某局工作作风等各项制度汇总.doc
《某局工作作风等各项制度汇总.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某局工作作风等各项制度汇总.doc(37页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、作作风风建建设设制制度度二二 一一五五年年二二月月八八日日目 录1、文明办公制度2、考勤制度3、学习提高制度4、公文处理制度5、保密管理制度6、机关和基层所财务管理制度7、基层所收支管理制度8、固定资产管理9、稿件发表刊发管理制度10、会议管理制度11、档案管理制度12、公务接待制度13、卫生管理制度14、安全保卫制度15、后勤管理制度16、车辆管理和安全出行管理制度17、值班管理制度18、奖惩考核管理制度- 1 -文明办公制度文明办公制度为创造一个安全、舒适、健康的办公环境,树立良好的形象,提高工作质量和办事效率,特制订本制度。一、严格遵守局各项规章制度,文明、敬业,为民、务实、廉洁、高效。
2、 二、当日事、当日毕,不拖延、不推诿、不找理由;领导交办的事项要高质量、高标准、高效率完成,不找借口、摆困难,借故不办。三、注重个人卫生和形象,衣着整洁整齐、行为大方,严禁上班穿拖鞋、大裤衩、背心或光脊背。四、维护办公秩序,不在办公场所大声喧哗、嬉戏打闹。五、接打电话,讨论问题、接待访客等不影响他人。六、公共场所和禁烟场所不吸烟。七、在走廊中自觉靠右侧行走,遇领导或同事要主动打招呼或点头致意,多人行走不并排占道、不勾肩搭背,不喧哗打闹。八、热情优先为群众服务,不耍态度、闹情绪,高质量、高效率办理业务,积极帮助群众解决问题。九、对来电、来函或来人,接受询问的工作人员属职责范围内的事情应立即受理,
3、不属于职责范围内的事情应负有指引义务,指引到相关部门,不得推诿工作。十、办公用语文雅、准确、易懂,语气和蔼、谦逊。不讲粗话、脏话,不摆脸子、耍态度。十一、文明用语:您好;请进;请坐;请喝水;请问,您找谁?请问,- 2 -有什么我能帮忙的?请走好;再见;某某股(室、队、所),请讲(接电话)。十二、忌用语:没时间,没看我忙着呢?我不知道(我不管这个),你去问某股去;你怎么连这都不懂。十三、进入他人办公室,先轻敲门示意,被允许后再进入。如对方不便,要稍等静候。十四、同事之间相互尊重、相互配合、相互支持、相互关心、加强沟通,不在背后议论他人。十五、上级要支持下级工作,注意倾听下级的意见和建议。十六、下
4、级要尊重上级,服从领导,配合上级工作,维护上级的威信和形象,不越权、不越位、不顶撞。十七、与外单位和上级部门交往要遵规守纪,文明用语、行为得体,展示个人和单位形象。十八、有下列情形之一者,一经查实,经局党委研究后,给予通报批评、待岗或停职:1、有“门难进、事难办、脸难看”作风,办事拖拉、推诿的;2、无正当理由,不接受工作任务或因主观原因未按计划和职责完成本职工作和领导交办的其他工作,贻误工作的;3、利用职权“吃、拿、卡、要”被举报或被发现的;4、有令不行、有禁不止的;5、违反社会公德,造成不良影响的;6、有其他违反规章制度的按照相关规定给予相应处理。- 3 -考勤制度考勤制度一、日常考勤管理一
5、、日常考勤管理1、工作人员要严格遵守上、下班制度。上班要坚守岗位,不得迟到、早退、矿工,工作时间不得无故串岗、离岗。 2、考勤实行影像签到、签退管理,时间为上午 8:30 以前、中午12:00 以后,下午 1:30 以前,5:30 以后(时间如有变动按上级规定作相应调整)。具体工作由局办公室负责组织和监督实施。3、工作人员因公出差的,应在出差回来后,上班第一天内及时补签考勤,补签表经股室负责人和主管领导签批后报办公室备案,未按时补签的视为矿工。4、工作人员请假必须填写请假条,说明事由、时间。请假 1 天以内者,由股室负责人签批;请假 3 天以内者,经股室负责人同意,报主管局长签批;超过 3 天
6、必须经局长审批同意。假期结束,请假人必须在上班第一天内向准假人销假,否则超假按旷工处理;特殊情况来不及填写请假条的,要及时用电话请假。对请假未获批准又不到岗的,按旷工处理。所有请假条交办公室备案。5、局领导班子成员请假无论时间长短,必须向局长请假。6、每月考勤结果由局办公室于下个月前三个工作日内予以公示。如有异议,应在公示之日起二日内将情况反馈办公室进行复核,逾期视为认可。7、工作人员一月内连续矿工超过 5 天,或者迟到、早退累计超过 15 天的,由主管纪检监察领导进行诫勉谈话;仍不悔改的,经局- 4 -党委研究,给予免职或待岗学习处理。二、加班管理二、加班管理1、工作人员因工作需要确需加班的
