应用集采区采成果管理办法最终版(共12页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上融创中国成渝区域公司管理制度应用集采、区采成果管理办法(试行版)2016-06-01实施目 录1 4444 操作流程6 5 特殊情况操作方式7前 言本管理办法明确了集采成果、区采成果在执行过程中的权责划分，规范了集采、区采成果管理及执行的操作程序，为集采、区采成果管理及执行提供了制度依据。本管理办法自2016年6月1日起实施，根据公司业务发展情况适时修订。本管理办法由成渝区域公司成本管理中心起草并归口管理。1. 目的 规范集采、区采成果在使用上的操作规范，明确各职能部门在集采、区采成果执行过程中各环节中的管理职责，提高对集采、区采成果的管理效率，在集采、区采成果能覆盖项目需求的情况下，强制要求使用集采、区采成果。2. 适用范围 集采、区采成果管理办法适用于融创中国成渝区域公司重庆地区、成都地区各项目所有在建工程。3. 各部门职责3.1 对集采类供应商：3.1.1成本管理中心3.1.1.1由成本管理中心招标合约部定期更新集采供应商名录，抄送给工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）、成本管理中心、研发设计部，由各职能中心发送至各项目对应职能部门；3.1.1.2 招标合约部负责将区域公司成本管理部与集采单位协商的集采协议外的价格上报集团战略采购部进行审核、备案；3.1.1.3 参与集采供应商半年或不定时管理协调例会并推动、协调解决项目公司在集采供应商使用上的各类问题； 3.1.2 工程管理中心（精装管理部、景观管理部）3.1.2.1 由工程管理中心（精装管理部、景观管理部）制定半年培训交底计划，组织集采相关供应商进行产品集中技术培训或交底； 3.1.2.2 组织集采供应商半年或不定时管理协调例会并推动、协调解决项目公司在集采供应商使用上的各类问题；3.1.3 研发设计部3.1.3.1 参与由工程管理中心（精装管理部、景观管理部）组织的集采供应商半年培训交底；3.1.4 项目成本部3.1.4.1 向项目研发部提供拟选型材料设备的目标成本限额，监督选型成果是否满足目标成本要求；3.1.4.2 参与集采材料设备选型及样品点评； 3.1.5 项目工程部（项目精装部、项目景观部）3.1.5.1 参与由工程管理中心（精装管理部、景观管理部）组织的集采供应商半年培训交底；3.1.5.2 根据项目现场的可实施性，配合项目研发部（精装管理部、景观管理部）选择集采供应商；3.1.5.3 参与集采材料设备选型及样品点评；3.1.6 项目研发部（项目精装部、项目景观部）3.1.6.1 参与由工程管理中心（精装管理部、景观管理部）组织的集采供应商半年培训交底；3.1.6.2 随时关注集采供应商名录，组织项目成本部、项目工程部（精装管理部、景观管理部）共同选择集采供应商；3.1.6.3 组织集采供应商送样，并组织项目工程部（精装管理部、景观管理部）、项目成本部完成材料设备选型及样品点评，并对图纸、参数、感观效果等负责；3.2 对区采类供应商：3.2.1 成本管理中心3.2.1.1 成本管理中心招标合约部更新、发布区采成果（含定标审批表），抄送给工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）、成本管理中心、研发设计部，由各职能中心发送至各项目对应职能部门；3.2.1.2 招标合约部负责组织工程管理中心（或精装管理部、景观管理部），每半年对各项目公司相关人员进行区采协议交底,由成本管理中心成本管理部负责组织各项目成本工程师进行工程类区采协议交底；3.2.1.3 参与区采供应商季度或不定时管理协调例会并推动、协调解决项目公司在区采供应商使用上的各类问题； 3.2.2.工程管理中心（精装管理部、景观管理部）3.2.2.1 组织项目公司相关人员参与区采协议交底； 3.2.2.2 组织区采供应商季度或不定时管理协调例会并推动、协调解决项目公司在区采供应商使用上的各类问题；3.2.3 研发设计部3.2.3.1 参与区采合同交底；3.2.4 项目成本部3.2.4.1 参与由成本管理中心成本管理部组织的工程类区采协议交底；3.2.4.2 向项目研发部提供拟选型材料设备的目标成本限额，监督选型成果是否满足目标成本要求（针对区采材设类供应商）；3.2.4.3 参与区采材料设备选型及样品点评（针对区采材设类供应商）；3.2.4.4 参与劳务类区采供应商的选择；3.2.5 