IATF16949质量介绍资料(2016版本.).doc
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1、质质 量量 手手 册册编 制: 审 核: 曾陈新杰 批 准: 陈兴庆 受控状态: 编 号: 2012017 7- -4 4- -2828 颁布颁布 2012017 7- -4 4- -2828 运行运行 -有限公司有限公司 颁布颁布章 节 号标 题页 数0.1颁 布 令40.2管理承诺50.3质量方针60.4管理者代表任命书70.5质量负责人任命书80.6顾客代表任命书90.7公司简介100.8质量手册的管理121范 围131.1质量管理原则131.2过程方法简述151.3PDCA 简述162引用标准183术语和定义194组织环境234.1理解组织及其环境234.2理解相关方的需求和期望234
2、.3确定质量管理体系的范围244.4质量管理体系及其过程255领导作用275.1领导作用和承诺275.2方针305.3组织的作用、职责、和权限306策划326.1风险和机遇的应对措施326.2质量目标及其实现的策划346.3变更的策划347支持357.1资源357.2能力417.3意识427.4沟通437.5形成文件的信息448运行468.1运行策划和控制468.2产品和服务要求478.3产品和服务的设计和开发498.4外部提供过程、产品和服务的控制518.5生产和服务的提供538.6产品和服务的放行598.7不合格输出的控制609绩效评价619.1监视、测量、分析和评价619.2内部审核64
3、9.3管理评审6610改进6810.1总则6810.2不符合和纠正措施6910.3持续改进71附件一主要过程识别表72附件二顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图73附件三顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式74附件四质量管理体系程序文件清单75附件五职能分配与过程关系表 77附件六公司组织机构图83附件七公司领导岗位职责表84附件八各部门岗位职责见表87附件九质量目标过程绩效项目一览表920.10.1 颁颁 布布 令令振兴科技有限公司(以下简称本公司)的质量手册根据IATF16949:2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015 的特别要求以及本公司的实际情况编
4、制,并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定,确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任:1)积极参与质量管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针,为实现公司的质量目标,持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力;2)以顾客为关注点,满足顾客要求,提高顾客满意,超越顾客期望;3)严格执行体系文件,防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生;4)本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题,应及时通过规定的渠道向公司提出;为了确保按照 IATF
5、16949:2016 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系,各部门负责人必须按照 IATF16949:2016 和本质量手册的要求进行工作,担负起本部门内的推行、指导及监管的职责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。本质量手册从 2017 年 4 月 28 日起正式实施。总经理总经理: 20172017 年年 4 4 月月 2828 日日0.20.2 管理承诺管理承诺在此承诺: 我们全体员工将贯彻执行本质量手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务,并符合相关法律法规的要求。通过组织机构图和工作职责,我们对质量管理体系中每个职能进行了规定。质量方
6、面的承诺:公司以“以您为中心,以我为半径,让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求,不断向顾客提供满意的产品和服务,使我们公司持续发展壮大;体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进,不断提高产品质量,让顾客满意,树恒动恒动品牌。公司以“标准是底线,我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线:就是达到标准只是起点,我们要超过标准,做得比标准更好;我们要做得更好:就是我们做的要超出期望,不断进步,追求卓越。总经理:20172017 年年 4 4 月月 2828 日日0.30.3 质量方针质量方针1 1 质量方针:质量方针:追求卓越品质,满足顾客需求,打
7、造恒动品牌;持续不断改进,超越顾客期望,实现产业报国。公司质量方针注释:a) 确保产品的可靠性,保证产品的一致性,追求产品的精致性;b) 现有产品通过提档升级,达到国内先进水平;引进、吸收国外先进动力技术,不断创新,创造世界领先水平的动力产品;c) 持续改进,满足和超越顾客对质量的不断需求。2 2 质量目标:质量目标:a) 产品出厂试验一次交检合格率98;b) 顾客满意度90;c) 顾客抱怨处理及时率 100%。3 3 质量承诺:质量承诺:质量保证 供货及时 服务到位 顾客满意总经理: 2017 年 4 月 28 日0.40.4 管理者代表任命书管理者代表任命书为了保证我公司按 IATF169
