中石化全套内部控制系统制度销售管理体系文件.pdf-得力文库

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中石化全套内部控制系统制度销售管理体系文件.docx

4.1原油销售业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露.

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4.1原油销售业务内部控制矩阵 2008年 C4.11 4.1 原油销售业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计.

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一,前言1编制内部掌握手册的背景为标准化工股份以下简称,股份公司,的治理,贯彻中华人民共和国公司法,中华人民共和国证券法,中华人民共和国会计法以及其他有关法律,法规,满足国内外资本市场对上市公司的监管.

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9.1 编制财务报表业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.制定财务报表编制方案1.1 1.2 财务风险:未按要求制定报表编制方案,影响财务报告.1.1 编报单位财务部门制定财务报表编制方案,由编报.

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