监察资料整理编辑要求及其填写范例.doc
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1、/监理资料整理要求及填写范例监理资料整理要求及填写范例一、一、施工资料分类:施工资料分类: 工程施工过程文件分为 AG 类: 工程管理文件 A 类 工程技术文件 B 类 工程测量记录 C 类 工程施工记录 D 类 工程试验检验记录 E 类 工程物资文件 F 类 施工质量验收文件 G 类 0909 版资料填写范例增加如下:版资料填写范例增加如下: A 类表增加了:施工现场质量管理检查记录; B 类表:所有表格基本未做修改 C 类表:修改原单位工程垂直度观测记录表,改为建筑物垂直度,标高测量记录,其 它的表格基本未做修改; D 类表:增加了人工挖孔桩隐蔽工程记录,电气接地裝置隐蔽工程检查记录,避雷
2、装 置隐蔽工程检查记录,电气等电位联结隐蔽工程检查记录,砼坍落度测量记录,砼拆 模申请表等共计 20 张表格,修改了隐蔽工程检查记录,砼施工记录,其它表格基本未 做修改; F 类:新增钢筋机械连接,焊接接头检查要录,防水材料合格证,试验报告检查要录;G 类:新增分部工程质量控制资料检查记录,分部工程安全和功能检验资料检查及主 要功能抽查记录;分部工程观感质量检查记录; 二、二、对施工报验资料的一般要求:对施工报验资料的一般要求: (1) 、施工组织设计(方案)由施工单位项目技术负责人组织编制,项目经理和企业技术 管理部门审核,企业技术负责人审批; (1) 、施工资料签字应由各相关人员签写,不允
3、许代签: (2) 、施工工序的报验日期必须与施工现场同步并确保真实: (3) 、报验申请表(A4)不准复印,应为原件。 (4) 、根据分项工程对每分项工程检验批工程资料进行连续编号,便于整理归档。 (5) 、资料的签字要齐全,严禁发生漏签现象,对没有原件的资料,应在复印件上加盖 原件存放单位公章。 (6) 、在各检验批记录表内,主控项目与一般项目的施工单位检查评定中监理应根据验 收部位注意何处要填写,何处不需要填写。在此处,施工单位的资料员最容易出错,监理 人员签字时应多检查;(7) 、及时性:确保送检日期及报告反馈信息合格后,方能投入使用或是进入下一道工 序;钢筋隐蔽前,相关检测结果应明确。
4、(8) 、真实性:按规范及现场情况,及时做好取样送检,获得合格信息后,方能允许施 工单位进行相关施工。对反馈检测报告及时监理相关日志,并载入台账;(9) 、检查各种检测报告,报告上的时间最为敏感,应特别注意报告时效性。三、监理三、监理 对施工报验资料签认的一般要求:对施工报验资料签认的一般要求: 1、签字权:单位工程、分部工程、核查要录、工程暂停令、工程开工/复工报审表、工程 款支付证书、工程竣工报验单。应由总监签认。 2、监理签字应与工程同步,不能出现某一道工序已在施工,或已完成而监理却未签认,也 未表示否认,或者事后签认的情况。 3、监理签字前后应仔细审查施工报验资料的完整性、真实性,未发
5、生项目不能签,实际已/发生却未做记录的也不能签。 四、监理规划、监理细则:四、监理规划、监理细则: 1、监理规划在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准,用来指导 项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。 2、监理实施细则根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准, 针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。 3、完整性:根据项目具体情况及要求和工程特点、难点进行有针对性编制。 4、针对性:不同工程,空调、通风和智能化未有的项目应删除,不能照本宣科。 5、根据监理规范要求编制完整的规划、细则,不缺项。 6、编制程序符合监理规范规定手续完整,有审批签字。
