822内审资料2014.doc
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1、 1 / 171 内部审核计划内部审核计划编号: 序号: 2014-01 审核目的评价公司质量管理体系建立、实施以来的符合性和有效性 审核范围公司质量管理体系覆盖的所有部门和活动 审核依据公司质量管理体系手册、程序文件、支持性文件,GB/T19001-2008 标准, GJB9001B-2009 标准,适用的法律、法规和相关标准 审核时间审核组组长:; 第一组: 第二组: 审核进度计划 日期时间第一组第二组 8:00-8:30首次会议 8:30-9:30领导层: 4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6, 6.1,8.1,8.5.1生产部(含车间仓库):
2、5.5.1,5.4.1,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.59:30-10:00审核组内部沟通 10:00-11:30综合管理部:5.5.1 ,4.2.3,4.2.4,5.4.1,6.2,8.2.2,8.4,8.5.2,8 .5.3同上13:30-16:30 供销部(含车队): 5.5.1,5.4.1,5.5.3,6.3,7.2,7.4,7.5.5,8.2. 1质量部: 5.5.1,5.4.1,7.4.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3 ,8.5.2,8.5.3 16:30-17:30末次会议编制: 日期: 批准: 日期: 2 / 172 首末次会议签到表首末次会议签到表编号:
3、序号:2014-02 首次会议首次会议末次会议末次会议时间 时间 姓名部门职务姓名部门职务总经理总经理质量部管代/部长质量部管代/部长综合管理部主任综合管理部主任生产部部长生产部部长生产部车间主任生产部车间主任供销部部长供销部部长编制: 日期: 3 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号: 序号:序号:管理层管理层 受审核部门受审核部门领导层领导层审核时间审核时间 条款条款审核内容及方法审核内容及方法检查记录检查记录4.14.2.14.2.25.15.2请最高管理者介绍在建立质量管请最高管理者介绍在建立质量管 理体系过程中识别了哪些过程。理体系过程中识别了哪些过程。对识别的过程如何具体应用。对
4、识别的过程如何具体应用。外包过程包括哪些如何控制与管外包过程包括哪些如何控制与管 理。理。在建立质量管理体系过程中本公在建立质量管理体系过程中本公 司文件类型包括那些司文件类型包括那些.在编制的质量手册中的覆盖范围在编制的质量手册中的覆盖范围 是什么是什么.对标准条款进行了那些删对标准条款进行了那些删 减减.是否对程序文件进行引用是否对程序文件进行引用.对所对所 有过程的相互作用进行了那些描有过程的相互作用进行了那些描 述述.请最高管理者介绍在建立质量管请最高管理者介绍在建立质量管 理体系过程中作出了那些管理承理体系过程中作出了那些管理承 诺诺.请最高管理者介绍在建立质量管请最高管理者介绍在建
5、立质量管 理体系过程理体系过程,如何向组织传达如何向组织传达“以以 顾客为关注焦点顾客为关注焦点”的重要性。的重要性。本公司目前按照过程的方法识别加以控 制包括资源管理(人力、基础设施、工作 环境)顾客要求、采购各种原材料、生产 过程、中间、成品检验等。 本公司按照标准的要求编制了手册和程 序文件、明确了各级人员岗位职责和权 限、制定了各自的工作目标、对采购、 生产过程进行策划、收集有关顾客和同 行业信息、通过培训提高员工质量意识、 使用统计技术分析不合格品、产品质量 得到有效控制于提高,制定合理的纠正 和预防措施,达到持续改进的目的。 本公司无外包。1 质量方针、质量目标;2 质量手册;3
6、程序文件;4 为保证体系有效运行编制 的支持性文件;5 记录。本公司的质量手册是按照标准的要求编 制,在手册中进行了描述,本公司质量 手册对程序文件进行了引用,并对每一 个过程进行了描述包括目的和范围、职 责、工作程序、相关文件、记录等。1通过会议的方式向全体员工传达满足 顾客和法律、法规要求的重要性;2制 定本公司中长期发展的质量方针和目标; 3 主持管理评审;4 任命公司管理者代 表;5 提供机械加工生产所需的各种资 源。本公司的生存和发展依存于顾客,只有 充分识别顾客的需求和要求的前提,通 过市场调研和预测,定期走访顾客了解 顾客当前的未来的期望,以此作为经营 管理活动的依据,通过不定期
7、对顾客进条款条款审核内容及方法审核内容及方法检查记录检查记录5.35.4.15.4.25.5.25.5.35.6.15.6.2在建立质量管理体系过程中,本在建立质量管理体系过程中,本 公司质量方针是什么公司质量方针是什么.本公司的管理目标是什么本公司的管理目标是什么.相关部相关部 门是否建立了各自的质量目标门是否建立了各自的质量目标.目目 前质量目标完成情况如何前质量目标完成情况如何.在建立质量管理体系过程中进行在建立质量管理体系过程中进行 了那些策划了那些策划.请管理者代表介绍岗位职责请管理者代表介绍岗位职责.并在并在 建立质量管理体系过程中作了那建立质量管理体系过程中作了那 些工作些工作.
