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1、HNPX 表格标准格式文件编号HNPX/Q04-00 版本号A/0标题: 目录共 2 页 第 1 页01、HNPX/Q04-01-A/0 文件编制,审核,批准及发放范围审批表 02、HNPX/Q04-02-A/0 文件一览表 03、HNPX/Q04-03-A/0 文件发放登记表 04、HNPX/Q04-04-A/0 外来文件登记表 05、HNPX/Q04-05-A/0 文件领用审批表 06、HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表 07、HNPX/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准,销毁记录表 08、HNPX/Q04-08-A/0 ( )签到、记录表 09、HNPX/Q04
2、-09-A/0 管理评审计划 10、HNPX/Q04-10-A/0 管理评审记录表 11、HNPX/Q04-11-A/0 管理评审报告 12、HNPX/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单 13、HNPX/Q04-13-A/0 员工登记表 14、HNPX/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单15、HNPX/Q04-15-A/0 年度培训计划 16、HNPX/Q04-16-A/0 员工培训申请表 17、HNPX/Q04-17-A/0 员工培训记录表 18、HNPX/Q04-18-A/0 员工培训档案 19、HNPX/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表 20、HNPX/Q04-20-
3、A/0 顾客财产登记表 21、HNPX/Q04-21-A/0 合同登记表 22、HNPX/Q04-22-A/0 合同评审记录表 23、HNPX/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表 24、HNPX/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表 25、HNPX/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表 26、HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清单 27、HNPX/Q04-27-A/0 供方业绩分析表 28、HNPX/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划 29、HNPX/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表 30、HNPX/Q04-30-A/0 内部审核计划单 31、HNPX/Q
4、04-31-A/0 内部审核记录表 32、HNPX/Q04-32-A/0 内部审核报告 33、HNPX/Q04-33-A/0 不符合项报告 34、HNPX/Q04-34-A/0 不符合项分布图 35、HNPX/Q04-35-A/0 设备台帐HNPX 表格标准格式文件编号HNPX/Q04-0-A/0 发布日期2004 年 02 月 25 日标题: 目录共 2 页 第 2 页36、HNPX/Q04-36-A/0 设备检修计划 37、HNPX/Q04-37-A/0 设备维修保养记录 38、HNPX/Q04-38-A/0 原材料检验记录表 39、HNPX/Q04-39-A/0 首检/巡检记录表 40、
5、HNPX/Q04-40-A/0 成品检验记录表 41、HNPX/Q04-41-A/0 不合格品报告 42、HNPX/Q04-42-A/0 不合格品统计表 43、HNPX/Q04-43-A/0 月份质量月报表 44、HNPX/Q04-44-A/0 发货清单 45、HNPX/Q04-45-A/0 生产计划单 46、HNPX/Q04-46-A/0 采购计划 47、HNPX/Q04-47-A/0 入库单 48、HNPX/Q04-48-A/0 出库单 49、HNPX/Q04-49-A/0 物资台帐 50、HNPX/Q04-50-A/0 领料单 51、HNPX/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表
