年产30万量摩托车及其配件生产线项目可行性研究报告.doc
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1、XXXX 摩托车有限公司摩托车有限公司年产年产 3030 万量摩托车及其配件生产线项目万量摩托车及其配件生产线项目 可行性研究报告暨实施方案可行性研究报告暨实施方案产业集团有限公司产业集团有限公司 XXXX 摩托车有限公司摩托车有限公司1目目 录录 第一章第一章总论总论1 第一节概述1 第二节可行性研究结论3 第二章第二章市场需求预测、产品定位和拟建规模市场需求预测、产品定位和拟建规模 5第一节 市场分析5第二节 产品分析及拟建规模6 第三章第三章原材料、能源与协作关系原材料、能源与协作关系 9第一节 主要原材料及能源9第二节 协作关系9 第四章第四章主要工艺及装备、组织主要工艺及装备、组织
2、11第一节 整车工艺及装备11第二节 踏板车发动机工艺及装备16第三节 冲压工艺及装备18第四节 焊接工艺及装备21第五节 铝合金车轮工艺及装备23第六节 涂装工艺及装备25 第五章第五章建厂条件建厂条件30第一节 厂址及自然条件30第二节 交通运输与通讯31 第六章第六章总图运输总图运输32第一节 总图运输32第二节 工厂运输33 第七章第七章土建方案土建方案34第一节 土建方案及主要建筑物34第二节 公用工程35 第八章第八章环境保护与工业卫生环境保护与工业卫生39第一节 厂区环境状况及环境保护执行标准39第二节 主要污染源及排放物39第三节 治理措施和方案40 第九章第九章劳动保护与工业
3、卫生劳动保护与工业卫生43第一节 劳动保护43第二节 工业卫生44第三节 消防45 第十章第十章企业组织、管理、人员匹配和培训企业组织、管理、人员匹配和培训 472第一节 工厂体制和组织机构47第二节 全厂定员及人员匹配49 第十一章第十一章产品技术水平分析和技术来源产品技术水平分析和技术来源50第一节 产品技术水平分析50第二节 产品技术来源51 第十二章第十二章地方政府配套条件及优惠政策地方政府配套条件及优惠政策56第一节 地方政府配套条件56第二节 地方政府优惠政策58 第十三章第十三章项目实施进度安排项目实施进度安排59 第十四章第十四章投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措60第一节
4、投资估算60第二节 资金筹措61 第十五章第十五章财务评价财务评价62第一节 基础数据62第二节 财务评价63 综述综述65 附件附件 附件一:新增固定资产投资估算表 66 附件二:流动资金估算表 67 附件三:投资使用计划与资金筹措表 68 附件四:总成本费用估算表 69 附件五:销售收入和销售税金及附加估算表 70 附件六:损益表 71 附件七:现金流量表(全部投资) 72 附件八:资金来源与运用表 73 附件九:资产负债表 74 附件十:单因素敏感性分析表 751第一章第一章 总论总论项目名称与建设性质 企业名称:XX 摩托车有限公司(以下简称 XX 公司) 项目名称:年产 30 万辆摩
5、托车及其配件生产线项目 生产性质:机械加工、制造及装配 建设地点:XX 省 XX 经济开发区(XX 新区滨海南路) 建设性质:引进内资,合资新建项目第一节 概述一、项目背景 2012 年经 XX 摩托车科技集团有限公司(现更名为产业集团有限公司,以 下简称产业集团)与 XX 先生商定,共同出资组建 XX 摩托车有限公司,并于 2012 年 9 月 28 日完成注册。 产业集团始建于 1992 年,现已发展成为一家集摩托车、发动机、高速艇、 舷外机、通用汽油机和微车发动机的研究、开发、制造、销售于一体的大型民 营科工贸高科技集团。近年来产业集团发展迅速,公司现已具备年产各类摩托 车整车 120
6、万辆、摩托车发动机 200 万台、高速艇 1000 艘、舷外机 2 万台、 通用汽油机 50 万台和微车发动机 6 万台的生产能力。目前,公司正在进行出 口摩托车发动机生产线技术改造,新增发动机生产能力 100 万台,发动机总生 产能力将达到年产 300 万台的水平。 XX 先生现任 XX 车业有限公司的法人代表兼总经理。 XX 车业有限公司是全国摩托车轻合金车轮行业成员单位,生产“XX”牌系 列铝合金车轮,同时还生产摩托车车架、后平叉、保险杠、后货架、大踏板、 座垫、电缆线等摩托车配件。 产业集团与 XX 先生本着互利互惠、风险共担、利益共享的原则,合资组 建 XX 摩托车有限公司,通过充分
