无菌检查隔离器URS(共19页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上无菌检查隔离器用户需求Draft 起草人 设备工程师signature签名Date日期Review审核人 工程设备部经理signature签名Date日期Review审核人 生产部经理signature签名Date日期Review审核人 QA经理signature签名Date日期Approve批准人 副总经理signature签名Date日期执行日期颁布原因首次颁发Index目录1. Purpose目的32. Scope 范围33. Responsibilities 职责34. Regulation and Guidance 法规和指南35. System Description 系统/设备描述36. Production Capacity生产能力的要求47. Quality Requirements质量要求48. Structure and Component结构与组件要求59. Control system requirement控制系统要求910. Instruments and valves仪表与阀门1211. Material and Process材料与加工1212. Public Service公用系统要求1313. Installation安装要求1314. EHS环境保护、健康与安全要求1415. Supplier/User Responsibilities供应商/用户责任（安装、调试和验证）1416. File and Certificate文件和证书要求1617. Abbreviation缩略语1918. Revision History修订历史201Purpose目的提供书面文件证明拟购置的无菌检查隔离器与GMP和医药法规要求一致，并符合本公司生产质量要求。本用户需求确定了重要部件、参数和必要的可选件，以便与供货商提供最实用的无菌检查隔离器以满足xxxx制药有限公司的使用需求，本用户需求将提供给供货商，以便于供货商提出报价、设备的设计和制造。2Scope 范围本文档适用于为xxxx制药有限公司一期QC微生物检测室设计制造无菌检查隔离器。3Responsibilities 职责3.1工程设备部设备主管：负责用户需求的编写；3.2生产管理部经理、工程设备部经理、质量保证部经理：参与审核本用户需求；3.3质量总监：批准本用户需求。4Regulation and Guidance 法规和指南4.1GMP（2010年修订），2011年03月；4.2EU-cGMP2008版4.3FDA-cGMP2004版4.4ISPE指南5“调试和确认”， 2001年第一版；4.5中国药典，2015版；4.6欧洲药典EP8.64.7美国药典 USP39 NF344.8GAMP5良好自动化生产实践指南，2008年第5版。4.9GB/T25915.7-2010/ISO14644-7：20045System Description 系统/设备描述5.1用途：用于一期QC无菌检查操作。5.2安装位置：该设备安装于一期生产车间1楼无菌检查室。5.3结构与组件：该设备主要包括：1、满足无菌检查的各功能段；2、环境监测与保证系统；3、CIP&SIP系统；4、整机控制系统以及其他辅助系统等。5.4设备工艺简介1基本描述无菌检查隔离器室一套能够创造并维持一个符合现行版中国药典无菌试验要求的无菌环境的装置，本实验室的隔离器主要用于产品的无菌检测，能够有效地降低或消除无菌测试的假阳性风险，保证无菌检验操作环境及检验结果的准确性、真实性。2 工艺描述将供试品及实验用品（全封闭集菌培养器、无菌培养基、无菌稀释液和无菌试验器具等）表面处理后，放入传递舱，运行灭菌器，使用VHP进行灭菌，灭菌结束后通过RTPs或其他快速传递系统将供试品及实验用品转移至实验舱。在实验舱进行无菌试验后，将废弃物及培养物品转移至传递舱或利用隔离的袋出装置，从传递舱中取出实验用品和物品进行培养，而实验舱内进行有效的清洁后能维持无菌环境至验证的运行时间。