2022年公司内部行政制度管理流程stella .pdf
-
资源ID:10130683
资源大小:217.47KB
全文页数:8页
- 资源格式: PDF
下载积分:4.3金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
2022年公司内部行政制度管理流程stella .pdf
1、会议管理流程编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-02-13 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“ 另注” 中。另注:公司内部办公会议流程:具体会议管理工作流程图如下:流程图:相关部门综合部相关领导1 2、客户招待管理工作流程编号:行政 -02-步骤表 /流程图编制日期:2012-02-13 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 流程图:接待部门财务部门相关领导2 3、文书档案管理流程编号:行政 -03-步骤表 /流程图编制日期:2012-02-13 汇总人:综合部行政文员审核人:综合部经理审批人:总经理流 程 图 :相 关 部 门综 合 部相关领导3 4、档案借阅管理流程编号:行政 -04-步骤表 /流程图编制日期:2012-02-13 查阅人:各部门申请人审批人:综合部经理、总经理保管人:综合部文员精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 流 程 图 :申 请 部 门综 合 部相关领导4 5、收文管理工作流程编号:行政 -05-流程图编制日期:2012-02-13 流程图:相关部门综合部相关领导5 6、发文管理工作流程编号:行政 -06-流程图编制日期:2012-02-13 流 程 图 :相 关 部 门综 合 部相关领导6 7、名片印刷管理流程编号:行政 -07-步骤表 /流程图编制日期:2012-02-13 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 审批人:总经理制作人 :行政文员流 程 图 :申 请 部 门综 合 部相关领导7 8、宣传物料制作管理流程编号:行政-08-步骤表/流程图编制日期:2012-02-13 流 程 图 :申 请 部 门综 合 部相关领导8 9、宣传品 /方案设计工作流程编号:行政-09-步骤表/流程图编制日期:2012-02-13 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 流 程 图 :相 关 部 门企 划 设 计 部相关领导9 10、培训计划管理工作流程编号:行政 -10-步骤表 /流程图编制日期:2012-02-13 流程图:申请部门综合部相关领导10 11、员工绩效考核管理工作流程编号:行政 -11-步骤表 /流程图编制日期:2012-02-13 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 11 规范费用报销的几个注意事项说明为了更好执行财务管理制度, 进一步规范请款报销表单填写, 现就日常报销中 “ 住宿费” 、“ 交通费 ” 、“ 招待费 ” 等几项常见业务报销细节,具体说明解释如下:一、 住宿费:1. 对于出差外地的住宿费,按照财务管理制度控制住宿标准如下:注意:早餐不含在房价内的,以房价加上早餐价格(合理范围)的总计金额不超标为准。2. 水单作为住宿费依据,务必附后,并将住宿起讫时间、天数、入住人员填写在相应水单上。二、 招待费:1. 对于宴请客户的招待费,每次发生招待费后,在发票背后用铅笔(不得用水笔或圆珠笔) 注明宴请对象, 人数(例如:* 局* 局长,* 公司* 经理,共*人) 。2. 对于极个别地区存在餐饮定额发票的,须和补贴范围内的定额餐费发票区分开来,分开粘贴,宴请部分发票分清宴请次数,填写规则同上。三、 交通费:1. 市内:须在发票后注明时间、起讫地点、所办事项等必要描述。2.出差:对于出差地的交通费原则上不予报销,确因工作需要产生的交通费或者包车费用(包车费用应事先征得公司主管同意后订车),须在发票后注明时间、 起讫地点、所办事项或者调研内容等,务必将明细填写清楚。同时,出差每 150 元/天的餐饮交通补贴(其中交通补贴40 元) ,对于当天已按上述规定报销交通费用者,则扣除当天相应的交通补贴40 元。特此说明。财务资金部20XX 年 1 月 10 日12 员工出差管理流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 13 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 文档编码:KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页,共 8 页 - - - - - - - - - -