电缆敷设安装工程监理标准化作业指导书.doc

Q/GDW10国 网 江 苏 省 电 力 公 司 企 业 标 准Q/GDW 10-5652015-ZY50204 电缆敷设安装工程监理标准化作业指导书 2015-09-30发布 2015-09-30实施国网江苏省电力公司 发布Q/GDW 10-5652015-ZY50204目 次1 范围42 规范性引用文件43 术语和定义44 作业前准备44.1 准备工作安排44.2 劳动组织及人员要求54.2.1 劳动组织54.2.2 人员要求54.3 工器具与仪器仪表64.4 技术资料64.5 风险分析与预防控制措施65 作业流程图66 作业程序与作业规范77 报告与记录118 绩效指标122Q/GDW 10-5652015-ZY50204前 言本标准化作业指导书是为规范江苏省电力公司电缆敷设安装工程监理标准化作业而制定的。制定本标准化作业指导书的目的是指导电缆敷设安装工程监理作业全过程控制，体现对作业阶段安全质量的全方位管理，保证工序的施工质量，优化监理管控方式，提高效率。本标准化作业指导书由江苏省电力公司建设部提出并解释。本标准化作业指导书由公司科技信通部归口。本标准化作业指导书由公司建设部负责起草。本标准化作业指导书主要起草人：汪益平、周林勇。本标准化作业指导书审核人：唐治年。本标准化作业指导书批准人：张岳荣。3Q/GDW 10-5652015-ZY50204电缆敷设安装工程监理标准化作业指导书1 范围本标准化作业指导书规定了电缆敷设安装工程监理标准化作业的作业前准备、作业流程图、作业程序与作业规范、风险分析与预控措施、报告与记录、绩效指标等内容。本标准化作业指导书适用于电缆敷设安装工程监理标准化作业。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T 5434-2009 电力建设工程监理规范国网（基建/3）176-2014 国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法国网（基建/3）190-2014 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。3.1 电缆接头连接电缆与电缆的导体、屏蔽层、绝缘和保护层以使电缆线路连接的装置。3.2 电缆支架电缆敷设就位后，用于支持和固定电缆的装置的统称，包括普通支架和桥架。3.3 电缆终端安装在电缆末端，以使电缆与其他电气设备或架空输电线相连接，并维持绝缘直至连接点的装置。3.4 电缆（本体）指电缆线路中除去电缆接头和终端等附件以外的电缆线段部分，通常称为电缆。3.5 金属套均匀连续密封的金属管状包覆层。4 作业前准备4.1 准备工作安排根据工作安排合理开展准备工作，见表1。表1准备工作安排序号内容标准备注1审查施工方案编审批流程符合规定要求，内容全面、完整，安全质量措施有效，有针对性，无违反强制性条文内容2审查材料供货商资质资质合规且具备相应的供货能力3审查试验室资质资质合规且具备相应的检测能力4审查特殊工种资格具有相应的资格证书且在有效期内5进场材料验收质保资料齐全6审查原材料复试报告结果检测结果合格7审查施工机械合格证、维修保养记录符合相关规定8审查检测工器具有效证明检测器具齐全且在有效期内9核查作业人员交底记录全员参加交底并签名10逐项核查开工条件开工申请表所列9项工作全部完成 4.2 劳动组织及人员要求4.2.1 劳动组织劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量，见表2。表2劳动组织序号人员类别职责作业人数1总监理工程师审查专项施工方案，监督检查专业监理开展脚手架施工阶段性验收，现场监督检查顶管施工安全措施落实。12专业监理师顶管工程作业前，专业监理工程师应收集适用的图纸、规程、规范和标准，技术（客户）资料及经审批的施工方案，做好登记台账；编制本工程监理实施细则，组织并完成相关交底工作。13安全监理师开展安全检查签证工作；审查专项施工方案、特种作业人员资格证明文件，对顶管施工进行安全旁站工作。14监理员开展见证取样工作，配合安全监理工程师开展安全旁站工作。1 4.2.2 人员要求人员要求明确了工作人员的精神状态，工作人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质等要求，见表3。表3人员要求序号内容备注1现场工作人员的身体状况、精神状态良好，个人工作服及安全用具齐全。2所有作业人员必须具备必要的电气知识，掌握本专业作业技能。3安全监理工程师2年内应参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，经考试合格。4不同岗位监理人员应满足相应电压等级的任职资格，具备国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）的相关知识，并经考试合格。 4.3 工器具与仪器仪表工器具与仪器仪表主要包括施工机具、专用工具、常用工器具、防护器具、仪器仪表、电源设施及消防器材等，见表4。