机房等保三级技术要求(加分类.).doc
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1、/技术测评要求(S3A3G3)等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)符合情况符合情况类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录YN1.机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防 雨等能力的建筑内。 (G2)物理 位置 的选 择2.机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。(G3)访谈,检查。 物理安全负责人,机房,办公场地, 机房场地设计/验收文档。3.机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记 录进入的人员。 (G2)4.需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程, 并限制和监控其活动范围。 (G
2、2)5.应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间 设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或 安装等过渡区域。 (G3)物理 访问 控制6.重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和 记录进入的人员。 (G3)访谈,检查。 物理安全负责人,机房值守 人 员,机房,机房安全管理制度, 值守记录,进入机房的 登记记 录,来访人员进入机房的审批记 录。7.应将主要设备放置在机房内。 (G2)8.应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的 不易除去的标记。 (G2)物理 安全防盗 窃和 防破 坏9.应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或 管道中。 (G2)访谈,检查。 物理安全负责人,机房维护人员, 资产
3、管理员,机房设施,设备管 理制度文档,通信 线路布线文 档,报警设施的安装测试/验收 报告。/等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录符合情况符合情况YN10.应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中。 (G2)11.应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统。 (G3)12.应对机房设置监控报警系统。 (G3)13.机房建筑应设置避雷装置。 (G2)14.应设置防雷保安器,防止感应雷。 (G3)防雷 击15.机房应设置交流电源地线。 (G2)访谈,检查。 物理安全负责人,机房维护
4、人员, 机房设施(避雷装置,交流电源 地线),建筑防雷设 计/验收文档。16.机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测 火情、自动报警,并自动灭火。 (G3)17.机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐 火等级的建筑材料。 (G3)防火18.机房应采取区域隔离防火措施,将重要设备与 其他设备隔离开。 (G3)访谈,检查。 物理安全负责人,机房值守人员, 机房设施,机房安全管理制度, 机房防火设计/验收 文档,火灾 自动报警系统设计/验收文档。19.水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下。 (G2)20.应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙 壁渗透。 (G2)防水 和防 潮21.应采取措施
5、防止机房内水蒸气结露和地下积水 的转移与渗透。 (G2)访谈,检查。 物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施(上下水装置,除湿装 置,建筑防水和防 潮设计/验收 文档。/等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录符合情况符合情况YN22.应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进 行防水检测和报警。 (G3)23.主要设备应采用必要的接地防静电措施。 (G2)防静 电24.机房应采用防静电地板。 (G3)访谈,检查。 物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施,防静电设计/验收文档
6、。温湿 度控 制25.应设置温、 湿度自动调节设施, 使机房温、 湿 度的变化在设备运行所允许的范围之内。 (G2)访谈,检查。 物理安全负责人, 机房维护人员, 机房设施, 温湿度控制设计/验收 文档, 温湿度记录、 运行记录和 维护记录。26.应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护 设备。 (G2)27.应提供短期的备用电力供应,至少满足主要设 备在断电情况下的正常运行要求。 (G2)28.应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系 统供电。 (G3)电力 供应29.应建立备用供电系统。 (G3)访谈,检查。 物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施(供电线路,稳压器,过 电压防护设备,短
7、 期备用电源设 备),电力供应安全设计/验收文档, 检查和维护记录。30.应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生 耦合干扰。 (G3)电磁防护31.电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰。 (G2)访谈,检查。 物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施,电磁防护设计/验收文 档。/等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录符合情况符合情况YN32.应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。 (G3)33.应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余 空间,满足业务高峰期需要。 (G2)3
8、4.应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需 要。 (G2)35.应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制 建立安全的访问路径。 (G3)36.应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图。 (G2)37.应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信 息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段, 并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段 分配地址段。 (G2)38.应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连 接外部信息系统,重要网段与其他网段之间采 取可靠的技术隔离手段。 (G3)结构 安全39.应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配 优先级别,保证在网络发生拥堵的时候优先保 护重要主机。 (G3)访谈
9、,检查,测试。网络管理员,边界和网络设备,网 络拓扑图,网络设计/验收文档。40.应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控 制功能。 (G2)网络 安全访问 控制41.应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允访谈,检查,测试。安全管理员,边界网络设备。/等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录符合情况符合情况YN许/拒绝访问的能力,控制粒度为端口级。 (G2)42.应对进出网络的信息内容进行过滤,实现对应 用层 HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3 等协议 命令级
10、的控制。 (G3)43.应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终 止网络连接。 (G3)44.应限制网络最大流量数及网络连接数。 (G3)45.重要网段应采取技术手段防止地址欺骗。 (G3)46.应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允 许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制 粒度为单个用户。 (G3)47.应限制具有拨号访问权限的用户数量。 (G2)48.应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流 量、用户行为等进行日志记录。 (G2)49.审计记录应包括:事件的日期和时间、用户、 事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的 信息。 (G2)50.应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报 表。
11、 (G3)安全 审计51.应对审计记录进行保护,避免受到未预期的删访谈,检查,测试。审计员,边界和网络设备。/等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录符合情况符合情况YN除、修改或覆盖等。 (G3)52.应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为 进行检查,准确定出位置,并对其进行有效阻 断。 (G3)边界 完整 性检 查53.应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行 为进行检查,准确定出位置,并对其进行有效 阻断。 (G3)访谈,检查,测试。安全管理员,边界完整性检查设备。54
12、.应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、 强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓 冲区溢出攻击、IP 碎片攻击和网络蠕虫攻击 等。 (G2)入侵 防范 (G3 )55.当检测到攻击行为时,记录攻击源 IP、攻击 类型、攻击目的、攻击时间,在发生严重入侵 事件时应提供报警。 (G3)访谈,检查,测试。安全管理员,网络入侵防范设备。56.应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除。 (G3)恶意 代码 防范57.应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。 (G3)访谈,检查。安全管理员,防恶意代码产品,网 络设计/验收文档。58.应对登录网络设备的用户进行身份鉴别。 (G2)网络 设备 防护59.
13、应对网络设备的管理员登录地址进行限制。 (G2)访谈,检查,测试。网络管理员,边界和网络设备。/等级保护三级技术类测评控制点等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)(S3A3G3)类别类别序号序号测测 评评 内内 容容测评方法测评方法结果记录结果记录符合情况符合情况YN60.网络设备用户的标识应唯一。 (G2)61.主要网络设备应对同一用户选择两种或两种以 上组合的鉴别技术来进行身份鉴别。 (G3)62.身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点,口令 应有复杂度要求并定期更换。 (G2)63.应具有登录失败处理功能,可采取结束会话、 限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动 退出等措施。 (G2
14、)64.当对网络设备进行远程管理时,应采取必要措 施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 (G2)65.应实现设备特权用户的权限分离。 (G3)66.应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身 份标识和鉴别。 (G2)67.操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具 有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并 定期更换。 (G2)68.应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、 限制非法登录次数和自动退出等措施。 (G2)主机 安全身份 鉴别69.当对服务器进行远程管理时,应采取必要措施, 防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 (G2)访谈,检查,测试。系统管理员,数据库管理员,服务 器操作系统、数据
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