8特种合金公司.docx
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1、QS 编号:ZKZ8.20119-2013 审核检查表(产业部门)受审核部门:特种合金公司 时间:2013 年 11 月 28 日 部门代表:不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单 ,抽查 23 份文件,看文件的编审批手续是否完善,是否按相应规定进行管理。无合符要求格式的受控文件清单,24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4查部门的质量记录汇总表 ,抽查 23份质量记录样本,看记录是否按要求管理。质量记录汇总表未按规定格式,34.4 策划/5.
2、4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况?有关执行情况、测量工作未见工作记录45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围?贯彻落实情况?以哪些方式进行内部沟通?班组长以上、技术人员、管理人员,每周晨会,沟通包括质量方面的问题。无会议纪要,质量方面问题的落实没见到记录共 5 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号5Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解部门从事影响产品要求符合性的各类人员状况,是否能够胜任?抽查各类人员(特殊工种操作人员、检验试验人员)资质证书。相关资质证书
3、无损检测 UT 探伤中级 罗文涛,号码:360735198707153016,有效期2013.102016.9,湖南省特种设备管理协会发行车 刘勇 510215196604162119 重庆市质量安全考试中心发,有效期 2013.52017.56Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.3、6.4查部门设备清单,现场查看设备维护保养情况、关键设备操作规程、设备标识及工作环境。建立了设备台帐,有相应的操作规程、设备标识,高温井式炉,型号 RJ2-240-12-FD,计划一级保养:4 月、10 月,实际 11 月;计划二级保养:5 月,实际 6 月76.0 资源管理Q/YCS 6
4、.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。没有质量信息登记表 ,有产品质量信息反馈、处理、验收单 ,与特种合金销售公司所存记录一致87.0 产品实现Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1了解该部门的重要产品或新产品合同情况,查质量策划的相关文件产品名称 4J32B 合同编号 2013 特 0077C,执行标准 Qn/YCS174-2009 该合同产品按相关技术标准、工作流程进行,包括流程卡、工艺规程卡、生产操作记录,入库检验、入库等记录,加强巡检,但还不够共 5 页 第 2 页不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结
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