式 2013 测 0927JG 运输损坏,处理意见返修87.0 产品实现Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 分别抽查常规产品合同、特殊订货产品合同、重要产品合同及更改合同,看顾客要求的确定如何进行,是否按规定进行了评审。查到合同编号测 强化型贵金属偶丝 型直径.支,焊头 合同数量 查到评审经相关领导签字, 符合质量手册文件的要求共 5 页 第 2 页不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号97.0 产
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