6、52、HNPX/Q04-52-A/0 特殊过程人员能力及设备评定审批表 53、HNPX/Q04-53-A/0 质量改进计划 54、HNPX/Q04-54-A/0 生产联络单 55、HNPX/Q04-55-A/0 生产日报表 56、HNPX/Q04-56-A/0 生产过程记录表文件编制、审核、批准及发放范围审批表 HNPX/Q04-01-A/0文件名称文件编号编制部门审核人/日期批准人/日期文件发放范围发文部门负责人: 日期:审批意见:批准人: 日期备注:文件一览表 HNPX/Q04-02-A/0 序 号文件编号文件名称数 量版 次保存 期限备注文件发放登记表 HNPX/Q04-03-A/0 序
7、 号编号文件名称分发 号部门签字日期备注外来文件登记表外来文件登记表 HNPX/Q04-04-A/0序号日 期名称本厂 编号签收人/日期分发 号批准人/日期备注文件领用审批表 HNPX/Q04-05-A/0 文件名称使用部门分 发 号领 用 人 领用原因:领用部门领导意见:签字/日期: 管理部门领导意见:签字/日期: 备注:文件更改申请批准记录表 HNPX/Q04-06-A/0文件名称文件编号更改原因:申请人/日期: 更改前:更改后:发文部门负责人: 日期:收回份数:发放份数:更改申请 部 门文件管理 部 门批准人备注:文件作废申请、批准、销毁记录表 HNPX/Q04-07-A/0文件名称文件
8、编号作废原因:申请人/日期: 审批意见:审批人: 日期: 销毁原因及数量:销毁部门负责人: 日期:销毁人员(签名)/日期:监督人员(签名)/日期:备注:( )签到、记录表年 月 日 HNPX/Q04-08-A/0姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务记录:记录人:管理评审计划 HNPX/Q04-09-A/0 评审目的:确保 QMS 持续的适宜性、充分性和有效性,质量方针、质量目 标的适宜性,QMS 改进的机会和变更的需要。评审时间: 评审地点:参加部门/人员:评审内容:各部门应准备的材料:备注:编制: 批准: 日期: 日期:管理评审记录表 HNPX/Q04-10-A/0记录人日 期记录内容:共
9、页 第 页管理评审报告 HNPX/Q04-11-A/0 评审时间、地点:评审目的:确保 QMS 持续的适宜性、充分性和有效性,质量方针、质量目 标的适宜性,QMS 改进的机会和变更的需要。参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:纠正预防和改进措施摘要:编制人/日期: 批准人/日期:纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理单 HNPX/Q04-12-A/0 责任部门相关部门存在(潜在)不合格事实陈述及原因:填表人/日期: 纠正/预防措施:责任部门/日期: 纠正/预防措施的验证:验证人(签字)/日期: 备注共 页 第 页特殊工种人员名单No:HNPX/QEO04-14-A/0 序号姓 名工 种资 格证
10、书有效期备 注编制人/日期: 员工培训申请表 HNPX/Q04-16-A/0申请部门部门负责人培训目的授课人员参加人员预计时间培训内容审 核批 准备注:员工培训记录表 HNPX/Q04-17-A/0培训日期培训教师培 训 内 容序 号姓 名部门/岗位培训成绩序 号姓 名部门/岗位培训成绩培训效果验证:管理者代表/日期:员工培训档案No:HNPX/Q04-18-A/0 姓名性别文化程度 部门岗 位 序号培训内容起至时间培训结果备注人员任职要求鉴定表人员任职要求鉴定表 HNPX/QEO04-19-A/0岗位姓名素 质 要 求是否 满足评定人备注管理者 代表能正确理解并熟练掌握 ISO9001:20
11、00 标准,有一定的文字处理能力, 工作责任心强,任劳任怨,有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。办公室 主任高中以上学历,两年以上办公室管理经验,具有一定的协调和沟通 能力和一定的文字处理能力。生产科长熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求,熟知各设备的性能, 有能力协调处理各车间之间的接口供销科长有良好的语言才能,熟知本公司产品的性能,详细了解市场需求, 做好总经理的参谋,熟知有关法律法规的要求,详细了解原料市场。质检科长高中以上学历,相应的培训,熟知本公司产品的生产和检验标准, 熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。车间主任三年以上工作经验,熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程,有 能