项目工程部（项目精装部、项目景观部）3.2.5.1 参与由工程管理中心（精装管理部、景观管理部）组织的区采协议交底；3.2.5.2 随时关注区采供应商名录，根据项目实际情况及项目成本部的意见，以内联单的形式选择劳务类区采供应商；该内联单需项目工程部标段经理、工程副总、项目总经理共同会签； 3.2.5.3 根据项目现场的可实施性，配合项目研发部选择材设类区采供应商；3.2.5.4 对施工标段划分（必要时附标段划分示意图）及界面划分负责；3.2.6 项目研发部（项目精装部、项目景观部）3.2.6.1 随时关注材设类区采供应商名录，组织项目成本部、项目工程部共同选择材设类区采供应商； 3.2.6.2 组织建安类区采供应商中的材设供应商送样，并组织项目工程部（精装管理部、景观管理部）、项目成本部完成材料设备选型及样品点评，并对图纸、参数、感观效果等负责；形成会议纪要应用集采、区采成果管理部门职责简表（建安、精装、景观类）部门职责工程管理中心（景观部、精装部）成本管理中心研发设计部项目工程部（景观部、精装部）项目成本部项目研发部（景观部、精装部）更新、发布供应商名录经办召开区采合同交底会参与组织参与参与参与参与召开技术交底会（集采类供应商）组织参与参与参与选择集采供应商（含送样选型）参与参与组织选择劳务类区采供应商经办选择材设类区采供应商（含送样选型）参与参与组织召开供应商协调例会，并协调解决相关问题组织参与参与参与另：1.设计类区采成果的发布、交底、业务分配、组织协调均由研发设计部组织，项目设计部配合。造价咨询区采成果的发布、交底、业务分配、组织协调均由成本管理中心组织，各项目成本部配合。 2.材设类区采供应商指配电箱、弱电箱、防火门等以观感要求为主的供应商，其余为劳务类区采供应商。4. 操作流程4.1 集采供应商管理操作流程：4.1.1 更新、发布供应商名录：由成本管理中心招标合约部定期更新集采供应商名录，抄送给工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）、成本管理中心、研发设计部，由各职能中心发送至各项目对应职能部门；4.1.2 召开技术交底会：工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）组织集采供应商进行产品集中技术培训或交底；4.1.3 选择集采供应商：4.1.3.1 项目研发部随时关注集采供应商名录，组织集采供应商送样； 4.1.3.2 项目成本部向项目研发部提供拟选型材料设备的目标成本限额，监督选型成果是否满足目标成本要求；4.1.3.3 项目研发部组织项目成本部、项目工程部按融创中国成渝区域公司封样管理制度共同进行材料选型和封样；4.1.3.4 项目研发部组织项目成本部、项目工程部共同选择集采供应商，并以会议纪要的形式报项目总经理审批，待项目总经理审批通过后方可选择该集采供应商。该会议纪要需项目总经理、项目研发部、项目成本部、项目工程部负责人共同签字;4.1.3.5 由项目成本部将该会议纪要作为造价确认单审批的附件随造价确认单一并报批； （流程图详见后附）工程流程组织部门配合部门项目成本部、项目工程部项目研发部1.提供目标成本限额5.选择结果随造价确认单一并报批项目成本部项目成本部、项目工程部项目研发部4.组织专题会议选择集采供应商3.选型及样品点评项目成本部、项目工程部项目研发部项目研发部2组织集采供应商送样项目成本部4.1.4 召开供应商协调例会：工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）组织集采供应商半年或不定时管理协调例会并推动、协调解决项目公司在集采供应商使用上的各类问题； 4.2 区采供应商管理操作流程： 4.2.1 更新、发布供应商名录：在区采协议签署后1周内由成本管理中心招标合约部更新、发布区采成果（含定标审批表），抄送给工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）、成本管理中心、研发设计部，由各职能中心发送至各项目对应职能部门； 4.2.2 召开合同交底会：成本管理中心招标合约部组织执行部门每半年对区采协议进行合同交底；4.2.3 选择材设类区采供应商：4.2.3.1 项目研发部随时关注区采供应商名录，组织材设类采供应商送样； 4.2.3.2 项目成本部向项目研发部提供拟选型材料设备的目标成本限额，监督选型成果是否满足目标成本要求；4.2.3.3 项目研发部组织项目成本部、项目工程部按融创中国成渝区域公司封样管理制度共同进行材料选型和封样；4.2.3.4 项目研发部组织项目成本部、项目工程部共同选择材设类区采供应商，并以会议纪要的形式报项目总经理审批，待项目总经理审批通过后方可选择该集采供应商。