费用报销流程图(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴 财务部审核填写费用报销单部门负责人审核报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.

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费用报销及流程图(共2页).docx

精选优质文档倾情为你奉上费用报销流程一 内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。1.差旅费的报.

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费用报销流程图(共3页).doc

精选优质文档倾情为你奉上一.费用报销或付款流程流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴 填写费用报销申请单采购.人力部门主管审核报销或付款人员根据公司费用报销或付款制度要求,整理好需要报销或付款的发.

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财务费用报销流程图(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上资金支出费用报销流程图流程图说明权责部门单据取得合法完整的原始凭证 出纳签字，登账，后交会计入账。出纳处领款或出纳通知领款总经理审核不符返回不符返回财务部审核不符返回部门主管审.

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日常费用报销流程图(共4页).doc

精选优质文档倾情为你奉上日常费用报销流程图总监及总经理签字收银员凭签过字的费用单报销部门经理签字报销人员填写费用报销单费用报销单应填写费用名称，金额与单据相符，报销人员签字。财务内勤填写现金日记账物品.

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借款及费用报销审批流程图(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上借款及费用报销须知及流程图一个人出差借款及个人备用金借款规定1除员工出差业务备用等原因，且符合公司相关制度可以申请个人借款的情况外，其它情况一律不允许员工个人借款。2个人出差及.

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财务费用报销流程图及费用分类(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图要求权责部门特殊说明财务审核综合部备案主管审核填写报销单报销单整理及粘贴 总经理执行董事签批出纳银行支付报销人员根据企业管理手册财务管理制度第三章报销类.

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财务费用报销及付款流程图(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上多日泰财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 填写费用报销及付款申请单转下一页部门经理审核财务部审核直接主管审核报销人员根据公司费用报销制.

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公司日常费用报销规定及流程图(共5页).doc

精选优质文档倾情为你奉上 公司差旅费及借款报销管理制度及流程 第一章 总 则一 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本.

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公司日常费用报销规定及流程图(2).doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit mo.

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企业财务费用报销流程图(样本)(共4页).doc

精选优质文档倾情为你奉上财 务 费 用 报 销 流 程 图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写费用报销申请单报销人员根据公司费用报.

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财务费用报销及付款流程图(3页).doc

财务费用报销及付款流程图第 3 页XXX股份有限公司财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件转下一页NONONO报销及付款单据整理粘贴 填写费用报销及付款申请单 直接主管审核 部门经理审.

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公司日常费用报销规定及流程图(6页).doc

公司日常费用报销规定及流程图第 6 页 公司差旅费及借款报销管理制度及流程 第一章 总 则一 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具.

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公司日常费用报销规定及流程图(5页).doc

公司差旅费及借款报销管理制度及流程 第一章 总 则一 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。 第二章 借款报销.

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公司费用报销流程(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上公司费用报销流程 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。一下具体各项费用.

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日常费用财务报销流程图(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上日常费用财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 部门主管经理审核财务主管审核填写报销申请单日常费用报销包括差旅费电话费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费.

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行政事业单位费用报销流程图(共1页).doc

精选优质文档倾情为你奉上流程图说明相关表单文件报销单据整理粘贴 填写报销申请单分管领导审核主要负责人批示日常费用报销包括差旅费电话费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等。报销人员根据单位.

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采购费用报销制度及流程(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上采购费用报销制度及流程采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。1 采购费用种类实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。2 费用报销的一般规定及流程1采购合.

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企业财务费用报销流程图(样本)-5页word资料.doc

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费用申请流程图(共2页).doc

精选优质文档倾情为你奉上费用申请流程图李少明制作流程图责任人工作内容申请人提出申请申请单部门审核经理审核 10000元总经理审核 10000元财务审核财务付款结算归档申请人申请人根据工作需要和公司制度.

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