8、本公司的内部沟通方式包括那些本公司的内部沟通方式包括那些. 如何控制与管理如何控制与管理.请最高管理者介绍如何认识主持请最高管理者介绍如何认识主持 管理评审的重要性管理评审的重要性.并对管理评审并对管理评审 进行了那些策划进行了那些策划.对管理评审的输入进行了那些策对管理评审的输入进行了那些策行沟通,分析生产过程质量和同行业竞 争对手的价格,将顾客的需求和期望转 化为本公司的产品要求,制定产品目标, 充分满足顾客要求,达到增强顾客满意技术创新,质量第一,诚信待客,满足 需求,争创一流,持续改进。1、机加工件一次交验合格率达到 90; 2、顾客满意率达 90; 三年内每年提高两个百分点。 各部门
9、均建立了各自的质量目标,综合 管理部以于 2 月对公司质量目标进行了 考核,并编制了考核报告。编制了质量手册包含质量方针和质量目 标、程序文件、明确了各级人员岗位职 责和任职要求,对生产过程进行了策划 包括:采购、生产每一个过程、顾客要 求、过程检查、内部审核、管理评审、 不合格品的收集、数据分析、纠正和预 防措施等。1 确保质量管理体系所需的过程得到建 立、实施和保持;2 领导内部审核,向最 高管理者报告质量管理体系的业绩,包括 任何改进的需求;3 确保全体员工提高 满足顾客要求的意识,促进以顾客为关注 焦点的思想得到落实;4 负责与质量管 理体系有关事宜的内外部联络。文件的下发、培训、会议
10、等方式,有关 顾客产品质量、生产进度、各级人员岗 位职责和权限、采购、体系运行情况、 不合格品、顾客满意、目标完成情况等。本公司按照标准的要求由管理者代表对 管理评审进行了策划,编制了管理评审 计划内容包括评审时间、评审目的、参 加人员、评审内容等。本公司按照质量5.6.36.18.18.5.1划划.包括那些内容包括那些内容.通过进行的管理评审通过进行的管理评审,目前进行了目前进行了 那些输出的要求那些输出的要求.请最高管理者介绍在建立质量管请最高管理者介绍在建立质量管 理体系过程中理体系过程中,为保证体系的运行为保证体系的运行 提供了那些资源提供了那些资源.请最高管理者介绍在建立质量管请最高
11、管理者介绍在建立质量管 理体系过程理体系过程,实施那些测量分析和实施那些测量分析和 改进改进.通过体系的运行通过体系的运行,目前进行了那些目前进行了那些 持续改进工作持续改进工作.管理体系的要求,并采用会议的方式, 由总经理亲自主持了管理评审,综合分 析了内部审核,产品质量,顾客满意度 等相关信息。 管理者代表准备体系运行情况、审核结 果及改进建议的报告; 综合管理部准备纠正预防措施实施状况、 质量目标考核结果、人力资源管理状况、 采购管理、顾客反馈意见状况及改进建 议的报告; 生产部做了公司过程质量、生产管理、 设备状况、生产质量状况及改进建议的 报告。 质量部做了产品质量分析报告。 供销部
12、做了顾客满意分析报告。 通过管理评审使公司进一步完善管理过 程,提高了公司全体员工管理意识和能 力,使公司全体员工充分体会到管理的 重要性。由综合管理部编制公司管理评审报告内 容包括管理评审整改措施和具体的培训 计划。公司管理及熟练技术人员,目前本公司 职能部门为综合管理部、生产部质量 部供销部等,由综合管理部编制了公 司各级人员岗位职责和权限,以及各级 人员任职要求,确定了生产过程所需的 各种设备和检测装置等,提供了生产场 所,目前公司现有设备能够满足顾客要 求的生产能力。本公司通过过程控制包括:质量目标、 各级人员岗位职责、内部沟通、培训、 检查、内部审核、管理评审、顾客满意 度的调查、生