表4工器具与仪器仪表序号名称型号及规格单位数量备注1钢卷尺5m把22游标卡尺0-150mm把1 4.4 技术资料技术资料主要包括现场使用的图纸、出厂说明书、检修记录等，见表5。表5技术资料序号名称备注1设计图纸2安装使用说明书3电缆出厂试验报告4安装图纸及资料5施工项目部作业指导书 4.5 风险分析与预防控制措施工作负责人组织工作班成员对作业流程各环节进行风险分析，制定预防控制措施，见表6。5 作业流程图根据作业活动的顺序、工艺以及作业环境，将作业的全过程优化为最佳的作业步骤顺序，形成作业流程图。见图1。图1电缆敷设安装工程监理标准化作业流程图6 作业程序与作业规范按照作业流程图，明确每一工作步骤的工作规范和质量等要求，见表6。表6作业程序与作业规范序号作业步骤责任人工作规范和质量要求风险描述预防控制措施01监理工作准备总监理工程师、专业监理师总监理工程师：1、施工方案/作业指导书核查：重点检查以下内容：2、是否已编制电缆敷安装方案；3、电缆敷设安装方案编审批手续是否完备。4、专业监理工程师是否对方案提出疑问或发现问题。5、专业监理工程师的疑问和问题是否得到施工项目认可；施工方案审查发现的问题是否进行有针对性修编。专业监理工程师：图纸会检情况核查：1、核查现场是否有图纸会检记录，会检范围应涵盖本单位工程所有施工内容。图纸会检记录应包含强条、质量通病、标准工艺的内容施工方案/作业指导书核查：重点检查以下内容：1、电缆敷设安装方式是否合理，电缆展放段牵引力是否超过电缆允许拉力。2、风险分析及预控措施应满足安规及通用制度要求。3、电缆中间、终端接头满足温度、湿度等环境条件要求电缆敷设安装是否采用电缆输送机械，主要转弯、沟管结合部位是否采用专用敷设工器具。1、未进行施工图会检，即许可开工。 2、施工图会检发现的问题，未能按流程处理。未进行施工图会检，不得许可开工。未进行施工图会检，擅自开工的，监理项目部应立即签发停工令，并通知业主项目部。施工图会检发现的问题，未能按流程处理的，监理项目部应签发监理工程师通知单，并告知业主项目部。1、施工项目部未能按要求编制专项方案，监理项目部即同意开工。 2、编制方案存在重大缺陷，监理未能发现，或未做处理，即批准开工。1、对重要设备、贵重设备的安装以及施工危险性较大的方案，以及专监未提出任何意见的专项施工方案，总监可提请监理公司组织内部评审。2、无方案施工，不得批准开工3、监理方案审查意见未得到落实的，总监不得批准开工。1、未能发现方案中违反规程规范中强制性条文的质量控制措施，即送总监审批。 2、未能发现方案中违反安规的安全控制措施，即送总监审批。1、专业监理工程师发现方案中存在与技术资料和安规不符的内容，必须书面指出，并要求施工项目部整改。2、专业监理工程师完成方案审查后，不管有无审查意见，必须形成“监理文件审查记录表”。02检查开工条件，许可开工总监理工程师、专业监理师总监理工程师：核查各项开工准备条件，确认工程具备开工条件后，批准单位工程开工报审。专业监理工程师：检查技术交底是否完成。特种作业人员的核查施工机械核查核查计量器具、仪表配备情况按照工程验收评定标准及设备安装要求，组织电土交接验收（同一单位可自行组织），形成交接验收记录。 验收结果不符合要求，未经整改即进入下一道工序施工。在合同条款中制定相应处罚措施1、未对方案中涉及的计量器具、仪表数量、型号进行核查； 2、未对计量器具、仪表质量证明文件进行核查；专业监理工程师完成测量、计量器具及试验设备检验证明复印件审查后，不管有无审查意见，必须形成“监理文件审查记录表”。1、未能正确识别虚假、过期等不符合要求的施工机械质量证明文件； 2、未对施工机械准备情况进行核查； 3、施工机械无维修例保记录专业监理工程师完成主要施工机械/工器具/安全用具相关检验证明文件审查后，不管有无审查意见，必须形成“监理文件审查记录表”。不具备开工条件，批准开工。必须搜集齐全符合要求的书面材料后，方可批准开工。1、未能正确识别施工项目部提供的不符合要求的人员资格证件，例如虚假证件、过期证件等 2、特殊工种人员数量不足。专业监理工程师完成特殊工种作业人员资格证件复印件审查后，不管有无审查意见，必须形成“监理文件审查记录表”。未能核查技术交底是否已实施，且参与电缆交接试验的人员未能了解安全、质量风险，未能掌握风险防控措施。检查交底记录，必要时参与技术交底，并在交底记录上签字03组织设备开箱检查专业监理师专业监理工程师：1、审核报审文件及附件是否齐全。2、审核开箱电缆型号、数量是否与开箱设备清单一致。审核各种电缆、中间接头、终端等设备、附件的出厂证明、合格证、质量保证书及生产厂家的生产许可证。1、设备开箱时发现问题，未能按既定程序和要求进行处理。 2、设备质量不符合要求，但开箱检查未发现，仍在工程上使用 发现存在质量问题的设备，及时签发书面监理指令，并抄报各参建单位，问题实行闭环管理。04电缆敷设安装、电缆接头安装，监理巡视、旁站专业监理师、监理员专业监理工程师：1、在电缆中间接头及终端头安装前，告知施工项目部旁站点。2、监理员实施旁站前，专业监理工程师就旁站要求向监理人员进行交底。