6Production Capacity生产能力的要求IDURS内容是否必需U6-1设备适用于无菌产品的无菌项目检测。是U6-2设计单面操作，双工位。是7Quality Requirements质量要求IDURS内容是否必需U7-1整机设计：运行应该协调、流畅，特别是设备无菌保证方面必须符合“2010版GMP、2008版EU-cGMP、FDA2004版cGMP”规范要求。是U7-2整机采用硬仓结构。U7-3隔离器内部洁净级别：A级（中国2010版GMP）。是U7-4隔离器背景洁净级别：C级（中国2010版GMP）。是U7-5内部流型：垂直单向流。是U7-6风速：0.45m/s±20%，（均流膜下方150300mm）是U7-7压差：-80+80Pa可调，常规无菌操作时保持40-60a，静态条件下压力维持至设定值得±5pa。是U7-8温度：1826。是U7-9相对湿度：45%65%。是U7-10照度：350Lux（工作高度测）。是U7-11泄漏率：保压100Pa，泄漏率1%Vol/h，化学气体探漏试验：舱体及相关连接处无泄漏。是U7-12设备负载运行时，其噪声应75db（离隔离器一米远人耳高度）。是U7-13自带VHP灭菌设备，灭菌达到细菌降低6个数量级，生物挑战试验通过对嗜热脂肪芽孢杆菌杀灭能力达到106。是8Structure and Component结构与组件要求IDURS内容是否必需U8-1无菌检查隔离器至少包括以下部分（包含但不限于此）：1、满足无菌检测的无菌操作、物品进出各功能段。2、环境监测与保证系统。3、CIP&SIP系统。4、整机控制系统以及其他辅助功能系统等。是U8-2满足无菌检测的各功能段，整个隔离器分以下功能段：1、 物品传递区（进/出）。2、 无菌检测段。是U8-3物品传递区（进/出）的功能及技术要求：1、 本区域主要用于无菌检测产品及器具的灭菌、自净、传递。2、 物品传递区采用密封传递仓结构方式，放置物品时候，内侧气闸门关闭，合理设置手套位置，手套应便于物品的转移。是U8-4无菌检测功能及技术要求：1、 本区域的主要作用是用于产品无菌检测。2、 本设备采用单面双工位结构操作。3、 整个操作台的高度应符合人体正常操作的要求，请供应商提供工作台正常操作的范围。4、 每个工位配置密理博集菌仪。提供型号规格并进行单独报价。是U8-5环境监测与保证系统主要包括：1、 A级环境送风系统。2、 A级环境在线监测。是U8-6A级环境送风系统主要技术要求：1、 整个隔离器内的环境必须符合2010GMP附录1第三章和第四章的要求。（包括动态和静态环境）2、 隔离器的送风采用HVAC系统送风，隔离器预留新风接口主管道，与HVAC系统送风管连接。3、 隔离器新风采用主动式送风，在送风的主风管设置专门的新风风机和风流量计（凯茂翅片式流量筒）和安全调控阀门，保证隔离器的新风量可控，设备安全。4、 隔离器内部送风，设备厂家应根据隔离器的各段功能合理设置送风风机的数量，隔离器内部安装的所有风机采用EBM EC系统离心风机，可以根据压差和风速自动调节转速。5、 隔离器内置单向流过滤器，用于为操作区域提供满足A级要求的垂直单向气流。过滤器采用Camfil H14级高效过滤器，采用液槽密封方式。6、 单向流过滤器下面安装有均流膜，提高隔离器内部风速的均匀性，风速要求控制在设定值的±20%以内。7、 隔离器上每块高效过滤器都应安装有压差变送器对过滤器的阻力进行实时检测和记录，压差值做为过滤器的更换的依据，压差变送器选用选择美国dwyer品牌。8、 隔离器上每块高效过滤器都应安装有过滤器PAO检测口，同时在隔离器的设计上应考虑高效过滤器的检漏的方便性和更换的方便性。9、 隔离器设有回风、排风管道，回风采用风管回风，要求回风设计合理，不影响隔离器内部的气流。10、 回风管道应设置专门的风阀或风机，以便于调节隔离器内部压差。11、 回风管设有专门的过滤器，过滤器选择康菲尔H13级别高效过滤器，同时设有微压差表，选择美国dwyer品牌。12、 排风系统设有排风风机和风阀、止回阀，预留总排风管接口，由净化施工单位完成外排风管施工。