12、力协调车间内部各种关系,思路清晰、处理问题果断仓库保管身体健康,有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风,高中以上学历, 一年以上仓库工作经验。检验员高中以上学历,熟练掌握本公司产品检验的各种标准,有很强的工 作责任心,有主见,检验结果不受任何行政干预。人员任职要求鉴定表人员任职要求鉴定表 HNPX/QEO04-19-A/0岗位姓名素 质 要 求是否 满足评定人备注电工身体健康,有强烈的工作责任心。持国家有关部门颁发的电工/电焊 工证上岗。业务员有良好的语言能力,熟知本公司产品的性能,详细了解市场需求, 工作责任心强。班组长熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求,团结同志,有能力协调 班组内部和班组之
13、间的关系,当好车间主任的助手。机修工身体健康,有强烈的工作责任心。熟悉本公司各种设备的性能,积 极配合项目部的工作工人身体健康,有强烈的工作责任心,有一定的文化知识。服从项目部 班组长的领导合同评审记录表 HNPX/Q04-22-A/0拟订货单位:拟订单价/合同金额:产品名称/规格:标准要求:数量:交货期:顾客详细要求:部门意见签字日期生产科质检科供销科授权人 意见签字/日期:备注顾客满意度调查表尊敬的 :HNPX/Q04-23-A/0您好! 我们是新乡市东方桶业有限公司,衷心感谢贵公司使用我们的产品,真诚希望我 公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。为了我们共同的发展,我们深知您的满 意是
14、我们进步的动力。请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们,以促使我们为您 更好的服务。 (请填写下表):顾客名称 地 址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等:很满意(很满意(85-100) 一般(一般(70-84) 不满意(不满意(0-69)质质 量量请打出分数并说明原因很满意(很满意(85-100) 一般(一般(70-84) 不满意(不满意(0-69)价价 格格请打出分数并说明原因很满意(很满意(85-100) 一般(一般(70-84) 不满意(不满意(0-69)交交 货货请打出分数并说明原因很满意(很满意(85-100) 一般(一般(70-84) 不满意(不满意(
15、0-69)服服 务务请打出分数并说明原因其他意见、要求或建议(如与其他企业同类产品的差距,改进建议等):其他意见、要求或建议(如与其他企业同类产品的差距,改进建议等): 顾客单位/日期:回寄地址: 邮编: 或传真至:年 月 日 您的意见对我们很重要您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表 HNPX/Q04-25-A/0供方名称地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真:产品名称/规格型号:生产/供货能力:使用或依据的标准:是否经过产品或管理体系认证 是,认证名称: 否以往供货或抽样检验情况:部 门意 见签 名日 期经营部 技术工 程部 质安科评审结论:签字/日期: 备注:供方业绩分析表供方名称:
16、HNPX/Q04-27-A/0 供 货 日 期产 品 名 称供 货 数 量合 格 数 量合格率交货是 否及时备 注供货合格率: 供货及时率: 产品价格是否稳定: 售后服务是否满足安排: 数据分析及结论:填表人/日期:监视和测量装置校验计划( 年) HNPX/Q04-28-A/0 序 号器具名称规格型号编 号项目校准 日期校验 方式备注编制: 批准: 日期:内部审核计划单 HNPX/Q04-30-A/0 审核组组长: 组员: 年 月 日 1审核目的:本公司建立的 ISO9001:2000 质量管理体系是否符合本公司实际,是否得到有效的 实施和保持。 2.审核依据:ISO9001:2000 质量管
