11资产财务部.doc
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QS 编号:ZKZ8.20123-2013 审核检查表受审核部门:资产财务部 时间:2013 年 11 月 29 日 部门代表:不合格序号质量手册 章节审核内容 (本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报 告编号14.4 策划/5.4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况?财务核算准确率 100%;质量成本数据收集、汇总及时率 100%。通过例会形式进行质量相关工作的宣贯及汇总。25.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围?贯彻落实情况?以哪些方式进行内部沟通?职责明确,分工到位,以例会形式进行了内部沟通。38.0 质量成本Q/YCS 8.7-2013质量成本管理控制程序/8.4质量分析报告时间:2013.09.内部损失率 0.014%外部损失率 0.10%销售收入质量成本率 2.99%产品成本质量成本率 4.13%审核员: 审核组长: 共 1 页 第 1页
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