是U8-7A级环境在线监测技术要求：1、 隔离器内部预留在线粒子、浮游菌取样、检测装置接口，可以在设备外部安装离线检测仪器进行内部环境检测。2、 隔离器内部应设置专门的沉降碟摆放位置的支架，便于沉降菌收集。3、 应合理设计手套的位置，便于内部表面微生物的取样的采集。4、 隔离器内部每个独立的腔体均安装有压差传感器，用于检测内部的压差，所有压差应可根据配方设定值自动调节。5、 隔离器内部安装有风速传感器，可以实时检测气流速度，并通过PID调节风机的转速。6、 隔离器内（外）部压差可根据工艺需要设置，压差相对背景区域为负压。7、 隔离器内部应设置环境的温湿度检测装置，检测隔离器内部环境符合内空要求。8、 供应商应提供粒子计数器、浮游菌采样器的推荐位置和数量，并在最终的平面布置图中体现。9、 隔离器的手套设置应确保浮游菌采样器的培养皿的能够方便安装和更换。是U8-8CIP&SIP系统技术要求：1、 隔离器内外表面应光滑平整，便于日常清洁。2、 内部采用擦拭的方式，隔离器的手套设置应保证内部可以全部擦拭。3、 内部擦拭液根据不同的生产品种，可能会有：灭菌注射用水、75%酒精新洁尔灭等。内部的材质选择应能耐受上述擦拭液的腐蚀。4、 隔离器采用内置集成过氧化氢蒸汽灭菌系统（VHP灭菌）进行灭菌，灭菌应能达到6对对数降的灭菌效果。5、 隔离器应带有自动泄漏测试功能，每次灭菌前需对隔离器进行自动泄漏测试，如果测试不合格，灭菌功能将无法运行。6、 隔离器内部安装有温度、湿度探头，用于在生产和灭菌时检测隔离器内部的温湿度。7、 隔离器内部安装过氧化氢蒸汽高浓度探头，用于在灭菌时检测隔离器内部的过氧化氢蒸汽浓度。8、 系统自带除湿、降温装置，保证灭菌时候湿度在设定范围内，保证系统不结露。9、 隔离器内的灭菌需包含以下四个阶段：a、 预处理：将隔离器内的温度、湿度处理到设定的范围。b、 充气：通入H2O2并产生蒸汽，通过风机运转送到整个隔离器内部。c、 灭菌：维持隔离器内部的H2O2蒸汽的浓度，以达到灭菌的效果。d、 通风：通过隔离器的新风、排风系统对内部空气进行置换并降解，最终使隔离器内部的H2O2蒸汽浓度达到1ppm以下。10、 整个VHP灭菌过程需能够自动运行，整个灭菌过程需控制在4个小时以内。11、 供应商在交付时需协助进行VHP灭菌循环开发和验证。12、 隔离器的密封设计应确保在灭菌时，房间的过氧化氢浓度低于1PPM的安全限定值。13、 隔离器的各个可密闭的分段应能独立进行灭菌，也可整个隔离器同时进行灭菌。14、 隔离器灭菌过程中的浓度、温度、湿度、压差等应进行实行检测并记录，最终结果可生产报表。15、 所有手套口上配有手套支撑架，在灭菌时可以手套进行支撑，手套支撑架的设计应确保所有手套的内表面不会有灭菌死角是U8-9隔离器整体要求1. 隔离器箱体采用316L不锈钢焊接加工而成，焊接采用氩弧焊，焊接表面打磨光滑，看不出明显焊接痕迹。2. 隔离器箱体内表面打磨光滑，粗糙度要求0.4m。3. 隔离器箱外部采用304不锈钢，表面拉丝处理。4. 内部设有操作台面，台面高度应根据三合一设备出料高度和人体合适操作高度来设定，同时满足流型测试需要。5. 隔离器侧面根据观察、操作及维护需要安装有玻璃门，用于生产时的观察和对内部设备进行必要的操作及维护。6. 玻璃门采用钢化玻璃材质，玻璃门要求设置合理，不影响内部设备的安装及维护。7. 玻璃门上根据操作需要设置有手套口，并安装无菌手套，以便在生产时进行必要的干预。8. 玻璃门和手套口的设计必需经过MOCK-UP确认后才能生产，供应商应在平面布置方案确认后，安排进行木模设计，并安排进行MOCK-UP确认。9. 所有可开的玻璃门应采用充气密封条进行密封，密封性满足隔离器泄漏率的要求。10. 隔离器的气密封应带有在线监测功能，可以在充气密封时对气密封条本身的完整性进行在线监测，一旦发现有气密封发生泄漏，应能自动报警并记录.11. 所有可开的玻璃门应安装有门信号对门的开关状态进行监测。12. 玻璃门上安装的手套口默认采用10”椭圆形手套口。13. 手套采用美国诺斯品牌，白色。14. 所有手套口上配有手套支撑架，在灭菌时可以手套进行支撑，手套支撑架的设计应确保所有手套的内表面不会有灭菌死角。