8、49:2016 标准建立的质量管理体系能有效运行并得到持续改进,现任命公司副总经理陈国保陈国保为管理者代表,并授予以下职责和权限:1、确保按照 IATF16949:2016 质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系:1)协调质量手册、程序文件的编写及修订工作;2)推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实 施,督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实;3)确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求:1)定期监控质量管理体系运行情况,及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案;2)有计划的推进质量管理体系的改进工作,确保其运行更
9、简洁、更有效、适宜。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识:1)确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系;2)有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动,促使全体员工提升顾客满意的意识。4、负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作:1)负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。2)负责与认证机构和咨询机构的定期联络,及时了解外部环境的变化及影响。总经理: 2017 年 4 月 28 日0.50.5 质量负责人任命书质量负责人任命书为确保公司产品质量(包括生产过程的不同阶段、所有的作业班组(如有白/夜班)或过程符合要求,特任命公司副总经理陈国保陈国
10、保为公司质量负责人。质量负责人的职责质量负责人的职责1) 对不符合规范要求的产品或过程,负有纠正措施的职责和权限,有权命令停止生产。2) 对所有班次的生产操作,指定或委派当班质量代表,以确保产品质量。总经理: 2017 年 4 月 28 日0.0.6 6 顾客代表任命书顾客代表任命书兹任命-为顾客代表,以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足,其职责和权限有:1、参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施;2、参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理;3、参与生产件和工程认可、放行;4、负责就产品
11、相关事宜与顾客进行沟通;5、负责在公司内部传递顾客的呼声。总经理: 2017 年 4 月 28 日0.70.7 公司简介公司简介振兴科技有限公司(简称恒动)成立于 2011 年 6 月,是中央企业中国振兴集团有限公司控股的子公司,是在原南昌凯马柴油机有限公司基础上由中国振兴集团、南昌市政府、投资基金等股东共同出资组建。公司坐落于京九大动脉的中心城市南昌市。公司目前注册资本金 5.8 亿元。现占地面积 233 亩,总建筑面积 4 万余平方米,拥有现代化的总装、试制、生产基地和办公大楼。近一年来,公司斥巨资从德国引进的发动机项目已列入江西省和南昌市“十二五”规划重点项目,占地 1000 亩的项目一
12、期工程即将开工建设。公司主要生产“南昌牌” X105、凯尔 NC110、凯悦NK115、6A/B、NC493 系列柴油机 (功率段为 17.5kW 一 147kW)和电站(功率覆盖从 1kW 一 500kW)及天然气发动机(125KW-206KW),广泛用于汽车、工程农业配套、船舶、军工、行业电源等领域。 X4110Z 型柴油机获国家科委技术开发优秀成果奖,X6110A 型柴油机获国家科委技术开发优秀成果奖X105 系列柴油机获全国科技大会科技奖,X4105B 型柴油机获国家优质产品银奖。X6105B 型和X6110 型柴油机获省优质产品奖,X4105B 和 X6110 型柴油机被国家机械工业
13、部认定为机械工业节能产品。X2105B 柴油机荣获第二届北京国际博览会铜奖。60 年来, “南昌牌”柴油机及发电机组在全国柴油机行业中享有很高的荣誉。 “南昌牌”柴油机及发电机组曾多次为国庆大阅兵,卫星及导弹发射等提供保障,多次受到中共中央、国务院和中央军委的嘉奖。公司始终以“技术先行、质量第一、用户至上”的宗旨最大限度的用优质产品、优良服务满足用户的要求,在全国各大城市设有销售服务机构,形成快速完善的服务体系,可以对全国的所有客户提供售前、售中、售后的一体化服务。公司运用七项质量管理原则,实施质量管理,遵循技术先行,质量第一,用户至上的宗旨,确立并执行以下质量方针:追求卓越品质,满足顾客需求
14、,打造恒动品牌;持续不断改进,超越顾客期望,实现产业报国。振兴科技有限公司始终坚持“人为本、争第一、零起点”的企业精神,以“为股东创造效益、为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富”为经营宗旨。在中国振兴集团和南昌市政府的支持下,公司规划用五到八年时间,发展成为技术领先、具有行业影响力的发动机生产基地。公司名称: 振兴科技有限公司地 址: 南昌经济技术开发区青岚路公司电话: 0791-87111777公司传真: 0791-87111889邮 编: 3300130.80.8 质量手册质量手册的管理的管理1 质量手册的管理部门质量管理职能部门是公司质量手册的归口管理部门,负责质量手册的标识、
15、发放、登记、回收等。2 质量手册的标识质量手册分 “受控”和“非受控”两类管理,在封页上加盖“受控” 、“非受控”标识进行区分, “受控” 质量手册应编号。3 质量手册的发放针对发放对象的不同, 质量手册以“受控”和“非受控”分别发放,并进行登记。4.1 “受控” 质量手册的发放对象:1) 公司领导;2) 质量管理体系所覆盖的职能部门;3) 分管质量管理体系工作的人员;4) 认证公司备案。4.2 “非受控” 质量手册的发放对象:1) 公司有关个人学习参考使用;2) 上级机构作为证实性材料。5 质量手册的修改由质量管理职能部门采取换页、换版或划改方式,仅对“受控” 质量手册进行修改。6 “受控”
16、 质量手册持有者调离时应将质量手册退还给质量管理职能部门。7 当顾客要求或销售活动中需要提供质量手册时,应由相关人员提出申请,经管理者代表审批后以“非受控”标识发出。当质量手册内容发生更改时,本公司无责任和义务对“非受控” 质量手册做出相应更改或声明。8 质量手册的管理应符合文件控制程序的要求。9 质量手册的解释权属质量管理职能部门。1 1 范范 围围公司依据 IATF16949:2016 标准要求建立、实施并保持质量管理体系,制定质量方针和目标,运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核,并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理,包括体系的改进,遵守法律法规和其他相关