17、理体系文件有关法律法规 合同 3.审核覆盖范围:本工厂所有产品生产和服务的全部过程 4.审核时间: 年 月 日至 月 日首次会议时间: 月 日 时 分末次会议时间: 月 日 时 分 5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议 月 日审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议月 日末次会议编制人/日期: 批准人/日期:内部审核记录表 HNPX/Q04-31-A/0 受审部门负责人日 期审核人员共 页 第 页审
18、 核 内 容 审 核 结 果共 页 第 页内部审核报告 HNPX/Q04-32-A/0 审核日期:年 月 日至 年 月 日 审核部门:内审依据:ISO9001:2000 质量体系文件有关法律法规 合同 审核组长: 审核组成员:审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论:管理者代表(签名)/日期: 注:附 1:不符合项分布表 附 2:不符合项报告不符合项报告 HNPX/Q04-33-A/0 被审核部门:审核日期:审核依据: ISO9001:2000 条款号( ) 合同 质量管理体系文件 相关法律法规不符合项描述:审核员签名:审核组长签名:被审核方代表签名:不符合项种类
19、: 严重 一般不合格原因纠正:纠正措施:预计完成时间:被审核方代表: 日期:纠正措施跟踪情况: 纠正验证:纠正措施验证:审核员签名: 日期:附件见证性材料(需要时):第 页 共 页不符合项分布图HNPX/Q04-34-A/0 部 门 ISO9001:2000 标准要素合 计4、质量管理体系 4.1、总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录的控制 5.管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权
20、限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6.资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1 人员安排 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 合 计 部门分配ISO9001:2000 标准要素合 计6.4 工作环境 7.产品实现7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.4 采购 7.4.1 采购控制 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1生
21、产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标示和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 合 计设备检修计划设备检修计划HNPX/Q04-36-A/0序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期设备维修保养记录设备维修保养记
22、录HNPX/Q04-37-A/0 设备名称规格型号 使用部门编号日期维修/保养内容检修人验收人备注不合格品报告不合格品报告 HNPX/Q04-41-A/0产品名称型号规格生产单位不合格数量检验员/日期:操作者/日期:不合格描述:检验员: 年 月 日 原因分析:部门负责人: 年 月 日 纠正/预防措施: 1、纠正: 2、纠正措施:部门负责人: 年 月 日纠正/预防措施的验证: 纠正验证:纠正措施验证:验证人/日期: 年 月 日 共 页 第 页不合格品统计表不合格品统计表HNPX/Q04-42-A/0日期产品名称规格型号不合格 件数不合格原因分析结果:分析人/日期:月份质量月报表HNPX/Q04-
23、43-A/0产品名称数量合格数次品数废品数合格率备注审核人/日期:发货清单发货清单HNPX/Q04-44-A/0品 名型 号 规 格件 数备 注发货人/日期接收人/日期生产计划单生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品名称规格型号计划生产 数量计划完成 日期实际完成 数量实际完成 日期备注审核: 日期:批准: 日期:生产计划单生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品要求 产品名称计划 数量计划 完成 日期实际 完成 数量实际 完成 日期备注审核: 日期:批准: 日期:生产计划单生产计划单HNPX/Q04-45-A/0产品要求 产品名称计划 数量计划 完成 日期实际 完成 数量实际 完成