6、五、评估报告:五、评估报告:1、及时性:在正式验收前及时编制。2、完整性:编制内容符合统一验收标准要求,有依据、过程、数据、结论。3、审批手续:手续符合要求,有审批签字。 六、监理工程师通知单六、监理工程师通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件,监 理通知单的签发应注意以下内容: 1)通知单中不能使用白话,要用专业术语,并且不能有错别字; 2)提出存在的问题要详细,包括具体部位,具体质量问题及违反规范哪一条; 3)通知单的下发要有时间观念,下发要及时,并同时抄送建设单位; 4)撰写监理通知单时,一方面要坚持原则,分清责任,既要提出问题所在,还要提出 解决问题的要求和应当达
7、到的目标;另一方面,内容应准确、完整、条理性强、表 达清晰且要符合一定的格式要求。 七、监理月报:七、监理月报:1、及时性:每月底前按规定要求及时编制。2、针对性:月报内容应完整不缺项(当月工程概况、进度、质量、安全、建议、下 月重点等)3、按月统计资料齐全。 八、例会纪要:八、例会纪要: 工地例会由项目监理机构主持的,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合 同管理等事宜定期召开的,由有关单位参加的会议。项目监理机构起草编写符合监理规范 要求的工地例会纪要,并有与会者签名。 九、监理日志填写:九、监理日志填写:(1) 、当日施工部位:现场施工人员及工种,材料进场,机械设备使用情况;(2)
8、 、监理实施情况: 1、对何种试件见证取样的记录及其检测报告反馈日期,并及时载入台账;2、现场安全巡查情况及检查记录;3、质量验收过程中,该部位存在的问题及处理意见;4、什么部位浇筑砼,简略带写,详见你的旁站记录;(3) 、重要事件:1、建设单位下发指令;2、设计变更、图纸会审;3、政府部门检查;4、相关会议记录做简单记录(写明主要内容)及参加人员;5、监理通知单下发时间及编号,并跟踪施工单位的整改情况,做好连续记录/(保证监理日志的连续性) ;6、施工现场停水、停电及因事故而下发的工程停工令等,要相关记录,注明回 复日期;(4) 、存在问题及处理意见: 凡对当日发现的问题或施工当中遗留的问题
9、,应注意处理意见及施工单位整改结果。 并最终注明验收结论,做好记录,确保连续性。 十、旁站记录填写:十、旁站记录填写: 1、施工情况:(1) 、混凝土浇筑前现场人员到场情况,应注明人数及工种:(2) 、现场设备、机具施用情况:(3) 、浇筑方式、地泵、车泵、现场搅拌应注明清楚:(4) 、混凝土品种、数量及强度等级(品种为自拌及商混) 2、监理情况:(1) 、浇筑日期真实性(要和现场浇筑时间同步,同时检查检验批资料);(2) 、对现场浇筑前验收,作出是否具备开盘条件结论;(3) 、资料是否齐全,工种是否到位,机具是否正常,现场整改是否符合要求晚间 作业是否满足规范做出详细记录;(4) 、全程旁站
10、中,对塌落度的检测记录,现场钢筋、模板是否符合要求绑扎,是 否有专人看守,做好记录;(5) 、试件是否按要求设置,做好记录。十一、监理规范用语统一规定十一、监理规范用语统一规定专业监理工程师总监理工程师报审表种类签署栏签署用语签署栏签署用语/1、 承包商报审表中监理批复用语。专业监理工程师 报审表种类签署栏签署用语1)试验室资格报审表审查意见经审查,该试验室具备与本工程项目相适应的试验资质与能力,同意委托该试验室进行本工程项目的试(化)验工作经检查,该试验室不具备与本工程项目相适应的试验资质与能力,不同意委托该试验室进行本工程项目的试(化)验工作工程开工/复工报审表审查意见该工程各项开工准备工
11、作符合要 求,同意某年某月开工。某部位已具备(不具备)复工条 件,同意(暂不同意)该部位于 某年某月某日复工。施工组织设计(方案)报审表审查意见施工组织设计(方案)合理、 可行,且审批手续齐全,拟 同意承包单位按该施工组织 设计(方案)组织施工,请 总监理工程师审核。 暂不同意(部分或全部应指 明)承包单位按该施工组织 设计(方案)组织施工,待 修改完善后再报,请总监理 工程师审核。审核意见同意专业监理工程师审查意见, 并同意承包单位按该施工组织设 计(方案)组织施工。同意(不同意)承包单位按该施 工组织设计(方案)组织施工 (修改后再报) 。分包单位资格报审表审查意见该分包单位具备分包条件,
