2013年内审报告11.doc
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1、QS 编号: ZKZ8.20302-2013重庆材料研究 院有限公司 2013 年内审报告目 的:验证我公司按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质量体系的符合性和有效性,为公司质量体系的持续改进和管理评审提供参考。性 质:例行内部质量体系审核。范 围:相关部门和章节(见审核计划) 。依 据:GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准、Q/YCS SJ-2013 质量手册、Q/YCS CJ-2013 程序文件、相关管理文件及作业性文件。审核组:组 长:赵安中第一小组:洛文波、薄新维、刘 嘉第二小组:王兆英、罗凤兰、董明雷审
2、核情况概述 :2013 年 11 月 28 日至 29 日,由 7 名内审员组成的内审组对我公司质量管理体系覆盖的 12 个部门及管理层进行了为期两天的现场审核,审核组在各部门的积极配合下,按照审核计划的安排,分别到部门、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。通过内审员们认真细致的检查和大家对审核结果的讨论分析,开出 4 项不符合报告,均属一般不符合项(具体内容见附件) 。经现场审核,审核组认为:我公司按照 GB/T 19001-2008 、GJB 9001B-2009 标准建立的质量管理体系在 2013 年运行情况总体良
3、好,保持了有效性和适宜性,通过对日常巡检、上半年内审及多次二方审核的整改,质量体系的运行获得了持续改进,但仍然还存在很多待改进的地方,还需进一步探讨体系的构架和加大执行的力度。编制: 审核: 批准: 附 件不符合项汇总序号不符合项不符合条款部门1查“磁致伸缩棒位探测器”项目, 2013 年 10 月已完成初样设计评审及验收,但其初样的图纸等技术文件未完成审签,其初样的技术状态没有确定。Q/YCS C7.7-2013技术状态管理控制程序4.1.2.3功能材料检测所2部门编制的生产工作流程 、 检测报告编号方法 、 产品检验抽样方案等三层文件未进行编、审、批签字,未列入部门受控文件清单管理。Q/YCS C4.1-2013文件控制程序4.4.1工程仪表公司3查钨铼合金细拉丝工艺卡片,工艺要求最终尺寸为 0.090.11,而实际操作记录中最终尺寸在 0.0820.095 之间,产品实际尺寸及记录与工艺要求不符,且记录上也未对尺寸不符的情况进行说明。Q/YCS C7.5-2013生产和服务提供控制程序4.1.3稀贵金属公司4查热处理工艺规程卡,热处理温度要求为“980 2h+1020 2h,到温装炉,水冷” ,温度允差未注明,实际无法执行。Q/YCS C7.5-2013生产和服务提供控制程序4.1.3特种合金公司
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