24、 日期备注审核: 日期:批准: 日期:生产联络单生产联络单HNPX/Q04-54-A/0规格型号 顾客名称产品名称计划生 产数量计划完 成日期备注审核: 批准:生产联络单生产联络单HNPX/Q04-54-A/0 规格型号 顾客名称产品名称计划生 产数量计划完 成日期备注审核: 批准:入入 库库 单单供货单位 200 年 月 日 发票号码: HNPX/Q04-47-A/0应 收实 收材料名称规格计量 单位数量金额数量金额均价计划价合计保管员: 验收员: 会计:出出 库库 单单购货单位 200 年 月 日 发票号码: HNPX /Q04-48-A/0名称规格计量单位单价数量金额备注合 计保管: 会
25、计:领领 料料 单单 HNPX/Q04-50-A/0领 物 部 门 (或个人姓名) 年 月 日 字 第 号 文件编号:HNPX/Q04版本号:A/0产品名称 制造数量 领料用途金 额备注编号物品名称规格单 位请领数量实发数量单价十 万 千 百 十 元 角 分附件 张合 计月日领讫 日期受控状态分发号新乡市东方桶业有限公司记录表格标准格式(依据 GB/T190012000 idt ISO9001:2000 标准)2006-03-28 发布 2006-03-28 实施编制:办公室 审核:吴英杰 批准:刘开远质量目标考评记录质量目标考评记录2005 年年 月月部门质量目标测量结果备注 成品一次交验合
26、格率 95% 说明:本月共生产产品 批次,计 件,一次交验合格 件,料废 件 出厂产品合格率: 100% 说明:本月共交付产品 批次,计 件,合格 件 顾客反馈意见处理率 100%总目标说明:顾客反馈意见 条,处理 条 文件受控率 100% 说明:本公司各类文件计 种,受控 种, 本 员工培训率 100% 说明:本公司员工共 人,本年度参加培训人数 人 员工培训合格率95% 办公室办公室说明:本公司参加培训共 人/次,培训合格 人/次 设备完好率 85% 说明:本公司共有生产设备 台,完好 台 成品一次交验合格率97% 生产科说明:本月共生产产品 批次,计 件,一次交验合格 件,料废 件 原材
27、料合格率98% 说明:本月共采购原材料 批 类,不合格数量: 原材料准时到货率95% 说明:本月共采购原材料 批,准时到货 批 用户反馈信息处理率 100% 供销科说明:顾客反馈意见 条,处理 条 检测设备周检率98% 说明:本公司共有各种监视和测量装置 台,已校准并在有效期内 台 出厂产品合格率 100%质检科说明:本月共交付产品 批次,计 件,合格 件考评人签字: 日期:原材料检验记录表原材料检验记录表HNPX/Q04-38-A/0 产品名称规格型号进货数量检验数量检验项目标准要求检验结果结果判定:检验员/日期:原材料检验记录表原材料检验记录表HNPX/Q04-38-A/0 产品名称规格型
28、号进货数量检验数量检验项目标准要求检验结果结果判定:检验员/日期:特殊过程人员能力及设备评定审批表HNPX/QEO04-52-A/0产品名称过程名称 确认类别首次确认 再确认确认时间/地点 特殊过程所使用的主要设备、工装 名称编号名称编号特殊过程所使用的主要作业指导书 文件名称文件号文件名称文件号特殊过程主要操作人员 姓名是否具备资格姓名是否具备资格确认内容确认结果 有无作业指导书 设备、工装是否通过验收、检定 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 特殊过程的员工是否符合上岗要求 现场观察、小样试验是否合格 是否对过程参数进行监视并保持记录确认结论确认人签名 姓名部门职务姓名部门职务批准/日
29、期特殊过程人员能力及设备评定审批表HNPX/QEO04-52-A/0产品名称过程名称 确认类别首次确认 再确认确认时间/地点 特殊过程所使用的主要设备、工装 名称编号名称编号特殊过程所使用的主要作业指导书 文件名称文件号文件名称文件号特殊过程主要操作人员 姓名是否具备资格姓名是否具备资格确认内容确认结果 有无作业指导书 设备、工装是否通过验收、检定 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 特殊过程的员工是否符合上岗要求 现场观察、小样试验是否合格 是否对过程参数进行监视并保持记录确认结论确认人签名 姓名部门职务姓名部门职务批准/日期专职检验员授权书专职检验员授权书兹授权 为本公司专职检验员,对