12、 拟同意分包,请总监理工程 师审核。 拟不同意分包,请总监理工 程师审核。审核意见同意(不同意)分包/2)监理工程师通知回复单审查意见已按监理工程师通知单整改完毕,经检查符合要求不符合要求,要求承包单位继续整改3)工程材料构配件设备报审表审查意见符合要求,将“不符合” 、 “不准许”及“不同意”用横线划掉。反之,将“符合” 、 “准许”及“同意”划掉4)工程报验申请表审查意见同意验收5)施工进度计划(调整计划)报审表审查意见总监理工程师指定专业监理工程师对所报施工进度计划进行审核,提出审查意见报总监理工程师审核后如同意承包单位所报计划,在“同意” 前“”内打“” ,如不同意承包单位所报计划;在
13、“不同意” 前“”内打“” ,并就不同意的原因及理由简要列明,提出建议修改补充的意见,最后由总监理工程师签发。2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB503002001)中附表的使用方法及标准用语附表名称使用方法说明标准回语施 工 现 场 质 量 管 理 检 查 记 录 表此表在工程开工前由承包商现场负责人填写 (自检合格后) ,由总监理工程师检查验收。 此表为固定表格式,检查项目 11 项,项目名称 已定,内容也有些例子,可根据实际工程情况,添 加或减少检查内容。 总监理工程师在对 11 项检查项目检查之前,应 对施工现场进行检查,这是总监签署此表的依据。 此表由承包商填写之后,并将有关文件的
14、原件 或复印件附在后边,请总监理工程师验收核查,验 收核查后返还承包商,并签字认可。 总监理工程师(业主项目负责人)检查验收不 合格,承包商必须限期整改,否则不许开工。签署栏:检查结论 用语: 现场质量管理制度和资料齐 全完整。检 验 批 质此表由三部分组成:表头/检查评定栏/检查结论栏。 1、 表头部分项目负责人(项目经理)不需要本人签 字。 2、 检查评定栏:此栏有三段:签署栏: 1、检查评定栏:监理单位验 收记录。用语:/量 验 收 记 录 表1) 质量验收规范规定栏:此栏的主控项目,一 般项的全部内容,在制表时已写好。 2) 承包商检查评定记录栏:A、定量项目直接 填写检查的数据;B、
15、定性项目符合规范时 标注“V” ,不符合的标注“X” ;C、无此项 时标注“/” 。 3) 监理(业主)单位验收记录栏:对不符合验 收规范规定的项目,暂不填写,待整改合格 后再验收。 3、 检查结论栏:此栏只有承包商和监理单位填写检 查评定结果和验收结论。 承包商检查评定结果填写“主控项目全部合格,一 般项目满足规范规定要求” 。监理单位检查验收结论, 由专业监理工程师签署“同意施工单位自评结果, 验收合格” 。 检验批验收由专业监理工程师组织承包商质量 工程师和施工质量检查员进行。主控项目:合格 一般项目:符合要求 2、检查结论栏:监理单位验 收结论。用语:同意施工单位自评结果, 验收合格附
16、表名称使用方法说明标准用语分 项 工 程 质 量 验 收 记 录 表分项工程质量验收是在所有检验批验收合 格后进行的,实际是归纳整理,没有实质性验收内 容. 分项工程质量验收由专业监理工程师组织 承包商质量工程师进行. 分项工程质量验收特别注意三点: 1)检验批是否将整个分项工程覆盖全,不能 遗漏部位; 2)砼/砂浆试块强度到龄期可否达到规范要 求; 3)检验批的资料统一整理好. 此表由承包商质量工程师检查评价并签字 后,交监理(业主)单位验收. 监理单位专业监理工程师逐项审查,签署验 收意见并签字.签署栏: 检查后签署验收结论 用语: 符合设计及规范要求最后的验收结论用语:验收合格分 部分部