13、产过程的不合格品等进行 监视和测量,对收集的有效数据进行综 合分析,制定合理的纠正和预防措施, 达到持续改进的目的。本公司通过体系的建立,完善了公司组 织结构,明确了各级人员岗位职责和权 限,采用过程方法提高管理水平,加强5.5.1是否规定了公司所有部门的岗位是否规定了公司所有部门的岗位 职责和权限与沟通职责和权限与沟通.如何控制与管如何控制与管 理理.了生产过程控制提高了产品质量,对发 现的不合格品进行了综合分析,制定了 合理的纠正和预防措施,达到了持续改 进的目的。本公司由综合管理部编制各级人员岗位 职责和权限包括:总经理、管理者代表、 综合管理部、生产部、供销部等,已批 准下发。并由综合
14、管理部进行了培训。内审员: 组长: 内部审核检查表内部审核检查表编号:编号: 序号:综合管理部序号:综合管理部 受审核部门受审核部门综合管理部综合管理部审核时间审核时间 条款条款审核内容及方法审核内容及方法检查记录检查记录5.5.14.2.34.2.45.4.15.5.3请负责人介绍本部门的岗位职责请负责人介绍本部门的岗位职责 和权限和权限,以及主管过程以及主管过程,分工是否分工是否 明确明确.是否编制了文件控制程序是否编制了文件控制程序. 对所发布的文件如何控制与管理对所发布的文件如何控制与管理. 目前是否对使用的所有文件进行目前是否对使用的所有文件进行 了评审与更新了评审与更新.并再次批准
15、并再次批准. 目前是否有作废文件的非预期使目前是否有作废文件的非预期使 用用.如何控制与管理如何控制与管理. 对使用的外来文件如何控制与管对使用的外来文件如何控制与管 理理.是否编制记录控制程序是否编制记录控制程序. 对体系和生产过程的记录如何控对体系和生产过程的记录如何控 制与管理制与管理是否制定了本部门的质量目标是否制定了本部门的质量目标,目目 前完成情况如何前完成情况如何本部门与其他部门沟通方式包括本部门与其他部门沟通方式包括 那些那些.如何控制与管理如何控制与管理.1 负责质量管理体系文件的控制管理工 作;2 负责质量记录的控制管理工作; 3 负责质量目标完成情况的考核;4 负 责编制
16、各级人员岗位职责并监督落实; 5 负责内部沟通过程有效性的管理工作; 6 协助最高管理者和管理者代表组织管 理评审并保存相关资料;7 负责公司人 力资源管理工作。根据标准要求编制了文件控制程序内容 基本符合要求,按照:编、审、批、发、 改、废控制。编制了公司受控文件清单 包括外来文件清单,目前本公司生产加 工过程没有作废文件的使用。 编制了公司文件发放记录清单 设备管理制度 产品防护管理规定根据标准要求编制了记录控制程序内容 基本符合要求,对记录的标识、储存、 保护、检索,保存期和处理作出规定体 系记录保存三年,编制了公司质量记录 清单。本部门的质量目标是: 文件有效率 100%,培训有效率
17、98%。 综合管理部对公司质量目标进行了考核, 并编制了考核报告。文件的下发、培训、会议、检查、电话、面谈等方式,主要沟通有关顾客产品质 量、生产进度、各级人员岗位职责和权 限、采购、体系运行情况、不合格品、 顾客满意、目标完成情况等。6.2.16.2.28.2.28.48.5.2/ 8.5.3对各岗位人员的胜任能力作出了对各岗位人员的胜任能力作出了 那些规定那些规定.如何控制与管理如何控制与管理.请负责人介绍对本公司的人员的请负责人介绍对本公司的人员的 能力意识和培训如何控制与管理能力意识和培训如何控制与管理. 并对人员能力进行了那些评价并对人员能力进行了那些评价.抽抽 查相关记录查相关记录
