2015版ISO9001质量介绍说明参考.doc
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1、ZJ 省省 TZ 市市 XXXXXXX 有限公司有限公司质量管理体系质量管理体系(依据(依据 ISO9001:2015ISO9001:2015)文件编号:文件编号:QM-01版版 本本 :A/0A/0编编 制制 : 审审 核核 : 批批 准准 : 分发号分发号 : 持有部门:持有部门: 控制状态:控制状态: 发布日期:发布日期:2015 年年 10 月月 15 日日 实施日期:实施日期:2015 年年 10 月月 15 日日ZJ 省省 TZ 市市 XXXXXXX 有限公司有限公司文 件 修 订 页序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/O2015.10.15全文新制定编写:审核:核准:0 目目
2、 录录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8
3、不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.0 总则10.1 不符合和纠正措施10.2 改进知识知识 能力能力 意识意识由谁来做?由谁来做?检验检验 监视监视 确认确认绩效指标?绩效指标?用何资源?用何资源?如何去做?如何去做?准则准则 方法方法 测量测量设施设施 设备设备 环境环境1 范围企业依据 ISO9001:2015 标准要求建立并保持质量管理体系,制定质量方针和目标,运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核,并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理,遵守法律法规和其他相关要求,以证实本公司具有
4、不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2 规范性引用文件 ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义本标准采用 ISO9000:2015 中所确立的术语和定义。4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图过程分析乌龟图企业外部宗旨:为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具; 企业内部宗旨:为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件; 企业战略方向:丰富自我,发展企业,贡献社会。 公司简介公司简介公司位于中国塑料模具之乡TZ市黄岩,公司所在地北依宁波,南靠温州,是中国沿海最有经济活力城市之
5、一,海、陆、空交 通十分便利。本公司始建于2006年,现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为“重合同,守 信用”的企业。“AAA级”资信企业。 公司已通过ISO9001质量体系认证,一直以来都致力于为国内、外主机厂提供优质的汽车内外装饰 件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人,各类高级管理与技术人员20余人。公司年产产量达到50万套。公司引进国外高精密技术设备德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机 高速加工中心、龙门 加工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意
6、大利、法国、澳大利亚、巴西等国家,我 们生产的汽车内外饰件,车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、 长丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针,以强有力的工作执行力和优越的工作质量,铸就优质的产 品和服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。 公司地址: ZJ省TZ市黄岩区XXXXXXXXXX路2号 电话: 0576- 传真: 0576- 邮编:318020 网址: http:/www. E-mail: 组织应确定
7、外部和内部那些与组织的宗旨、 战略方向有关、影响质量管理体系实现预期 结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组 织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和 趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、 价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承 诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、 竞争、文化、社会、经济和自然环境方面, 不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值 观和文化。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势;2、与相关方的关系,以及相关方
8、的理念、价值观;3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺;4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业外部宗旨;2、企业内部宗旨;3、企业战略方向;-非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。1、信息及时更新率 100%输输出出1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。输输入入1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。1、风险和机遇的应对措施管理工作流程知识知识 能力能力 意识意识由谁来做?由谁来做?检验检验 监视监视 确认确认绩效指标?绩效指标?用何资源?用何资源?如何去做?如何去做?准则准则 方法方法 测量测量设施设施 设备设备 环境
9、环境知识知识 能力能力 意识意识由谁来做?由谁来做?检验检验 监视监视 确认确认用何资源?用何资源?准则准则 方法方法 测量测量设施设施 设备设备 环境环境4.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图过程分析乌龟图4.3 确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为:塑料模具、塑料制品本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用,加以实施和保持,并持续改进。 4.4.2 过程方法过程方法过程方法过程分析乌龟图过程分析乌龟图组织应确
10、定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其 他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致 改进和变革机会的识别。1、直接顾客;2、最终使用者;3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他;4、立法机构;5、其他。1、汽车生产企业;2、汽车零部件供应商;3、汽车零部件批发市;4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。-非预期输出风险:管理体系方向不明确。1、
11、改进机会实施有效率 100%输输出出1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。输输入入1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程4.4.2 过程方法 组织应将过程方法应用于质量管理体系。 组织应: a) 确定质量管理体系所需的过程及其在 整个组织中的应用; b) 确定每个过程所需的输入和期望的输 出; c) 确定这些过程的顺序和相互作用; d) 确定产生非预期的输出或过程失效对 产品、服务和顾客满意带来的风险; e) 确定所需的准则、方法、测量及相关 的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和 控制; f)