17、工程质量验收由承包商将自行检查评定合 格的表填写好,经项目经理签字后交监理(业主)单 位.由总监理工程师组织施工、勘察(地基与基 础分部) 、设计(地基与基础/主体等)单位项目签署栏: 验收意见 用语: 四项验收内容均使用:/工 程 质 量 验 收 记 录 表负责人及质量监督部门进行验收。 分部工程质量验收内容共有四项: 1) 分项工程。按检查批数量核查验收,有 固定表项。 2) 质量控制资料。此项很重要,要按附表1 工程质量控制资料核查记录中相关 内容逐项进行核查。 3) 安全和功能检查报告。此项指竣工抽样 检测的项目,能在分部工程中检测的, 检测内容按附表2 工程安全和功能检 验资料核查,
18、逐一检查每个检测报告。 4) 观感质量验收。不单是外观质量,还有 可运动的,可打开的等都要检查到。 分部工程质量验收记录表,规范中列有样 表。同意验收 观感质量验收评价: 好,一般,差。如果评价 差,能修理的尽量修理, 确实难修的,只要不影响 结构安全和使用功能的, 可协商解决,综合评价仍 为合格工程。附表名称使用方法说明标准用语单位工程质量竣工验收记录表单位工程质量竣工验收,由业主单位项目负责人组织承包商(分包商) 、设计单位、勘察单位、监理单位、质量监督部门等单位负责人进行验收。单位工程质量竣工验收共有三种表:1、单位工程质量竣工验收记录表。此表是综合性的、最终的单位工程质量竣工验收记录表
19、,是在各项目(分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查、观感质量验收)验收合格后填写的,由参加单位盖章签字。2、质量控制资料核查记录表。此表中内容先由承包商逐项检查合格,再提交监理单位验收。此表由承包商项目经理和总监理工程师签字。3、安全和功能检验资料核查及主要功能抽签署栏:验收意见1)分部工程栏:同意验收2)质量控制资料核查栏:符合有关规范规定,同意验收3)安全和主要使用功能检查及抽查结果栏:符合有关规范规定,同意验收4)观感质量验收栏:好,一般,差。5)综合验收结论栏:各分部工程符合设计及规范要求,单位工程/查记录表。此表也是先由承包商逐项检查评定合格,再提交监理单位验收。由总监
20、理工程师组织审查,按项目逐一检查验收。观感质量验收,填写在单位工程质量竣工验收记录表上。验收合格十三、十三、 监理资料的基本内容:监理资料的基本内容:01.DY-A01.DY-A 工程项目监理部综合资料DY-A-01 工程监理企业资质证书、企业法人营业执照工程监理企业资质证书、企业法人营业执照(复印件加盖单位公章)DY-A-02 建设工程委托监理合同建设工程委托监理合同(经建设行政主管部门审批、工商行政管理机关备案)DY-A-03 工程建设项目监理情况审查表工程建设项目监理情况审查表DY-A-04 总监理工程师授权委托书;总监理工程师总监证总监理工程师授权委托书;总监理工程师总监证DY-A-0
21、5 工程项目监理大纲工程项目监理大纲DY-A-06 监理规划监理规划(公司技术负责人审核、建设单位认可, 应具有指导作用、内容可操作性,应涵盖旁站、安全监理工作内容)DY-A-07 专业监理实施细则专业监理实施细则旁站监理方案旁站监理方案(旁站监理措施、职责、旁站点选取等内容应详尽)DY-A-08 工程项目监理组织机构(工程项目监理组织机构(加盖单位公章并以书面形式通知建设单位)工程项目监理部监理人员岗位证书工程项目监理部监理人员岗位证书(复印件需加盖单位公章)DY-A-09 质量控制体系、岗位责任制质量控制体系、岗位责任制DY-A-10 项目监理部监理工作制度项目监理部监理工作制度(包括项目
22、监理部内部管理制度、信息和资料管理制度、监理会议制度、监理工作报告制度、旁站、平行检验、安全监理工作制度等其他监理工作制度)DY-A-11 施工现场质量管理检查记录施工现场质量管理检查记录(审核 DB23/711-2003 表 A.0.1 附报检材料,其内容应包括施工单位/分包单位企业资质证书、企业法人营业执照,项目经理、工长、质检员、安全员等管理人员岗位证书,主要专业工种操作上岗证书以及现场质量管理制度、承包商项目经理部质量保证体系、开工条件检查记录等相关材料)02.DY-B02.DY-B 工程勘察设计相关文件工程勘察设计相关文件/DY-B-01 工程地质、水文地质勘查报告工程地质、水文地质
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