QPUSST-82.3 1.0 过程、产品监视和测量程序.doc
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1、上 海 理 工 大 学过程、产品监视和测量程序编 号:QP/TJU-82.3版本/版次:V1.0制订部门:各学院审 核:批 准:发布日期:2011 年 05 月 18 日 实施日期:2011 年 05 月 18 日文件修订一览表文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-82.3版本/版次V1.0过程、产品监视和 测量程序受控章页 码1 /4受控文件,不得复制1.1.目的目的对质量管理体系的过程和产品的特性进行监视和测量,以确保产品的符合性;对产品特性 进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。2.2.范围范围适用于对质量管理体系过程持续满足
2、其预定目的的能力进行确认;对生产所用原辅材料、 生产的半成品和成品进行监视和测量。3.3.职责职责a.各学院负责对产品的监视和测量。 B.资产后勤处、各学院共同负责对生产设备的监视和测量。 c.科技处军工办、各学院负责与顾客有关过程的监视和测量。 d.技术研发人员负责设计开发过程的监视和测量。 e.物资采购人员负责采购过程的监视和测量。 f.人事处负责人力资源的监视和测量。 g.各相关部门负责各自管理过程的监视和测量。4.4.定义定义无5.5.流程图流程图51 过程的监视和测量:52 产品的监视和测量:6.6.程序程序6.16.1 过程的监视和测量过程的监视和测量6.1.16.1.1 总则总则
3、各职能部门应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视,并在适宜时进行测量,这 些方法应证实过程实现所策划结果的能力。6.1.26.1.2 执行监测执行监测与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、设计开发、采购、生产过程及测量有关的 过程。各过程应根据组织总目标进行分解转化为本过程具体的质量目标,如成品合格率、采购 产品的合格率、顾客服务满意率、纠正预防措施按期完成率等。为保证目标的顺利完成,需进 行相应的监视和测量。 a.各学院负责组织使用控制图等方式,对质量形成过成的关键过程进行监视和测量,对图 形、数据分布趋势分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或预明确目标选
4、择测量方法监测分析、纠正和预防制定规范、标准检验/记录NOYES执行不合格品控制程序下道工序文件编号QP/USST-82.3版本/版次V1.0过程、产品监视和 测量程序受控章页 码2 /4受控文件,不得复制防措施的时机。 b.当过程结果(质量合格率)接近或低于控制下限时,品管人员应及时发纠正和预防措施 处理单 ,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境、及检验等方面, 分析原因并采取相应的纠正或预防措施。当需要采取改进措施时,品管人员制定相应的改进计 划,经各学院主管审核批准后,交责任部门实施,科技处军工办负责跟踪实施效果。6.26.2 产品的监视和测量产品的监视和测量6.2
5、.16.2.1 制订规范制订规范各学院负责编制进料检验规范:明确检测点、检测项目、检测频率、抽样方案、检测方法、 质量要求(检验标准) 、判别依据、使用的检测设备等。以规范为指导,对下列各阶段的产品进 行检验。6.2.26.2.2 检验阶段检验阶段6.2.2.16.2.2.1 进货检验进货检验a.对外购进物资,保管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后, 置于待检区,填写进料报检&检验单 (一式三联)交给品管人员检验员。 b.检验员接到进料报检&检验单后,根据进料检验规范进行全数或抽样检验,并填 写进货检验报告 c.检验或验证合格,检验员在进料报检&检验单的检验结果栏中加盖或
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