15. 隔离器的门信号、气管应采用隐藏式设计，在安装后不能有电线、气管暴露在隔离器外面。16. 在生产过程中对手套的操作进行检测和记录，并与内部设备进行联动控制，避免操作过程产生危险。17. 隔离器内部安装有符合洁净室要求的LED光源，照度350Lux。18. 应设有专门的层流流向检测装置和接口，便于定期的单向流检测。是9Control system requirement控制系统要求IDURS内容是否必需U9-1电气控制系统采用西门子PLC+SCADA平板电脑控制，所有关键参数均能在屏幕上显示。平板电脑选用12”。平板电脑的安装位置应便于设备的操作。是U9-2程序设计：1、 必须满足GAMP5和21 CFR Part11要求，具备审计追踪、电子签名、权限控制、配方管理、批报表管理，报警处理等功能。2、 提供PLC程序, SCADA程序的备份光盘。3、 SCADA(数据采集与监视控制)系统，操作访问应采用密码管理，至少分设操作员、技术员和管理员等级别，高级别可执行低级别的操作，同级操作可多人进行。每个用户可更改各自的密码。4、 系统须拒绝非法数据输入（如，配方参数的设置超过上下限）。5、 修改关键参数时，系统应对修改的日期，时间，修改人，旧值，新值，修改原因进行审计追踪。6、 系统日期的修改应设置权限管理和审计追踪。7、 审计追踪须记录发生、修改或删除电子记录的任何事件。8、 所有审计追踪的录入须是电脑生成的日期时间和操作人员姓名。9、 任何用户不得编辑审核追踪记录。10、 对于密码输入错误的用户，尝试进入系统的操作能够自动记录相关信息。11、 如果某用户登录后没有任何活动，一定时间后须自动进行退出操作，系统能够对等待的时间能够设置。12、 对每一个用户的任何操作都应被记录。是U9-3画面要求：1、 屏幕导航应直观，与所要监控的系统结构相关联。所有的导航回路必须实用，并且具有清晰的返回路径。2、 设备的SCADA界面和触摸屏界面必须采用同样的控制结构和布置方式。颜色、字体和静态以及动态目标应具有标准化特点并且应一致（即：整个系统中应采用同样的灰色和绿色代表关闭/打开）。3、 操作使用界面不得少于如下显示：a、实时显示系统内关键部件的状态；b、实时显示操作信息和故障报警信息；c、实时显示工艺参数；d、数据存储处理操作；e、显示实时和历史的工艺数据趋势；f、生产进度。4、 操作系统具备中英文界面，用户可根据需求选择。是U9-4通讯：1、 至少预留标准六类以太网接口，供MES系统和EMS系统通讯。是U9-5控制系统：1、 设备具备手动和自动两种模式。2、 需要采集的数据至少应包括各功能区域的温湿度、关键区域的尘埃粒子、系统高效过滤器的压差（初/终阻力）、VHP灭菌浓度&时间、生产批号、生产日期以及操作人员名称或编号、运行曲线、操作详细参数等关键生产工艺参数，供应商提供相关记录模板，供业主确认。3、 在运行中如出现异常应能及时报警，显示事故点，并可记录故障发生时的各种数据。是U9-6报警信息：1、 报警信息自控制开始，实时显示在显示屏上报警页面上，并有历史记录报警管理。2、 每个报警信息包括：日期，时间，报警类型，报警记录可以输出打印。3、 操作现场提供三色指示灯和蜂鸣报警器等报警提示。是U9-7配备UPS电源，防止断电时数据丢失。UPS选用山特品牌，满足断电后给控制电源提供30min以上的电源需求。是U9-8数据处理要求：1、 数据采集点的采集频率，实时显示的数据采集频率至少每秒一次，打印数据周期可设置。2、 配置横河记录仪，记录仪应有足够的通道，至少记录各温度探头的温度、内室压力、过滤器压力等。3、 所有运行的数据能够长期保存（>1年），并能够导出到电脑保存。数据可以在线连接打印机打印。打印件包含但不限于所有的关键参数报表，曲线趋势，报警故障处理，审计追踪等信息。是U9-9电气安装：1、 电气柜选用304材质。电气柜的安装应与管路安装应尽量错开，电气柜开关操作应设计合理，方便操作。2、 电气柜应有防尘、防湿、散热措施。平板电脑和触摸屏的安装应有防水防汽措施，散热无影响。