30、本公司原辅材料、半成品、成品的检验有一票否决权。其检验结果不受任何行政干预。在顾客签字同意的基础上,有权放行未完全满足顾客或标准要求的产品。总经理:年 月 日顾客满意度调查结果及分析报告顾客满意度调查结果及分析报告编写日期: 年 月 日调查起止时间:年 至 月 调查组织:供销科 调查概述:我公司为了配合 2000 版 ISO9000 标准的实施,自 5 月中旬开始进行了顾 客满意度调查。共发出 10 份调查表,收回 7 份,回收率 100% ,超过要求的回 收率(50%) 调查结果的统计与分析: 1 调查结果统计 1.1 每一评估项目的统计结果 1)实物质量平均得分 X=90 2)服务平均得分
31、 Y=90 3)价格平均得分 Z=75 4)交付平均得分 W=90 1.2 顾客满意度平均值=X40% +Y30% +Z20% +W10% =87% 1.3 得分较多的评估项目为:质量、交付、服务2 结论及建议 2.1 顾客满意度平均值为 87%,但价格项目得分较低,主要是因为想让我公司 能否再降价,没有特殊的要求。但是考虑到近期原料价格大幅度上涨,暂时不 能降价。但是,我公司也应分析原因查找能够降低能耗、降低成本的方法,适 当时尽可能让利顾客,确保顾客满意,同时提高竞争力。 2.2 2005 年以来产品准时交付率,顾客投诉与退货次数都符合我公司质量目 标要求。3 本报告分发: 1)总经理 2
32、)管理者代表编写: 生产日报表生产日报表HNPX /Q04-55-A/0日期产品名称规格型号生产 数量合格数量合格率填报人 签名生产过程记录表生产过程记录表HNPX /Q04-56-A/0日期工序 名称工艺要求数据记录操作工/记 录人备注首检首检/巡检记录表巡检记录表HNPX/Q04-39-A/0日期产品 名称工序检验 项目标准要求检验 结果检验员首检首检/巡检记录表巡检记录表HNPX/Q04-39-A/0日期产品 名称工序检验 项目标准要求检验 结果检验员员工登记表 HNPX/Q04-13-A/0 序 号姓 名性 别年 龄本厂 工龄岗位学历身份证号政治 面貌联系地址/电话备 注编制人/日期:
33、 _年度培训计划 HNPX/QEO04-15-A/0 序号参加人员培训内容培训时间培训方式地 点考核方式 备 注编制人/日期: 批准人/日期:顾客财产登记表 HNPX/Q04-20-A/0 序 号顾客名称财产名称规格/ 型号数量验证人/ 日期验证结果领用人/ 日期交回日期备注合同登记表 HNPX/Q04-21-A/0序 号合同编号产品名称数量总价交货期顾客名称签订人备注编制人/日期: 合格供方清单 HNPX/QEO04-26-A/0 序号供方名称产品名称及类别(A、B、C)首次列入日期年复评结果编制人/日期: 批准人/日期:监视和测量装置登记表 HNPX/Q04-29-A/0 序 号名称型号精
34、度制造厂出厂号本厂编号存放单位保管人日期备注01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20编制人/日期: 设 备 台 帐 HNPX/Q04-35-A/0 序 号本厂编号设备名称型号价格起用日 期使用 部门存放 地点备注编制人/日期: 采购计划单HNPX/QEO04-46-A/0 序 号物品 名称规格 型号计划数 量单 位单价 (元)金额 (元)计划到货 日期实购 数量到货 日期供方其他有关事项:备注:编制人/日期: 批准人/日期:顾顾 客客 满满 意意 度度 统统 计计 表表100908070605040302010项 目
35、质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务质 量价 格交 货服 务次 数第 1 次调查第 2 次调查第 3 次调查第 4 次调查第 5 次调查第 6 次调查第 7 次调查第 8 次调查满意度HNPX/Q04-24- A/0统计人/日期: 调查次数电电 话、口话、口 头头 协协 议议 登登 记记 表表HNPX/Q04-51-A/0 日 期顾客名称产品名称规格数 量质量要求总价交货 期联系 人客户 电话记录 人批准人备注质质 量量 改改 进进 计计 划划HNPX/Q04-5
36、3-A/0改进对象目前状况或 存在问题原因改进目标项目负 责人改进措施验证验证人/日 期备注编制: 批准:原辅料验收记录原辅料验收记录HNPX/Q04-57-A/0原辅料名称:原辅料名称: 进货日期:进货日期: 数 量: 规 格: 合格证: 产 地: 验收日期: 包装形式: 检验项目质量要求验证结果食品添加剂必须是国家允许使用、定点厂生产的食用级 食品添加剂结论:检验员/日期:车间工艺过程记录及检查表车间工艺过程记录及检查表HNPX/Q04-58-A/0 日期及 批次操作人检查人配料过程记录HNPX/Q04-59-A/0日期: 批次:配料记录检查记录名称数量执行人工人及设备、车间卫生状况设备运
