2013年内审计划2.docx
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1、1QS 编号:JKZ8.20102-2013重庆材料研究院有限公司 2013 年内部审核计划目 的:验证我院按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质量体系的符合性和有效性,为我院质量体系的持续改进和管理评审提供参考。性 质:例行内部质量体系审核。范 围:相关部门和章节(见日程安排表) 。依 据:GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准、Q/YCS SJ-2013 质量手册、Q/YCS CJ-2013 程序文件、相关管理文件及作业性文件。审核组:组 长:赵安中第一小组:洛文波、薄新维、刘 嘉第二小组:王兆英、罗凤兰、董明雷
2、内审程序:首次会议: 11 月 28 日 8:409:00,内审组长主持,院领导、受审方有关人员及全体内审员参加。现场审核: 11 月 28 日 9:00 至 11 月 29 日 12:00,内审组全体成员参加,按小组分别进行现场审核(具体安排见附件) 。审核组会议:11 月 29 日 13:0015:00,内审组长组织,内审组全体成员参加。末次会议: 11 月 29 日 16:0017:00,内审组长主持,院领导、受审方有关人员及全体内审员参加。附件:现场审核日程及内容。编制: 审核: 批准:2年 月 日 年 月 日 年 月 日3附件 现场审核日程及内容小组时 间部 门审核内容(本院文件/标
3、准条款)审核员9:00 12:00工程仪表 公司4.0 Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3 Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4 5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2 Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序 /6.3、6.4 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序
4、/7.3、7.7 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6 Q/YCS 7.7-2013技术状态管理控制程序/7.7 8.0 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3 Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4 Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5薄新维13:00 15:0 0功能材料 研究所5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.
5、5.1 7.0 Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序/7.3、7.7 Q/YCS 7.7-2013技术状态管理控制程序/7.7 8.0 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3洛文波15:00 16:0 0条件保障部5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序 /6.3、6.4刘 嘉第一 小组 (11 月 28 日)16:00 17:0 0生产经营部5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.
6、1 7.0 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.4-2013采购控制程序/7.4 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 8.0 Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 洛文波第一 小组 (11 月 29 日)9:00 10:00人力资源部5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2刘 嘉410:00 11:00行业中心5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责
7、和权限/5.5.1 7.0 Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6薄新维小组时 间部 门审核内容(本院文件/标准条款)审核员第一 小组 (11 月 29 日)11:00 12:00最高管理层4.0 4.1 质量管理体系总要求/4.1 4.2.1 文件要求总则/4.2.1 4.2.2 质量手册/4.2.2 5.0 4.1 管理承诺/5.1 4.2 以顾客为关注焦点/5.2 4.3 质量方针/5.3 4.4 策划/5.4 4.5 职责、权限与沟通/5.5 4.6 管理评审/5.6 6.0 6.1 资源的提供/6.1 8.0 8.1 测量、分析和改进总则/8.1 洛文波第二 小组
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- 2013 年内 审计
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