3、 电气柜内动力线和信号线应分开接线，且线色分开，每条接线两端必须有清晰的号码管编号；接线槽应密闭保护，线槽内留有一定布线余量。4、 控制柜内电气元器件均应有清晰的编号。5、 设备高电压部位应该采取机械保护，防止人员意外接触。6、 应有电机过载、短路、过热、缺相保护装置和程序。7、 PLC中I/O点需预留10%备用，电磁换向阀至少备用3个以上。8、 设备应有可靠接地装置。是U9-10现场电机及各执行阀、电磁阀、传感器、显示仪表均采用性能可靠的国际知名品牌，设备厂商向用户提供电气元件操作说明书。主要电气元件应首选Siemens、ABB、施耐德等国际品牌。是U9-11阀岛选用FESTO品牌或者SMC品牌，气动三联件选用亚德客品牌或者SMC品牌。气管和接头选用FESTO品牌或者SMC品牌。是10Instruments and valves仪表与阀门IDURS内容是否必需U10-1隔离器涉及的压差计至少选择美国杜威Dwyer，量程选择合适，安装应便于以后的计量校验。是U10-2风速计至少选择E+E品牌。是U10-3温湿度计至少选择凯茂品牌或同等档次产品。是U10-4VHP浓度检测仪至少选择维萨拉品牌或同等档次产品。是U10-5隔离器内部的传感器应耐受VHP的腐蚀。是U10-6仪表与设备连接处应采用快接式，仪表的连接电缆应安装至线管或线槽内，外观整洁，易清洁。是U10-7设备上的测量用仪器仪表（传感器）及设备联接件使用公制单位。仪表、传感器数量与精度必须满足设备操作与安全需要。是11Material and Process材料与加工IDURS内容是否必须U11-1隔离器主体框架和暴露的设备表面装饰板采用304不锈钢材质，能够适应清洁剂和消毒剂，表面拉丝处理，长期使用后不得出现锈迹。是U11-2隔离器内部操作区域所有金属材质采用316L材质，表面粗糙度应Ra0.4m。是U11-3隔离器内部产品接触非金属部件总的材质要求：无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料，例如门密封至少选择硅胶材质或满足FDA要求的材质，其他非金属材质应满足FDA要求上述暴漏在内腔的所有材质，均应提供相关的材质证明。是U11-4隔离器内部的所有材料，必需采用可耐受过氢化氢气体的材料。是U11-5垫圈，密封圈和O形圈必须用制药级材料，例如硅橡胶、PTFE或EPDM等。是U11-6隔离器框架与操作平台采用焊接方式连接，不采用密封垫密封连接方式。是U11-7内外部所有的材料应能耐受汽化VHP、杀孢子剂等消毒剂的腐蚀。是12Public Service公用系统要求IDURS内容是否必需U12-1供应商应根据甲方所提供的洁净室房间实际安装尺寸设计，并给出设备外型尺寸、重量、耗电量等公用系统参数。采购方所提供的公用工程参数如下。是U12-2压缩空气：压力为7bar,其洁净度符合ISO8573.1（2001）标准要求。是U12-3电源：50HZ，380V三相五线制，专线接入。是13Installation安装要求IDURS内容是否必需U13-1安装于一期生产车间QC1楼无菌检测间。是U13-2设备承重方式设计应合理，便于找平，在设备安装结束后，可采用不锈钢的板块与地面密封，供应商应提供设备底部与地面密封的方式，保证设备清洁方便，无死角。是U13-3设备安装定位前时，将甲方车间地面要求以及安装就位后，甲方地面的处理方式提供给甲方。是U13-4设备包装：1、 设备发货前需打包完好，木箱装运；2、 包装箱应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。3、 设备各管接口应密封处理，各部件做好防撞防尘措施；4、 包装箱内应附上清晰的包装清单；5、 对于零部件等应单独装箱打包并做好标识，不允许散件发货；对于散件甲方不负责看管，后期丢失供应商自行负责；6、 包装箱外应标明尺寸，重量，承重点，电气柜位置等。是14EHS环境保护、健康与安全要求IDURS内容是否必需U14-1工作噪声：75分贝，无异常声响。是U14-2设备所在的区域为甲类防爆区域，设备涉及的所有电器元件应考虑防爆要求。