37、转状况搅拌是否均匀生产完毕清洗记录检查人备注车间工艺过程及检查记录车间工艺过程及检查记录HNPX/Q04-60-A/0 日期/批次 工艺记录操作人 检查人工序检验表工序检验表HNPX/Q04-61-A/0 日期: 批次: 质量指标检查结果 项目要求检验员/日期员工健康档案HNPX/Q04-62-A/0HNPX/Q04-62-A/0姓名岗位/ 职 务健康体检经历转岗经历备注厂区环境卫生执行记录HNPX/Q04-63-A/0HNPX/Q04-63-A/0项目上午下午执行人检查人备注 厂区大院的清扫 清除杂草虫害 厂区垃圾桶清扫清洗消毒 厂区卫生间的清扫及消毒月日 厂区排水沟的清扫消毒厂区大院的清扫
38、清除杂草虫害厂区垃圾桶清扫清洗消毒厂区卫生间的清扫及消毒月日厂区排水沟的清扫消毒厂区大院的清扫清除杂草虫害厂区垃圾桶清扫清洗消毒厂区卫生间的清扫及消毒月日厂区排水沟的清扫消毒厂区大院的清扫清除杂草虫害厂区垃圾桶清扫清洗消毒厂区卫生间的清扫及消毒月日厂区排水沟的清扫消毒厂区大院的清扫清除杂草虫害厂区垃圾桶清扫清洗消毒厂区卫生间的清扫及消毒月日厂区排水沟的清扫消毒厂区大院的清扫清除杂草虫害厂区垃圾桶清扫清洗消毒厂区卫生间的清扫及消毒月日厂区排水沟的清扫消毒注:以上各项已执行则在相宜空格内打“”清洗消毒执行记录HNPX/Q04-64-A/0HNPX/Q04-64-A/0时间 项目班前班后备注手部工作
39、服 包装器械 地面 墙壁 要求1.NACLO 溶液:手部 50PPM;器具:100PPM;地面、墙壁:200- 300PPM。 清洗消毒程序:清洗 冲洗 消毒 冲洗。 2.手部消毒也可用 75%酒精喷洒,包装器械用 75%酒精喷洒。 3.班前班后对设备、器具、地面、墙壁进行清洗消毒,工作中没小时对手 部、设备、器具进行清洗消毒。 4.清洗消毒“” ,无此项“” 。执行部门: 检查人; 检查日期:车间卫生设施卫生清理记录表HNPX/Q04-65-A/0车间: 年 月 日时 间 项 目责任人门窗玻璃墙壁 天花板、灯具 地面涮洗消毒 衣柜、衣物、 衣架清理更 衣 间空气灭菌 门窗玻璃墙壁 天花板、灯
40、具 地面清洗 水盆、皂液 器清理洗 手 消 毒 间 消毒槽、干 手器清理执行部门: 检查人; 检查日期:加工车间卫生生产检测记录HNPX/Q04-66-A/0 条件时间合格()/不合格 (X)时间合格()/不合格 (X) 1.开工前 2.生产过程中 3.下班后工器具 工作台 清洗 消毒4.消毒液浓度 (PPM)管道1.人员装干净整洁 2.头发、耳朵不外 露 3.手部外伤妥善处 理 4.人员消毒符合要 求 2.工作服操 作 人 员3.杀菌 车间 1.卫生 A工器具标记并正确存放 B.消毒用具标记并正确存放 C.废弃物容器标记并正确存 放 D.墙地面干净 E.下水道通畅无异味 2.原料加工间 3.
41、包装间 A.生产过程人员消毒 C.包装物料清洁卫生 害虫A.加工区内无害虫 年 月 日 检测人: 复查日期: 复查人:水份检验原始记录HNPX/Q04-67-A/0 品名批号样品号皿重(G)皿样重(G)样重(G)后皿样(G)失重(G)水份(%)平均值(%)检验时间检验员/审核人检验报告单HNPX/Q04-67-A/0 抽样基数每箱抽样件数 抽样箱数检验依据 项目标准要求检测 结果单项 判定 感官 净含量 细菌总数 大肠菌群检验结论检验员日期检验报告单HNPX/Q04-68-A/0 抽样基数每箱抽样件数 抽样箱数检验依据 项目标准要求检测 结果单项 判定 感官 净含量 细菌总 数 大肠菌 群检验结论检验员日期检验原始记录检验原始记录HNPX/Q04-69-A/0样 品 名 称收样日 期样品编 号 样品状态描述样品数 量检 验 项 目菌落总数、 大肠菌群、 霉菌和酵母菌数 沙门氏菌、 志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、 副溶血性弧菌、溶血性链球菌 检 验 依 据GB/T4789.GB/T4789. -2003-2003 检验环境条件室 温 0C,相 对 湿 度 %检验地点化验室检验仪器名称、型号及 编号01- B 数显电热恒温培养箱01- B 显微镜01- 生化培养箱 01- B 隔水式恒温培养箱01- A
限制150内