7、,应严格按照日常考勤管理要求,按时签到、签退,否则不记为加班。2、工作人员加班实行周报制度,每周加班应在下周二前,经股室负责人和主管局长签批后,报局长审批;每月加班应在下个月的前五个工作日内汇总、上报审批。3、工作人员要提高日常工作效率,严禁日常工作不积极、周末加班很主动;股所长为本股所加班审查第一责任人,严禁虚报加班,一经发现,对股所长给予诫勉谈话或免职。- 5 -学习提高制度学习提高制度为提高全局工作人员政治和业务素质,贯彻落实好上级政策、要求,尽职尽责服务群众,特制订本制度。一、学一、学习习内容内容1、党的基本理论、基本路线及方针政策;2、国家有关法律法规;3、各级党委、政府的重要文件和
8、会议精神;4、上级新政策、新规定和领导讲话;5、XX 系统专业知识和业务知识,外地先进经验;6、本局重要工作安排部署和领导讲话。二、学二、学习习管理管理1、工作人员必须自觉参加政治、业务学习,坚持集中学习与自学相结合。集中学习由办公室组织实施;股所业务学习由各股所自行安排,时间为上班后和下班前各一小时。2、办公室负责制订学习计划、编制学习手册,坚持政治学习与政策、法规、业务学习相结合;工作人员应自觉学习上级新政策、领导讲话和外地先进经验。3、使用统一、专用的工作笔记本,学习笔记和工作日志要分开记录,办公室每月进行抽查。4、建立集中学习点名制度,由办公室专人记录参加学习的人数、缺席者姓名及缺席原
9、因等,以便查阅。5、集中学习会议由办公室负责记录。- 6 -6、因故不能参加学习,应事先向主管领导请假,并报办公室备案;公出人员应由主管领导及时说明情况。无故不参加学习者,按矿工一天处理。7、局将定期组织业务培训和考试,对考试不及格人员给予待岗学习处理,后五名人员给予停薪待岗处理。三、提高个人技能管理三、提高个人技能管理鼓励干部职工主动学习,获取更高一级的在职学历或考取业务相关的职业资格证书,提高理论水平和业务能力。1、对于完成更高在职学历和考取业务相关资格证书的,按级别给予奖励。初级职称或本科学历给予 1000 元奖励;中级职称或研究生学历给予 2000 元奖励;高级职称或博士学历给予 40
10、00 元奖励。2、对于取得业务相关资格证书人员,局将根据类别调整到相应岗位,并根据资格证书级别给予相应岗位绩效工资;局将定期组织业务考试,根据成绩评出业务骨干,评定内设职称级别,给予相应职称工资。3、进修更高学历的专业或考取职称必须与我局业务相关,否则局不予聘用。4、局组织的集中培训活动的主讲人,经局党委研究后,给予相应奖励。- 7 -公文处理制度公文处理制度一、收文一、收文1、凡收到的日常性报刊、信件等资料,由办公室统一发放。2、所有收文由办公室专人登记、填写传阅卡、送局主要领导阅示,同时根据文件内容复印后,送主管领导阅办。3、本局人员参加会议带回的文件资料,要及时交办公室登记存档,个人可留
11、存复印件,不得私藏原件。4、局办公室要及时查阅办公邮箱,查收上级来文,收文后要第一时间处理,不得压办、拖办、耽误工作;股所(邮箱)收到上级来文后,要及时按要求办理,同时将文件报办公室登记存档。5、所有收文传阅结束后,由办公室统一收回、分类存档。6、办公室应及时督办各类收文的办理结果。二、二、发发文文1、发文由有关股所起草,办公室负责统一登记、编号。2、文件起草审批、校对、印制、装订、报送由起草股所负责,正式文件在办公室备份 2 份,办公室自留一份报送局主要领导一份。3、局内部发放文件,由办公室统一发放。三、三、责责任追究任追究1、因收文处理不及时耽误工作的,根据影响程度,给予责任人通报批评、调
12、岗、待岗或停薪免职处理。2、阅文后未及时办理或上报的,根据影响程度,给予责任人通报批评、调岗、待岗或停薪免职处理。- 8 -保密管理制度保密管理制度一、严格遵守国家制定的保密制度,加强对微机、复印机、U 盘等秘密载体的管理,各股所微机由本股所负责管理和使用。二、谨慎保管文件资料。阅办秘密文件或资料时要注意场合,处理完毕后要及时存档;会议带回的秘密文件要及时登记存档;因公需携带秘密文件外出的,应经局主要领导批准,回来后第一时间归还。三、认真做好秘密文件的起草、打印监督工作,认真处理保密资料的草稿和废纸等。四、涉密文件严禁使用邮箱、非专用 U 盘传送或拷贝。五、违反保密制度造成失密、泄密事件的,视