7、利用江浙经济版块的踏板车配套资源和 XX 经 济开发区的优惠政策,发挥产业集团的研发力量,以整合优化 XX 和江浙两地 摩托车制造业的工业资源,建设现代化的踏板车专业化生产基地,以获得最大 的利润。 二、投资的必要性、技术经济意义与社会效益 1、投资的必要性: 以上海为龙头的华东地区经济发达,在全国处于领先地位。特别江浙两省 由个体私营经济带动起来的中小城市的经济建设发展迅速,人民收入水平高, 生活富裕,对摩托车有很高的需求量和发展潜力。而且江浙两地的摩托车特别 是踏板车的配套资源十分丰富,质量好,价格低。 但江浙地区的整车制造能力却相对落后。为了顺应摩托车市场发展,企业 间已开始由扩张竞争向
8、整合优化转变。产业集团与 XX 先生双方通过强强联合,2优势互补,整合两地资源,加快实施产业集团车型调整战略,将在沿海地区畅 销的车型划归到 XX 摩托车有限公司,以获取更大的利润。 综上所述,本项目的实施是十分必要的,非常及时的。 2、技术经济意义: 本项目总投资 20000 万元,所需资金由企业自筹解决。项目建成后,形成 年产摩托车 30 万辆,年产骑士车油箱涂装件 10 万套、塑料覆盖件涂装件 30 万套,年产踏板车发动机 20 万台,年产车架与油箱组件与焊接总成 30 万套, 年产摩托车铝轮总成 30 万套的生产能力。 达纲年可实现销售收入 10.5 亿元,利税总额为 2.4 亿元,完
9、成税金 1.87 亿元,出口创汇总量可达到 1200 万美元。因此,本项目具有明显的经济效益。3、社会效益: XX 公司是 XX 开发区第二个进驻项目,通过本项目的实施,可以带动开发 区的招商引资工作。同时,本项目可以进一步推动江浙地区的摩托车制造业的 发展,并为当地提供大约一千余人的就业机会。因此,本项目建成后具有明显 的社会效益。 三、可行性报告的编制依据1、XX 经济开发区管委会规划建设设计条件(XX 新区) ; 2、2012 年 10 月 16 日,XX 经济开发区管委会回复的关于“摩托”厂区 设计涉及相关性资料数据的答复(函) ; 3、2012 年 11 月 16 日 XX 摩托车有
10、限公司与 XX 省工业设计研究院签订的 工程设计合同 。 四、拟建项目概况1、拟生产的产品 踏板式摩托车和骑士摩托车; 踏板式摩托车发动机(为整车配套) ; 摩托车车架、油箱总成(为整车配套) ; 摩托车铝轮总成(为整车配套) 。2、年产纲领 摩托车 30 万辆年,其中:踏板式摩托车 20 万辆/年,骑士车 10 万辆/ 年;骑士车油箱涂装件 10 万套/年,塑料覆盖件涂装件 30 万套/年。 踏板车发动机 20 万台年; 车架与油箱主件与焊接总成 30 万套/年; 摩托车铝轮总成 30 万套/年。 五、可行性研究报告编制原则 1、合理划分功能分区,充分利用土地,整体规划,分期实施,建立完善的
11、 合理的的生产体系。 2、根据摩托车大批量生产的特点,认真推敲物流组织设计,使联合厂房内 部内部的物流简洁顺畅,方便实用。 3、以整合资源为手段,保证各生产线必要的投资强度,主要设备要先进合3理、经济实用,同时充分利用江浙地区摩托车配套能力,将扩大生产规模与提 高产品质量、档次、增加产品品种有机地结合起来,增强 XX 公司综合生产能 力,技术水平达到国内领先水平。 4、延续发展产业集团特有的工艺理念,工艺设计要紧紧围绕提高产品质量 这一中心议题,坚持在线检测的工艺路线,积极采用新工艺、新技术。 5、采用计算机管理技术,对车间的物流、质量流、信息流实施控制,为公 司开发 ERP 计算机管理体系搭
12、建平台。 6、有效控制污染源,严格执行环境保护、职业安全与工业卫生、消防、节 能、抗震的国家和地方有关法令法规。 7、建筑与总图设计要立意新颖,运用环境艺术设计与工业设计的技术,努 力创造一个良好的外部环境与内部作业条件。 8、总图竖向设计采用局部抬高方案,以利于排水、排污、防洪。 六、主要技术改造方案 一期工程首先建设联合厂房、办公楼、多功能餐厅、浴室以及油库等辅助 设施,购置整车装配生产线和涂装生产线,迅速形成年产摩托车 30 万辆的生 产能力,抢占市场; 一期工程建成后,采用滚动发展的方针,陆续建设发动机机加车间、焊接、 涂装、冲压车间、车轮加工车间、表面处理车间以及试车道,最终形成年产