12、 确定和提供资源; g) 规定职责和权限; h) 实施所需的措施以实现策划的结果; i) 监测、分析这些过程,必要时变更,以 确保过程持续产生期望的结果; j) 确保持续改进这些过程。1、公司现有运行过程进行识别,确定主要过程;2、主要过程的输入和输出要求;3、过程之间的关系进行清理;4、过程失效的情况;5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责1、表主要过程识别;2、表过程与过程之间的相互关系;3、表职能分配与过程关系表;4、绩效评价;5、图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式;6、岗位职责;7、过程分析乌龟图;8、绩效指标;9、运行策划和控制;-非预期输出风险:管理体系方向不明确。1、
13、过程改进有效率 100%输输出出1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。输输入入1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。1、顾客导向过程(COP) 、支持过 程(SP) 、管理过程(MP)绩效指标?绩效指标?如何去做?如何去做?与过程有关的名词解释 过程:过程:一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为:顾客导向过程(COP) 、支持过程(SP) 、管理过程(MP) 。 顾客导向过程顾客导向过程:通过输入和输出直接
14、和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。 支持过程支持过程:提供主要资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持顾客导向过程实现预计目标的过程,支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。 管理过程管理过程:用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率,组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构,产生公司决策和目标及更改等过程。 公司的质量管理体系的外包过程:委外试验、委外计量、热处理等,分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表表主要过程识别主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过
15、程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表表过程与过程之间的相互关系:过程与过程之间的相互关系:C1C2C3C4C5项目市场需求的确定产品和
16、服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程 S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务管理过程M1 风险和机遇的应对措施; M2 质量目标及其实施的策划; M3 顾客满意; M4 数据分析与评价; M5 内部审核; M6 管理评审; M7 不符合和纠正措施; M8 改进注:管理过程与所有过程相关注:管理过程与所有过程相关表表职能分配与过程关系表职能分配与过程关系表章节条款(ISO9001:2015)过程
17、总经理质检部技术部业务部生产部办公室采购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系4.4.1总则4.4.2过程方法5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施M16.2质量目标及其实施的策划M26.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2基础设施S17.1.3过程环境S27.1.4监视和测量设备S37.1.5知识S47.2能力S57.3意识S67.4沟通S77.5形
18、成文件的信息S87.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件控制8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通C18.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程S98.4外部供应产品和服务的控制S108.4.1总则8.4.2外部供方的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5产品和服务开发C28.5.1开发过程8.5.2开发控制8.5.3开发的转化8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制C38.6.2标识和可追溯性S118.6.3顾客或外部供方的财产S128.6.4产品防护C
19、48.6.5交付后的活动C58.6.6变更控制8.7产品和服务放行S138.8不合格产品和服务S149绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意M39.1.3数据分析与评价M49.2内部审核M59.3管理评审M610持续改进10.1不符合和纠正措施M710.2改进M8知识知识 能力能力 意识意识由谁来做?由谁来做?用何资源?用何资源?设施设施 设备设备 环境环境图图顾客导向过程形成的组织顾客导向过程形成的组织“章鱼图章鱼图”模式模式 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导
20、作用与承诺过程分析乌龟图过程分析乌龟图C1 市场需求的确定管理过程管理过程 M1 风险和机 遇的应对措施M2 质量目标及 其实施的策划M3 顾客满意M4 数据分 析与评价M5 内部审核M6 管理评审M7 不符合 和纠正措施M8 改进支持过程支持过程S1 基础设施理S2 过程环境S3 监视和 测量设备S4 知识S5 能力S6 意识S11 外部供应产 品和服务的控制S7 沟通S9 顾客沟通S12 标识和可追溯性S13 顾客或外部供方的财产S14 产品和服务放行S8 形成文件的信息S10 运行策划过程S15 不合格产品和服务out 开发意向C3 产品生产和服务提供的控制Out 合格产 品和服务in
21、产品和服务 特性文件信息C4 产品防护Out 完好到 达交付地点in 标识搬运包 装贮存保护C2 产品和服务开发in 新产品 和服务信息out 新产品 和服务活动C5 交付后的活动in 产品和 服务交付要 求out 顾 客满意in 顾客需求信息最高管理者应通过以下方面证实其对质量管 理体系的领导作用与承诺: a) 确保质量方针和质量目标得到建立,并与 组织的战略方向保持一致; b) 确保质量方针在组织内得到理解和实施; c) 确保质量管理体系要求纳入组织的业务运 作; d) 提高过程方法的意识; e) 确保质量管理体系所需资源的获得; f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体 系、产品和服务
22、要求的重要性; g) 确保质量管理体系实现预期的输出; h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体 系的有效性作出贡献; i) 增强持续改进和创新; j) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其 领导作用。 1、公司战略方向;2、公司内部、外部宗旨;3、人力、设备、财力、环境等资源。1、质量方针;2、质量目标;3、公司在明显位置公示质量方针;4、对质量管理体系日常运行检查;5、过程分析乌龟图;6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求;7、定期组织管理评审;8、制定质量奖励制度;9、岗位职责; -非预期输出风险:对质量管理体系不重视。输输出出1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部
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