13、情节轻重,给予责任人通报批评、诫勉谈话、停职处分。机关和基层所财务管理制度机关和基层所财务管理制度- 9 -为加强我局财务管理,合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督,使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求,结合我局实际,制定本制度。一、一、预预算管理算管理1、财务人员要根据全局工作计划和任务编制年度财务收支计划。2、年度财务收支计划应参考以前年度预算执行情况,根据预算年度工作任务和收入,充分考虑预算年度的收支增减因素和措施,测算、编制收入预算和支出预算。二、收入、支出管理二、收入、支出管理1、各项收入应全部纳入局财务预算,统一核算,统一管理。在业务活动
14、中与其它单位或个人发生的一切款项,应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账,不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理,严禁坐收坐支现金和设立小金库。2、各项支出须经主要领导审批后方可报销,严格执行“一支笔”审批制度;支出应坚持厉行节约、预先申报的原则;各项专项资金必须专款专用,严禁挪作其他用途。3、业务支出应事先请示,主要局领导批准后,方可支出;专项大额资金支出或计划预算外项目支出,经报局领导集体研究通过,方可实施;需呈报上级主管部门的,经上级主管部门审核同意批复后方可执行;所有物品采购、经费结算必须由两人以上经办,并在单据上签字。- 10 -4、全体干部职工应严格遵守内部财务报销规定
15、,严格报销手续。票据报销,经手人签字后须经主管领导确认签字,并报请主要领导审批后方可支付款项。所有报销费用支出必须真实、合法,并取得正规合法票据,凭票据报销,禁止白条报支有关费用。报销票据必须按照规定填写规范,当月的票据当月报销,最迟不得超过半个月。对于虚假、无效或填写不规范的报销票据,局财务人员有权拒绝给予报销,并向局领导汇报情况处理。5、费用报销应严格控制在报销规定额度内,超额支出部分不得报销。在资金结算中,各项开支报销尽量通过银行转账付款,一般不现金结算;1000 元以上的大额开支必须通过银行转账,不能用现金支付。6、财务人员应及时进行报账、款项支付,工资等固定支出要每月一结;报销款项的
16、转账或现金支付,应在主要领导审批后五个工作日内完成,不得推诿、拖延。三、往来款三、往来款项项管理管理1、各股所因公需要借款时,由借款人按规定填写借款单,经主管领导审核,报请主要领导审批后,财务部门方可办理借款手续。2、预支的差旅费,在出差人员返回 7 日内应结清;零星购物借款,应在收到发票 15 天内办理报销手续。借款时间最长不得超过 30天。前次借款未还的,不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查,及时催还到期借款。3、公款不得借给个人或私人使用。四、票据及印章管理四、票据及印章管理- 11 -收款票据、印章应分别由专人管理,即管章的不管票据、管票据的不管章,票据领用时要进行登记。出
17、纳人员在收到款项时,必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外),并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改,作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。财务专用的公章、名章和支票,由会计和出纳分别保管,超出正常业务范围用章必须事先请示主要领导批准。五、会五、会计计凭凭证证和会和会计报计报表管理表管理财务人员应按相关财务规定填制会计凭证和编制会计报表。财务人员按规定编制年度会计报表,并向财政部门报送财务报表、年度财政预算、年度财政决算报告及有关财务资料。六、会六、会计计档案管理档案管理会计凭证、会计档案要严格按照国家相关制度和规范要求,按期整理装订成册,由装订人签章后,统一归档保管
18、。七、七、财务监财务监督督检查检查管理管理局财务人员应认真做好财务稽核工作,认真审核原始凭证、报销票据、记账凭证和会计报表等,接受主要领导财务监督检查。财务人员有违反财务相关规定和以上管理制度的,根据影响程度,经局党委研究后,给予责任人诫勉谈话、停职处理,触犯国家相关法律法规的,交由相关部门处理。- 12 -基层所收支管理制度基层所收支管理制度为规范基层所的财务管理,加强资金监管力度,进一步促进基层所队伍作风建设和廉政建设,保障基层所工作健康开展,特制定本制度一、各所要严格执行“四个统一”和“五个不准”,即:由局统一账户,统一记账方法,统一财务报表,统一收支管理;不准超规定收费,不准超预算支出