17、要求,以证实本公司具有不断提高顾客满意和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。1.11.1 质量管理原则质量管理原则质量管理原则包括:以顾客为关注焦点;领导作用;全员参与;过程方法;改进;循证决策;关系管理。原则原则 1 1 - - 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点公司依存于顾客。因此,公司应当理解顾客当前和未来的需求,满足顾客需求并争取超越顾客期望。原则原则 2 2 领导作用领导作用领导者应确保公司的目的与方向的一致。他们应当创造并保持良好的内部环境,使员工能充分参与到实现公司的目标活动中。原则原则 3 3 - - 全员参与全员参与 各级人员都是公司之本,唯有使其充分参与,才能为公司的利
18、益发挥才干。原则原则 4 4 - - 过程方法过程方法 将活动和相关资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果。原则原则 5 5 - - 改进改进 持续改进总体业绩是公司永恒的目标。原则原则 6 6 - - 循证决策循证决策 有效决策建立在数据和信息分析的基础上。原则原则 7 7 关系管理关系管理做好员工、客户、供应商、投资方、股东、银行、政府机构等相关方关系管理。并在质量管理体系中倡导:以过程方法为中心,以顾客满意为导向的管理思想。1 1. .2 2 过程方法简述过程方法简述一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动,单一过程要素图。如图 1 所示:图图 1 1 单一过程要素图单一
19、过程要素图1.31.3 PDCAPDCA 简述简述策划(Plan):根据顾客的要求和组织方针,建立体系目标及其过程、确定实现结果所需资源,并识别和应对风险和机遇;实施(Do):实施所策划的;检查(Check):根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量,并报告结果;处置(Act):必要时,采取措施,以改进过程绩效。 策划-实施-检查-改进为一个循环,PDCA 循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。如图 2 所示:图图 2 2 体系标准中的体系标准中的 PDCAPDCA 循环循环通过体系关系图的展示,领导作用贯穿整个体系运转,并作为中点支持体系运行,公司需要强调领导层在体
20、系运行有效性的作用。1 1. .4 4 基基于于风风险险的的思思维维管管理理风险即不确定的影响,不好的即风险,好的即机会。风险分析包括:可能发生不好的一面和好的一面,还包括风险程度、频度、发现能力、发生原因及应急和预防对策等;公司将对内外部各过程风险因素进行分析,策划和实施应对风险和机遇的措施,具体见风险应对措施风险应对措施控制控制程序程序 。对于公司产品相关的产品设计及过程设计可能出现的风险,可参考 FMEA(潜在失效模式及后果分析)进行分析。2 2 引用标准引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成手册的内容,对版本明确的引用标准,该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准
21、时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2015 质量管理体系 要求IATF16949:2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001:2015 的特别要求3 3 术语和定义术语和定义本手册的术语和定义采用 ISO9000-2015质量管理体系基础和术语及IATF16949:2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015 的特别要求中的术语和定义,主要术语如下:1配件配件在交付给最终顾客之前(或之后) ,与车辆或动力总成以机械 或电子方式相连的顾客指定的附加部件(如:定制地垫、车
22、厢衬、轮罩、音响系统加强件、天窗、尾翼、增压器等等) 。2产品质量先期产品质量先期 策划(策划( APQPAPQP )对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程; APQP 对开发过程具有指导意义,并且是组织与 其顾客之间共享结果的标准方式; APQP 涵盖的项目包括设 计稳健性,设计试验和规范符合性,生产过程设计,质量检 验标准,过程能力,生产能力,产品包装,产品试验和操作 员培训计划。3售后市场零件售后市场零件并非由 OEM 为服务件应用而采购或放行的替换零件,可能按照或未按照原始设备规范进行生产。4授权授权对某(些)人的成文许可,规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有
23、关的权利和责任。5挑战(原版)挑战(原版) 件件具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件,其预期结果(通过或不通过)用于确认防错装置或检具(如通止规) 的功能性。6控制计划控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文?述(见附录 A) 。7顾客要求顾客要求顾客规定的一切要求(如:技术、商业、产品及制造过程相 关要求;一般条款与条件;顾客特定要求等等) 。8顾客特定要求顾客特定要求 ( CSRCSR )对本汽车 QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要 求。9装配的设计(装配的设计( DFADFA )出于便于装配的考虑设计产品的过程。 (例如,若产品含有较 少零件,产品的装配时间则较
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