13、踏 板车发动机 20 万台,年产车架与油箱主件与焊接总成 30 万套,年产摩托车铝 轮总成 30 万套的生产能力。第二节 可行性研究结论XX 摩托车有限公司根据行业优势,采取强强联合,扩大生产经营规模,提 升产品档次,提高市场竞争力,适应市场经济的发展需要。 本项目充分利用 XX 经济开发区(XX 新区)的优惠政策,通过强强联合,整 合 XX 和江浙两地的摩托车制造资源,大幅度提高摩托车的质量,降低生产和 销售成本,大大增强企业的竞争实力。产能达到年产摩托车整车及配件 30 万 辆的能力。 达纲年销售收入可达 10.5 亿元,年利税总额 2.4 亿元,年利润总额 5299 万元,投资利税率达
14、22.86,投资回收期 4 年。 另外,本项目采取严格的环境保护措施,主要污染物均经过严格处理达标 排放,达到经济效益、社会效益、环境效益同步增长的要求。 本项目投资效益好,抗风险能力较强,在技术上和经济上都是可行的。4第二章第二章 市场需求预测、产品定位和拟建规模市场需求预测、产品定位和拟建规模第一节 市场分析一、国内市场分析: 1、市场发展趋势 自“十五”期间后,我国摩托车工业由空前发展时期转变为缓慢增长期, “十一五”期间摩托车年产量徘徊在 2000 万辆左右,据预测 2012 年我国摩托 车市场的需求量将达到 2500 万辆,比去年增长 5。国内实有的摩托车生产能 力已达到 2300
15、万辆,造成这种供大于求现象的主要原因是交通管理政策问题。 在我国的经济发达地区与大、中城市,人为地制约摩托车的发展。但是摩托车 是轻便快捷、方便省力、价廉低耗的理想大众性交通工具。在轿车没有普遍进 入家庭之前,摩托车应当成为城市居民和农村的主要代步及运输工具。随国民 经济的发展,农村的摩托车市场会不断增长;中小城市车管政策的调整,也会 对摩托车的限牌、限行适当放松。根据国外的专家预测,中国的摩托车生产规 模将保持在年产 2500 万辆左右。 我国“十二五”规划摩托车的产量基本与预测的结果相符, 2015 年为 3000 万辆。所以国内的摩托车市场并未完全成熟,依然有一个稳定的增长阶段。2、新的
16、竞争格局 我国摩托车产业相对其它工业发展的较为成熟,在引进、消化、吸收国外 技术方面是成功的,特别是建立了完整的、系统的摩托车配套件生产体系。目 前,与国际上摩托车大国相比除了产品开发与尖端技术落后以外,在许多关键 的零部件生产技术已经接近国外主要摩托车生产企业的水平。整车生产厂也具 备了由单纯拼产量打价格战,转为比技术打品牌的条件。 “十二五”期间的摩 托车市场的竞争,主要是在新产品开发、新技术推广、产品质量提高与扩大外 贸市场上寻找新的增长点。因此,我国摩托车工业会进一步向集约化发展,这 对摩托车骨干企业是一次二次创业的机遇。 3、新的竞争对手 产业集团目前已经进入行业的前五名。XXXX
17、等大型企业由于运行体制、经 营策略等问题,大多面临经营艰难的局面。除嘉陵厂之外,其他大厂的竞争实 力已远不如过去,这为“后起之秀”留下发展空间。产业集团今后的主要竞争 对象依然是同期发展起来的民营企业,特别是 XX 地区的隆鑫、力帆等公司。 这些厂家产品雷同、经营策略相近,生产规模大体相当,都在积极开发国外市 场。要在竞争中取胜,必须占有先机,创名牌、树品牌。 二、国际市场分析1、国际市场发展趋势 2010 年之前,国际上摩托车市场相对稳定,生产总量基本稳定在 2500 万 辆左右,国际贸易大约年需要量在 300 万辆左右。近年,受世界经济的复苏, 国际上摩托车需求又有新的增长。2012 年全
18、球摩托车的产量预计比去年增长56,将达到 2750 万辆,这为我国参与国际市场竞争提供了良好的机遇。 中国加入 WTO 之后,摩托车出口将会成为大型摩托车企业的主要利润来源 之一。由于中国的中、低档摩托车质量较好,价格低廉,适合第三世界的需求, 使我国外贸市场主要集中在东南亚地区。而东南亚国家正处于摩托车消费快速 增长期,2001 年摩托车销售总数接近 300 万辆,增长率高达 38.6,成为世 界上第三大摩托车市场。仅次于中国和印度。 目前,国际上摩托车生产量可以达到年产 20 万辆以上的国家与地区全球 共有 14 个。其中我国生产规模最大,占世界总产量的 50。过去,日本的出 口数量最多,
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