4、开展电缆敷设安装期间的日常巡视，并形成日常、专项巡视记录。监理员:1、如实填写旁站记录。2、检查电缆接头安装前的环境因素是否符合作业要求。3、检查电缆展放敷设过程中是否存在破损和划伤情况，并根据电缆损失情况及时汇报专业监理工程师，要求施工单位排查原因，消除质量隐患。 1、未能按照旁站实施细则的要求开展旁站工作； 2、未能发现重大质量问题和安全事故隐患。 3、发现重大质量问题和安全事故隐患未能及时制止。1、文件策划应做好危险源辨识，制定相应的管控措施。2、旁站时按照方案严格执行；3、发现问题，签发监理指令。1、现场安装环境不能满足要求。 2、未按要求进行旁站，或未观测记录相关数据。 3、作业人员未能参与技术交底。1、当监测数据表明环境不满足要求时，向专业监理工程师汇报。2、在作业开始前，核查其是否参与交底作业，并提问其交底内容，检查其对安全、质量风险的防控能力，发现问题，及时向专业监理工程师汇报。05接地回流线及交叉互联箱安装监理巡视平行检查。接地电阻测量。专业监理师专业监理工程师：1、对质量通病防治措施落实情况进行检查；2、对适用标准工艺实施情况进行检查；3、对优质工程涉及的条款进行验收。按验收评定规范、设计文件实施验收。1、标准工艺未实施，或不满足要求；监理未验收，或验收未发现。 2、质量通病防治措施未实施；监理未验收，或验收未发现。 3、存在优质工程评选扣分项。监理未验收，或验收未发现。 在分项验收时，对相关标准工艺、质量通病防治措施以及强制性条文，优质工程内容进行验收，并做好记录。06电缆交接试验，监理见证、旁站专业监理师、监理员专业监理工程师、监理员：1、见证应试验项目的实施情况；2、对电缆主绝缘耐压试验、电缆护层试验、电缆相位检查和电阻测试等电气交接试验实施旁站。如实记录旁站记录。1、作业人员未参与技术交底，监理未发现 2、特殊作业人员无证上岗，监理未发现。 3、发现问题，监理未及时指出，并处理。1、监理员及时开展见证工作。监理工程师建立见证台帐。2、作业前，监理员检查特种作业人员，确保人证一致，资格有效。3、监理员在旁站和见证时发现问题，应及时向监理工程师汇报，监理工程师立即处理。4、旁站完成后，监理员协助监理工程师填写旁站记录。07监理验收总监理工程师总监理工程师：组织分部、单位工程验收。对施工内容进行验收，确认设计内容已完成，并满足电气装置安装工程质量检验及评定规程及相关规程规范的要求 7 报告与记录执行本标准化作业指导书形成的报告与记录见表7，具体格式见规范性附录A。表9报告与记录序号编号 名称 填写部门保存地点保存期限1Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S06施工图会检纪要监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久2Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S12监理文件审查记录表监理项目部监理公司资料室3年3Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S15监理检查记录表监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久4Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S05施工图预检记录表监理项目部监理单位资料室3年5Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S17见证取样统计表监理项目部监理公司资料室3年6Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S16旁站监理记录表监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久7Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S24平行检验记录监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久8Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S13工程暂停令监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久9Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S19监理通知单监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久10Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S18监理工作联系单监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久11Q/GDW 10-5332015-ZY50202-S20工程施工强制性条文执行检查表监理项目部监理公司档案室、建设管理单位档案室永久 8 绩效指标8.1执行本标准化作业指导书形成的环节绩效指标见表8。