2022行政事业单位内部控制流程图讲解材料.doc-得力文库

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2022行政事业单位内部控制流程图讲解材料.doc

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行政事业单位内部控制流程图讲解材料 1 行政事业单位内部掌握流程图 出差人员要提前填写出差出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案出差审批单需科科主任签字出差审批单需科科主任签字分管领导.

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. . 内部控制工作开展步骤及业务流程图一内部控制工作流程开展单位内部控制建设预算收支建设项目政府采购资产合同2对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3根据.

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|行政事业单位内部控制流程图财务科报销流程报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记签字、局长签字日常办公类1、购买办公用品必须有购货清单，500元以上必须办理出入库手续；2、必须有相.

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