是U14-3设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备的安全设计规范。是U14-4电气设备应符合EN60204-1欧洲机械电气安全标准或IEC60204-1国际机械电气安全标准。设备有过电流、超电压、漏电保护、连锁保护、互锁保护、缺相停机保护和短路保护功能。本身不会损坏，也不会对人员产生伤害。是U14-5所有电机部件应有适宜的防护，以免对操作人员造成损伤。是U14-6设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识。是15Supplier/User Responsibilities供应商/用户责任（安装、调试和验证）IDURS内容是否必需U15-1FAT和SAT要求：1. 设备制造进入质量关键控制点时，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装。2. 在制造商工厂进行验收（FAT），依合约内容逐一验收。验收期间用户要对设备是否满足技术要求进行确认，提出整改项目，验收整改项目完成后，用户签字验收后设备才能进行包装和发运。3. 在调试、验证过程中出现的所有问题全部解决完后，方可通过SAT验收。是U15-2验证要求：1、 供应商提供设备验证和计算机验证所需的DQ，FAT，SAT，IQ，OQ方案，待用户审核批准完成后，在用户的监督下，完成设备的验证工作；2、 供应商执行验证期间自带所需的验证仪器，并且仪器经过校准符合要求。3、 协助用户完成PQ验证。是U15-3培训要求：调试完成后，供应商对用户人员进行不少于3天的培训，包括不限于以下项目：设备原理，设备结构，正常的生产操作，数据记录和备份恢复处理，设备故障报警处理，经常拆卸部件的拆卸方法和注意事项，易损件的更换方式，仪器仪表的拆卸方式；设备周期维护，软件故障和备份恢复方法；对于培训内容，供应商应预先提供培训资料供用户审核。是U15-4运输要求：1、 在运输过程中，整个货物的安全和防护工作由供应商负责，由于包装不良等而造成的任何损失，供应商承担全部损失和费用。2、 运输时间包含在供货周期内，供应商负责运输，并承担运输费用。3、 设备装箱清单必须详列每箱内容物。4、 设备运到用户工厂后由用户负责卸车、搬运和就位，在此期间供应商应派技术人员现场指导，供应商负责设备就位后的内部连接。5、 机器到货拆箱时供应商应与用户一起拆箱验收，如供应商不到场，拆箱后如发现机器或随机物品有缺损，供应商须负全责。6、 供应商负责设备运输费用及安装调试期间所需的工器具、部件等的寄送费用。是U15-5售后质保服务：1、 本机保修期限至少为1年（自SAT验收合格之日起），如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限，保修期内故障零件由卖方无条件负责免费更换；2、 设备故障发生后，供应商接到用户服务通知后2小时内应回复，如需供应商派人到现场处理，应在24小时内到达；3、 保修期内供应商应到用户现场对设备作免费维护保养至少1次1年；4、 备件齐全，按照备件清单，每台机器提供至少一年的备品备件等是U15-6本URS中，技术及文件等各大项中所提及各项要求，供应商提供资料进行响应，若有任何问题应于合同签订前先知会用户,在合同上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。是U15-7供应商负责设备安装调试人员的食宿费用。是U15-8设备安装调试期间供应商人员应遵守用户的各项规章制度。是U15-9设备安装调试期间供应商人员的安全保障由供应商自行负责并承担相应责任。是16File and Certificate文件和证书要求供应商应将设备的结构图、技术说明等相关的文件以电子版和纸版的形式提供给xxxx制药有限公司，文字部分应使用英文和中文。IDURS内容是否必需U16-1在进行FAT之前，供应商应完成内部测试，并提供详细的内部测试报告。