18、是否编制了内部审核控制程序是否编制了内部审核控制程序.对对 内审进行了那些策划内审进行了那些策划.是否按照规是否按照规 定时间进行了内部审核定时间进行了内部审核.对发现的对发现的 问题采取了那些措施问题采取了那些措施.并是否进行并是否进行 了验证了验证.内审员是否审核了自己的内审员是否审核了自己的 工作工作.请负责人介绍为保证体系有效运请负责人介绍为保证体系有效运 行确定收集和分析那些数据行确定收集和分析那些数据,对收对收 集的信息如何具体应用集的信息如何具体应用.是否编制了纠正措施控制程序是否编制了纠正措施控制程序.目目 前在那些地方使用了纠正措施前在那些地方使用了纠正措施.效效 果如何果如
19、何,是否符合规定要求是否符合规定要求综合管理部编制了公司各级人员岗位任 职要求包括:总经理、管理者代表、综 合管理部、生产部等负责人和生产加工 操作人员等。综合管理部编制了公司各级人员任职条 件并打印下发。综合管理部编制了公司 培训计划。综合管理部提供了公司质量 方针、质量目标、质量手册、程序文件 的培训记录。综合管理部组织公司内审 员进行了培训并获到了内审员证书。综 合管理部组织了公司全体人员建立质量 管理体系以来的能力考核。并编制了公 司人员能力考核报告内容包括在岗时间 能力等,公司员工质量意识得到明显提 高,达到预期效果。按照标准的要求编制了内部审核控制程 序内容基本符合要求,对公司建立
20、质量 管理体系内部审核进行了策划,并经过 批准打印下发。内部审核计划包括:审 核的目的、审核的依据、审核的时间、 审核的范围等,本次审核审核了领导层 及各部门,本次审核提供了首、末次会 议签到表,本次审核共一天,共发现不 符合项一项,上述不符合项均为一般不 符合,综合管理部对发生的不符合项进 行了验证,各有关部门进行了举一反三, 制定了合理的纠正措施,达到了预期效 果,综合管理部根据内审发现的不符合 进行整改,综合管理部编制了内部审核 报告,包括不合格项分布表, 本次审核采用的方法是抽样方法进行, 本审核组只对抽取的样板负责,内审员 没有审核自己的工作。本次审核是按照 190001 审核依据执
21、行。本公司对人力能力、质量目标考核、顾 客满意度调查等使用数据分析。按照标准要求编制了纠正措施控制程序, 内容基本符合要求。工程部、产品部根是否编制了预防措施控制程序是否编制了预防措施控制程序.目目 前在那些地方使用了预防措施前在那些地方使用了预防措施.效效 果如何果如何,是否符合规定要求是否符合规定要求.据生产过程出现的不合格项,制定了纠 正措施; 工程部根据内审发现的不符合项,制定 了纠正措施。内审员: 组长:内部审核检查表内部审核检查表编号:编号: 序号:供销部序号:供销部 受审核部门受审核部门供销部(含车队)供销部(含车队)审核时间审核时间条款条款审核内容及方法审核内容及方法检查记录检
22、查记录5.5.15.4.15.5.36.37.2.17.2.27.2.37.4.1请负责人介绍本部门的岗位职责请负责人介绍本部门的岗位职责 和权限和权限,以及主管过程以及主管过程,分工是否明分工是否明 确确.是否制定了本部门的质量目标是否制定了本部门的质量目标,目目 前完成情况如何前完成情况如何本部门与其他部门沟通方式包括本部门与其他部门沟通方式包括 那些那些.如何控制与管理如何控制与管理.车队所用汽车的管理车队所用汽车的管理负责人介绍对本公司生产的产品负责人介绍对本公司生产的产品. 采用什么方式确定顾客的各项要采用什么方式确定顾客的各项要 求求.对与产品有关的要求的评审如何对与产品有关的要求
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