该会议纪要需项目总经理、项目研发部、项目成本部、项目工程部负责人共同签字;4.2.3.5 由项目成本部将该会议纪要作为造价确认单审批的附件随造价确认单一并报批；工程流程组织部门配合部门2组织材设类区采供应商送样项目成本部、项目工程部项目研发部1.提供目标成本限额4.组织专题会议选择材设类区采供应商5.选择结果随造价确认单一并报批项目成本部项目成本部、项目工程部项目研发部3.选型及样品点评项目成本部、项目工程部项目研发部项目研发部项目成本部4.2.3 选择劳务类区采供应商：4.2.3.1 关注区采供应商名录，根据项目实际情况，项目工程部以内联单的形式选择劳务类区采供应商；该内联单需项目工程部标段经理、工程副总、项目总经理共同会签；4.2.3.2由项目成本部将该内联单作为造价确认单审批的附件随造价确认单一并报批； 4.2.4 召开供应商协调例会：工程管理中心（或精装管理部、景观管理部）组织区采供应商季度或不定时管理协调例会并推动、协调解决项目公司在区采供应商使用上的各类问题；5. 特殊情况操作方式5.1 集采类成果5.1.1 各项目公司在建工程在确定材料品牌、供应商时，如集采成果已涵盖的必须强制使用集采供应商，若项目公司因各自实际情况，确实无法使用集采成果内供应商需比价或直委等方式确定供应商，由成本经理及时在成本管理中心成本经理周例会上作汇报，会议讨论通过后，由成本管理中心总经理上报总经理办公会，总经理办公会审批通过后，由成本管理中心招标合约部负责人在集团招标例会上汇报，汇报通过后（汇报模板见附件不使用集团集采成果汇报模板），在EAS中选择“不使用集团集采成果审批”的直委立项（附会议纪要及相关文件），审批通过后执行。 5.1.2 单一集采合同中如有集采清单外的产品，其合同额在10万元（含）以下的，需审批至区域公司总经理,该审批资料作为合同审批附表（详附表2 造价确认单）；集采清单外的产品单一合同额10万元以上的，由成本经理及时在成本管理中心成本经理周例会上作汇报，会议讨论通过后，由成本管理中心总经理上报总经理办公会，总经理办公会审批通过后，由成本管理中心招标合约部负责人在集团招标例会上汇报，汇报通过后（汇报模板见附件不使用集团集采成果汇报模板），在EAS中选择“不使用集团集采成果审批”的直委立项（附会议纪要及相关文件），审批通过后执行。在立项审批（集采清单外产品金额10万元以上）或合同审批（集采清单外产品金额10万元（含）以下）时应上传完整的清单（含集采清单内，集采清单外）及造价确认单。单一集采协议子合同中如有集采清单外的产品在关联合同时，应关联集采协议子合同，同时将不使用集团集采成果的立项审批表（集采清单外产品金额10万元以上），作为合同附件，随合同一并上传。5.2 区采类成果5.2.1成渝区域公司：各项目公司在建工程在确定供应商时必须使用区采成果，如在区采成果未能涵盖的情况下，则按融创中国成渝区域公司招标管理制度确定供应商。若项目公司因各自实际情况，确实无法选用区采成果内供应商需比价或直委方式确定供应商，各项目公司须先进行成本分析由成本经理及时在成本管理中心成本经理周例会上作汇报，会议讨论通过后，由成本管理中心总经理上报总经理办公会，总经理办公会审批通过后，按附表1走相应签字流程。附表1:成渝区域公司*项目不采用区采成果审批表项目名称规模相应区采协议名称区采供应商不使用区采主要原因项目公司成本分析拟使用的单位名称不使用区采主张部门不使用区采主张部门部门负责人签字项目成本经理签字项目工程副总签字项目总经理签字成本管理中心招标合约总监成本管理中心成本总监成本管理中心总经理签字区域公司总经理签字备注：本表适用于成渝区域公司各项目公司未采用区采成果的在建工程。此表成本分析须另附明细作为本审批表附件。附表2：造价确认单项目名称： 编号： 工程名称乙方成本科目分摊方式当期计入多期分摊分摊方式： 占地面积 规划面积 建筑面积 当期分摊金额： 造价确认原因属于签证变更，并已通过签证变更立项审批 签证变更单编号：未包含在合同范围内，需要签订补充合同 合同编号： 属于直接委托的非交费工程报审金额（元）确认造价（元）报审造价说明集采清单内产品金额： 元；集采清单外产品金额： 元主办部门负责人成本计划部负责人成本管理中心招标合约部负责人成本管理中心成本部负责人成本管理总经理区域公司总经理备注专心-专注-专业