是U16-2需提供设计文件包括不仅限于如下：1、 文件清单；2、 项目实施时间进度表；3、 质量项目计划（QPP）；4、 功能设计说明（FDS）；5、 硬件设计说明（HDS）；6、 软件设计说明（SDS）；7、 公用工程数据表；8、 设计计算书9、 部件清单（至少包含部件名称，位号，规格，材质，品牌，数量，序列号，材质追溯号）；10、 电气部件清单（至少包含名称，序列号，规格，数量，品牌）；11、 管配件清单（至少包含名称，规格，材质，品牌，炉号，材质追溯号）；12、 报警清单（至少包含报警编号，报警描述，报警等级，声光报警，报警设备状态，报警处理）；13、 连锁控制功能清单；14、 输入输出清单（数字量输入，数字量输出，模拟量输入，模拟量输出）。是U16-3需提供机械和电气图纸类文件包含但不仅限于：1、 设备三视图和三维图；2、 压力容器设计图；3、 关键部件的二维图纸；4、 P&ID图蓝图三份；5、 设备平面布局图；6、 设备管道轴测图（至少包含管道品牌，尺寸，规格，焊缝编号，手动焊，自动焊）；7、 电气原理图（Eplan）：至少包括柜内元器件的布局，电气柜的开孔尺寸，元器件的参数、型号、负载，接线，线路编号以及元器件编号是U16-4设备生产制造类文件包含但不仅限于：1、 焊样记录：标明各焊接参数；2、 焊接检查记录：对304和316L的管路焊接应提供焊接检查记录，焊缝编号与轴测图一一对应；焊接检查记录应包含焊接两端材料的炉号，炉号可追溯至管材料清单，现场抽检；标明手动焊与自动焊；标明焊缝检测方式，目检或者内窥镜；3、 焊缝检查记录，至少30%的自动焊内窥镜照片，100%手动焊内窥镜照片，现场抽检；4、 酸洗钝化报告；5、 设备各关键部件的粗糙度检查报告；6、 提供制造相关的SOP复印件，至少包含变更管理，焊接，酸洗钝化，内窥镜检查；是U16-5提供设备安装维护操作规程，设备清洁操作规程，设备操作规程各三份。是U16-6提供全套计算机验证文件，须符合FDA标准要求，包括但不仅限于DQ，FAT，SAT，IQ，OQ，功能性风险评估（RA），,验证总结报告（VSR）,追溯矩阵（TM），备份和恢复SOP，灾难恢复SOP，21CFR Part11评估报告）。是U16-7提供符合FDA要求的设备RA，DQ，FAT，SAT，IQ，OQ方案和报告。是U16-8所有关键部件以及管配件应提供材质证明和粗糙度证明，并经检查确认后形成文件并装订成册，目录清晰。材质证明可以和部件清单和管配件清单形成追溯。是U16-9若涉及压力容器，提供全套压力容器资料原件，至少包含监检证书，出厂合格证，受压元件的材料清单与质量证明，外观几何尺寸的检验报告，焊接记录，焊缝无损检测报告，压力试验报告，竣工图，铭牌复印件，压力容器制造质量计划。是U16-10提供设备上安装部件的原厂合格证，校验证书，材质证明，说明书等资料，装订成册，目录清晰。是U16-11提供进口件的原产地证明和进口报关单复印件。是U16-12提供整机的出厂合格证，加盖公章。是U16-13仪器仪表按照要求进行第三方校准或者检定，需提供第三方校验证书或者检定证书原件，第三方需具备校验资质，校准证书需签CNAS章，校准日期与实际FAT日期不得超过一个月。是U16-14供应商厂内测试用仪器仪表应提供有效的校准证书复印件。是U16-15所有文件和图纸应提供用户纸质版和电子版各一份，纸质版均完成批准，电子版需要可编辑的格式，例如word，excel，CAD等。是U16-16提供易损件清单和润滑油清单。是U16-17文件须为中英文双语格式。是17Abbreviation缩略语CFDA国家食品药品监督管理总局GMP药品生产质量管理规范ISPE国际制药工程协会URS用户需求说明GAMP5良好自动化生产实践指南EU-GMP欧盟药品生产质量管理规范FDA美国食品药品管理局PLC可编程逻辑控制器SCADA数据采集和监控UPS不间断电源I/O输入/输出DQ设计确认FAT工厂验收测试SAT现场验收测试IQ安装确认OQ运行确认PQ性能确认RA风险评估FDS功能设计说明SDS软件设计说明HDS硬件设计说明QPP质量项目计划18Revision History修订历史Doc. 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