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1、1内审检查记录表受审核部门管理层审核日期2014.03.31审核员涉及条款审核要点审核记录结论1.2QMS 是否删减,理由是否充分。如果删减是 否征得顾客(军方代表)同意?4.11是否运用八项原则对 QMS 进行策划,形成 何种形式文件?2.是否对外包过程进行评审?顾客要求时,外 包过程是否经过顾客同意?3.适用时,是否实施和保持产品的可靠性、维 修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性 等工作过程?4.2.1组织所建立的 QMS 文件是否已包括:方针目标手册程序文件记录?4.2.2建立的质量手册是否包括:范围删减的理由程序或引用过程及相互作用?5.1最高管理者建立实施 QMS 持续改进证据:
2、 1.向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重 要性。 2.制定质量方针(签字承诺、涵义) 。 3.确保质量目标的制定(行业水平) 。FM/USST-822003 1.024.进行管理评审(主持) 。 5.确保资源获得(必要资源,如何确保?) 。5.21.公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?2.最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予 以满足?3.组织建立了哪些定期征求顾客对产品质量及 其改进方面意见的长效机制或制度?5.31.质量方针是否与公司的宗旨相适应?2.质量方针是否包括满足要求和持续改进 QMS 有效性的承诺?3.方针是否为制定和评审质量目标提供框架? 质量方针是否已传达到各级人员?4.
3、最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性? 。5.4.11.是否建立幷实施质量目标,包括相关职能和 层次、产品要求,具有可测量并与方针一致?2.组织应保持质量目标实施和评价的记录?5.4.21组织为实现质量目标是否进行了 QMS 策划? 其输出是否形成了文件?2质量策划的更改是否受控?更改期间 QMS 的完整性是否得到了保持?3.针对顾客提出的质量管理体系特殊要求,作 出了哪些安排?35.5.11.内部职责与权限是否得到规定与沟通?2.最高管理者如何确保质量管理部门独立行使 职权?3.最高管理者对最终产品质量和质量管理负责 表现在哪些方面?4.最高管理者如何确保顾客能够及时获得产品 质量问题的信
4、息?5.5.21.管代是否由最高管理者指定?查任命书?2.向管理者代表提问,看其是否了解并履行其 职责和权限?3.管代是否是组织最高管理层的成员,是否具 有履行其职责所需的技术和行政管理能力?5.5.31.是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?2.各部门人员是否了解沟通渠道和方式? 能否保证各部门和层次之间的信息交流?5.61最高管理者是否按策划的时间间隔进行管 理评审,亲自主持幷保持记录?2. 管理评审输入是否完整,包括方针目标内容 (含质量经济性分析)?3. 管理评审是否明确改进要求和措施内容?46.1是否确保资源的配置,不足之处考虑如何满足?8.11.组织策划和实施了哪些监视、测量、分析和
5、 改进过程?(产品符合性/QMS 符合性/持续改 进 QMS 的有效性)?策划结果是否形成文件? 实施否 2是否已明确规定适当的方法?是否已确定 统计技术的采用?统计技术和方法的应用是否 适当?8.2.11. 是否规定了利用测量和监控顾客对组织是 否满足顾客要求来衡量 QMS 的业绩?2. 对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和 分析方法,方法是否适用,是否按要求执行。3.对顾客的反馈是否作出了安排?必要时是否 实施改进?8.5.11、组织 QMS 持续改进的机制是否形成?该机制是否创造了一种氛围,使每一个员工都有参与改进的意识和机会?2、组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、致力于提高 QMS 的有效性?3、组织持续改进 QMS 绩效是否明确?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证5明?质量监督抽查 情况质量安全事故 情况顾客投诉情况特殊资质的有 效性等信息评估:通过 观察项目 不符合 编制:
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