表8环节绩效指标序号流程步骤 指标编号 指标名称 计算公式责任人1检查开工条件，许可开工Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI01开工条件核准率单位工程开工条件核准率=（实际核准的开工条件数量/9）*100%总监理工程师2检查开工条件，许可开工Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI10记录编制率记录编制率=（及时提交的文件数量/应编制的文件数量）*50%+（与工程实际契合的文件数量/应编制的文件数量）*50%专业监理工程师3检查开工条件，许可开工Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI03文件审查率文件审查率=（实际审查文件数量/应审查文件数量）*100%总监理工程师、专业监理工程师4检查开工条件，许可开工Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI04验收到位率验收到位率=实际验收项目数量（土建，检验批；安装：分项）/应验收项目数量（土建，检验批；安装：分项）*100%专业监理工程师和监理员5检查开工条件，许可开工Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI05验收准确率验收准确率=（实际验收项目数量-验收数据错误项目数量）/实际验收数量*100%专业监理工程师6检查开工条件，许可开工Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI06监理检查抽查率监理检查抽查率=（实际抽查数/总数）*100%专业监理工程师7组织设备开箱检查Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI03文件审查率文件审查率=（实际审查文件数量/应审查文件数量）*100%总监理工程师、专业监理工程师8组织设备开箱检查Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI10记录编制率记录编制率=（及时提交的文件数量/应编制的文件数量）*50%+（与工程实际契合的文件数量/应编制的文件数量）*50%专业监理工程师9组织设备开箱检查Q/GDW 10-5332015-ZY50202-PKPI01开箱到位率开箱到位率=监理组织开箱次数/施工项目部开箱申请次数*100%总监理工程师10电缆敷设安装、电缆接头安装，监理巡视、旁站Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI08旁站到位率旁站到位率=（实际旁站次数/应旁站次数）*100%专业监理工程师/安全监理工程师11电缆敷设安装、电缆接头安装，监理巡视、旁站Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI10记录编制率记录编制率=（及时提交的文件数量/应编制的文件数量）*50%+（与工程实际契合的文件数量/应编制的文件数量）*50%专业监理工程师12接地回流线及交叉互联箱安装监理巡视平行检查。接地电阻测量。Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI04验收到位率验收到位率=实际验收项目数量（土建，检验批；安装：分项）/应验收项目数量（土建，检验批；安装：分项）*100%专业监理工程师和监理员13接地回流线及交叉互联箱安装监理巡视平行检查。接地电阻测量。Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI05验收准确率验收准确率=（实际验收项目数量-验收数据错误项目数量）/实际验收数量*100%专业监理工程师14电缆交接试验，监理见证、旁站Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI07见证到位率见证到位率=（实际见证次数/应见证次数）*100%监理员15电缆交接试验，监理见证、旁站Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI08旁站到位率旁站到位率=（实际旁站次数/应旁站次数）*100%专业监理工程师/安全监理工程师16电缆交接试验，监理见证、旁站Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI10记录编制率记录编制率=（及时提交的文件数量/应编制的文件数量）*50%+（与工程实际契合的文件数量/应编制的文件数量）*50%专业监理工程师17监理验收Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI03文件审查率文件审查率=（实际审查文件数量/应审查文件数量）*100%总监理工程师、专业监理工程师18监理验收Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI10记录编制率记录编制率=（及时提交的文件数量/应编制的文件数量）*50%+（与工程实际契合的文件数量/应编制的文件数量）*50%专业监理工程师19监理验收Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI09验收到位率验收到位率=（实际验收项目数量（检验批）/验收项目总数）*100%总监理工程师20监理验收Q/GDW 10-5462015-ZY50203-PKPI11验收准确率文件审查率=（实际审查文件数量/应审查文件数量）*100%总监理工程师 8.2执行本标准化作业指导书形成的结果绩效指标见表9。表9结果绩效指标序号指标编号 指标名称 计算公式责任人1Q/GDW 10-5462015-ZY50203-KPI07设备安装、调试、试验过程不发生人身及设备事件0次监理项目部2Q/GDW 10-5462015-ZY50203-KPI08设备安装一次验收合格，安装质量无创优“否决项”验收一次成功次数/验收总次数X100%监理项目部 19附 录 A（规范性附录）表格样式 A.1监理策划文件报审表 工程名称： 编号：致 （业主项目部）： 我方已完成 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。 附：监理策划文件监理项目部（章） 总监理工程师： 日 期： 年 月 日业主项目部审批意见：业主项目部：项目经理：日 期：年 月 日A.2 文件审查记录表 工程名称： 编号：文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）序号监理项目部审查意见施工项目部反馈意见 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 项目经理： 日 期： 年 月 日监理复查意见A.3 安全旁站监理记录表 工程名称： 编号：现场工作内容作业地点作业项目、主要危险分析（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）施工 现场 安全 文明 施工 评价组织 管理（描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等）平面 布置（描述施工作业区平面布置总体情况，各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求）安全 措施（安全防护用品和安全设施的投入、使用情况，重点核对安全保证措施的执行情况）现场 主要 问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理 的现象以及各类事故隐患等）监理 有关 措施（针对现场情况，提出的监理指令）整改结果：复验意见：旁站 时间开始年 月 日 时 分对应 作业（开始旁站时现场作业状况）结束年 月 日 时 分（结束旁站时现场作业状况） 旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：A.4强制性条文执行检查表工程名称单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称施工单位项目经理序号强制性条文规定执行情况相关资料执 行 标 准 名 称 及 编 号125678910项目总工： 年 月 日总监理工程师：年 月 日 A.5 监理通知单 工程名称： 编号：致：事由内容监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 Q/GDW 10-5462015-ZY50203A.6监理工作联系单 工程名称： 编号：致：事由内容监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 A.7 监理检查记录表 工程名称： 编号：施工单位监理单位检查时间检查地点检查类型巡视 定期 专项施工及检查 情况简述存在问题整改要求检查人施工项目部 签收人/日期整改情况整改负责人：日期复查意见复查人：日期21Q/GDW 10-5652015-ZY50204 A.8 旁 站 监 理 记 录 表工程名称：编号：日期及天气：施工单位：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：旁站的关键部位、关键工序施工情况：发现的问题及处理情况：旁站监理人员（签字）：年月日A.9 见 证 取 样 统 计 表 工程名称：编号：序号见证取样报告编号取样日期备注见证项目见证人员取样人员23Q/GDW 10-5652015-ZY50204附 录 B（资料性附录）XXXX24