19、,不准擅自列支费用,不准私设“小金库”,不准非正规票据入账。二、按照财务管理规定,各所设立会计助理和出纳协助员各一名,不准所长兼任。三、各所会计助理必须严格遵照会计行业规定,及时入账并理清账目;各所现金收、支一律通过出纳协助员,并由会计助理及时登记或记录。所收规费和罚款应由当事人到局缴纳,确需由所人员代收代交的,由出纳协助员在当天下午下班前或第二天上午一上班及时上交县局财务。四、严禁所长利用职权随意自行收、支现金。五、对于违规人员按照相关规定严肃处理,并追究所长责任。- 13 -固定资产管理固定资产管理一、固定资产由专人管理、实物使用及保管具体落实到使用部门(或使用人),办公室由专人将固定资产
20、进行分类分项登记、编号,会计账簿必须设置固定资产明细账。二、固定资产不准私人侵占或带回家用,严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时,必须将借用或领用的设备、图书等归还,并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续,否则由管理人员负责追回或赔偿。三、大额固定资产的购置,实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置,避免重复购置。四、固定资产报废处置由使用股所提出申请,经与固定资产管理人员核对后,报局领导集体研究批准(必要时报财政审批)后方可核销,任何股室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局
21、机关收入管理。五、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点,确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因,明确责任,按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题,应及时采取措施,加强管理。- 14 -稿件发表刊发管理制度稿件发表刊发管理制度为进一步宣传我局工作,扩大影响,调动我局人员撰稿积极性,对有关人员进行适当奖励,特制定本制度。一、一、县级报县级报刊刊发发表稿件表稿件奖奖励励标标准准凡在“XX 晚报”,县委、县政府信息上发表的稿件,字数在 50200 字的,每篇奖励 20 元;200-300 字的每篇奖励 30 元;300-500 字
22、的每篇奖励 50 元;超过 500 字的每篇奖励 100 元;头版头条位置加倍奖励。二、市二、市级报级报刊刊发发表稿件表稿件奖奖励励标标准准在市局上一篇信息简报的,按照县级报刊发表稿件奖励标准执行;市级报刊,市委、市政府信息上发表的稿件,字数在 50200 字的,每篇奖励 50 元;200-300 字的每篇奖励 80 元;300-500 字的每篇奖励 100 元;超过 500 字的,每篇增加 50 元。三、省、部三、省、部级报级报刊刊发发表稿件表稿件奖奖励励标标准准在省厅发表信息简报的,按照市级报刊,市委、市政府信息发表稿件奖励标准执行;省、部级报刊发表的稿件,字数为 50200 字的,每篇奖
23、励 80 元;200-300 字的每篇奖励 120 元;300-500 字的每篇奖励 150 元;超过 500 字的,每篇增加 80 元。四、国家四、国家级报级报刊刊发发表稿件表稿件奖奖励励标标准准在人民日报、中办信息、国办信息等新闻媒体上发表信息稿件的,按照省、部级报刊发表稿件奖励标准的 1.5 倍执行。五、其它情况五、其它情况1、对篇幅虽短但内容重要、影响面大的稿件,经局领导班子研究后给予特别奖励。- 15 -2、对同样内容在多个报刊发表的稿件,取级别最高的给予一次性奖励;两人以上共同起草发表的稿件,奖励为起草人共有,不单独奖励。3、上报稿件内容必须是宣传本局正面工作,必须经局主要领导审阅
24、后方可寄送。年底,发表人须持发表稿件的报刊原件(或复印件)经局主要领导审批。否则,一律不予兑现奖金。- 16 -会议管理制度会议管理制度为进一步改进会风,提高会议质量和工作效率,制定本制度。一、局一、局长办长办公会公会局长办公会议由局长主持,局领导班子成员参加,办公室主任负责会议记录,必要时会议主持人可确定有关股所负责人列席会议。会议一般每周召开一次。局长办公会主要任务是听取局领导本周主要工作或专题工作汇报、研究决定局内重要业务工作、协调局内股室间重要性工作等。会议议题及相关材料,由各主管领导在会前两天提前交办公室专人汇总,并提前一天交局长审核。局长办公会会务工作由局办公室负责。二、局局务务会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工作作风 各项 制度 汇总
限制150内