各种流程过程图资料大全.doc
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1、检验是否合格分供方评价和选择业务流程图分供方评价和选择业务流程图否否否否是是是是否否是是是否进行是否进行否否 工艺试验工艺试验是是 发现质量问题发现质量问题否否是是是是否否报经处长同意后对其进行调报经处长同意后对其进行调 查查业务室根据调查结果填写供业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表方质量保证能力调查表业务室提出供方评价申请业务室提出供方评价申请B 类物资物资处处类物资物资处处 长审批,长审批,A 类物资类物资 物资处审批后报质物资处审批后报质 管处审批管处审批采购样品后报质管处检验采购样品后报质管处检验是否检验样品是否检验样品审查是否合格审查是否合格报工艺所进行工艺试验试验是否合
2、格委托车间试用试用是否合格列入合格分承包方名录放弃放弃报技术部进行工艺实验报技术部进行工艺实验实验是否合格实验是否合格委托车间试用委托车间试用试用是否合格试用是否合格列入合格供方名录列入合格供方名录质量跟踪调查质量跟踪调查业务室填写企业业务室填写企业 评价表评价表2 2物资计划工作业务流程图(物资计划工作业务流程图(1) (周转计划业务)(周转计划业务)处办下达周转天数指标处办下达周转天数指标业务室将指标分解业务室将指标分解计划员编制周转计划计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制业务室综合平衡并编制 总周转计划总周转计划处办综合平衡并编制全处办综合平衡并编制全 处周转计划处周转计划下达执行下达
3、执行统计室每月上报周转计统计室每月上报周转计 划执行情况划执行情况年未考核年未考核计划员根据用料计划计划员根据用料计划 和库存编制进货计划和库存编制进货计划市场调查:包括货市场调查:包括货 源、价格、质量等源、价格、质量等交物价员审核交物价员审核3 3 物资计划工作业务流程图(物资计划工作业务流程图(2 2)(进货计划业务)进货计划业务)是是否否 10 万元以上万元以上网上采购物资非招标采购招网上采购物资非招标采购招 标标 采采 购购万元以下的万元以下的超万元的超万元的用料单位提出用料单位提出 用料计划用料计划处办公室分割发送处办公室分割发送 用料计划用料计划报业务室主任审批报业务室主任审批报
4、处长审批报处长审批交统计室备案交统计室备案订货或采购程序订货或采购程序填写填写物资招标采购物资招标采购 申报表申报表报检察处报检察处招标采购程序招标采购程序业务室主任安排计划员平业务室主任安排计划员平 衡需求和资源衡需求和资源计划员核实资源计划员核实资源 是否满足需求是否满足需求物资发放程序物资发放程序物资网上采购物资网上采购 程序程序编写标书编写标书技术部签订技术协议技术部签订技术协议是否议标是否议标商务谈判商务谈判新制部新制部 技术部技术部 物资处物资处订货程序订货程序4 4 物资招标采购业务流程图(业务室)物资招标采购业务流程图(业务室)新制工程新制工程公开招标邀请招标公开招标邀请招标投
5、标商不足三家,重新招标投标商不足三家,重新招标(新制工程材料采购经批准可少于三家)(新制工程材料采购经批准可少于三家)否是否是决定供应商决定供应商 注:虚线部分为外部业务注:虚线部分为外部业务 5 5发布公告发布公告发出标书或通知发出标书或通知供应商接收标书供应商接收标书 并投标并投标评标小组开标评标小组开标 评标评标资料归档资料归档招标采购程招标采购程 序序物资订货业务流程图(业务室)物资订货业务流程图(业务室)决定供应商决定供应商10 万元以上合同万元以上合同否否是是监督反馈合同正本监督反馈合同正本进口物资进口物资合同及有关文件合同及有关文件6 6根据批准的进货计划选根据批准的进货计划选
6、择供货单位并进行联系择供货单位并进行联系进行业务恰谈进行业务恰谈合同文本的起草合同文本的起草处长和业务室主任对合处长和业务室主任对合 同文本进行审查同文本进行审查审查是否审查是否 通过通过签订正式合同签订正式合同 (签字盖章)(签字盖章)合同履行合同履行调查供货单位的资信情况调查供货单位的资信情况合同管理员归合同管理员归 档并录入微机档并录入微机交挡案处归挡交挡案处归挡合同履行过程中合同履行过程中 有关问题的处理有关问题的处理处长处长 室主任室主任交监察处备案交监察处备案物资验收程序物资验收程序 合同履行完毕合同履行完毕物资进厂入库物资进厂入库物资采购付款物资采购付款 程序程序 合同履行完毕合
7、同履行完毕进口物资通进口物资通 关程序关程序 合同履行完合同履行完 毕毕物资采购业务流程图(业务室)物资采购业务流程图(业务室)室主任根据批准的进室主任根据批准的进 货计划下达采购任务货计划下达采购任务采购人员办理采购人员办理 请车和请款手续请车和请款手续组织物资的装卸、运组织物资的装卸、运 输和结算输和结算物资验收程物资验收程 序序物资采购付物资采购付 款程序款程序8 8有无问题有无问题处长审核签字处长审核签字统计室依据计划或合同统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录审核凭证并做好记录财务处办理付款手续财务处办理付款手续物资采购付款业务流程图(业务室)物资采购付款业务流程图(业务室)有有无
8、无有有无无9 9有无问题有无问题业务室填写付款凭证业务室填写付款凭证 及附联及附联进口业务开据进口业务开据 信用证信用证物资保管业务流程图物资保管业务流程图无无无无有有有有1010物资入库、码放物资入库、码放立卡(或建立副卡)立卡(或建立副卡) 和其它标识和其它标识填写物资进货记录、登填写物资进货记录、登 记物资明细账记物资明细账物资的定期盘点和检查物资的定期盘点和检查将明细账和物资验收将明细账和物资验收 入库单交统计室入库单交统计室储备情况向业务储备情况向业务 室反馈室反馈物资交接物资交接经常性检查和物经常性检查和物 资的维护保养资的维护保养有无问题有无问题及时报告及时报告 处理处理有无问题
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