第三部分 部门决算情况说明.doc

2017 年度部门决算公 开石家庄市新华区妇女联合会石家庄市新华区妇女联合会20182018 年年 1010 月月 2929 日日部门决算公开目录第一部分 妇联部门概况（参照预算公开体例）一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 妇联部门 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 妇联部门 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分 名词解释 第一部分第一部分 妇联部门概况妇联部门概况一、部门职责一、部门职责(一)、团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发 展和社会全面进步(二)、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长(三)、代表妇女参与社会事务、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益(四)、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事(五)、完成区委、区政府和市妇联交办的其他任务二、部门决算单位构成二、部门决算单位构成2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，是石家庄市新华区妇女联合会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为1级预算单位，执行单位会计制度1户，较上年无增减变化。第二部分第二部分 20172017 年度部门决算报表年度部门决算报表详见附表第三部分部门决算情况说明第三部分部门决算情况说明一、收入一、收入支出支出决算总体情况说明决算总体情况说明本部门 2017 年度年初结转和结余1.98万元，本年收入37.29万元；本年支出37.66万元、年末结转和结余 1.61 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 10.13 万元，降低 27.12%，主要是省市下拨经费的减少；本年支出减少6.67 万元，降低 17.71%，主要是省市下拨经费的减少。二、收入决算情况说明二、收入决算情况说明本部门 2017 年度本年收入合计 37.29 万元，其中：财政拨款收入 37.29 万元，占 100%；三、支出决算情况说明三、支出决算情况说明本部门 2017 年度本年支出合计 37.66 万元，其中：基本支出 17.71 万元，占 47.03%；项目支出 19.95 万元，占52.97%；四、四、财政财政拨款收入支出决算总体情况说明拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与（一）财政拨款收支与 20162016 年度决算对比情况年度决算对比情况本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.98万元，本年收入37.29万元；本年支出37.66万元、年末结转和结余 1.61 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 10.13 万元，增降低 27.12%，主要是省市下拨经费的减少；本年支出减少 6.67 万元，降低 17.71%，主要是省市下拨经费的减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入与2017 年初预算一致。5 5、 “三公三公” 经费支出决算情况说明经费支出决算情况说明本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无因公出国（境）费，较年初预算无增减变化、较 2016年度决算无增减变化。（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2017 年度无公务用车购置及运行维护费。较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度未发生公务接待费用，较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。六、绩效预算六、绩效预算管理管理工作开展情况说明工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况从编制 2017 年度预算开始，按照深化绩效预算管理的要求优化了预算项目“部门职责-工作活动”的绩效预算管理结构，细化了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价。将绩效管理融入项目管理的全过程，为节约财政资金，提高了财政资金的使用效率夯实基础。（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及三八、六一、妇儿委、儿童家园创建四个项目，涉及资金 11.95 万元。从评价情况看，四个项目的评价结果均为良好。（三）预算项目绩效自评选例本单位无民生项目和重点支出项目。七、其他重要事项的说明七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况（一）机关运行经费情况本部门2017 年度机关运行经费 8.90 万元，2016 年机关运行经费 27.61 元，同比减少 18.71 元，减少 210%，主要原因2017 年没有创建省级妇女之家，也没再下拨经费，市级下拨创建市级妇女之家、儿童友好家园经费减少。（二）政府采购情况（二）政府采购情况本部门本年政府采购预算安排 1.19 万元，采购金额 1.19万元。采购明细：电脑 2 个：1.06 万元，打印机 1 台 0.13 万元。（三）国有资产占用情况（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有通用设备 17 件，价值 6.43 万元；家具 18 件，价值 1.78 万元，总计 8.21万元。国有资产变动情况说明：2017 年 12 月 31 日，国有资产总额 8.21 万元，比 2016 年 12 月 31 日增加 1.19 万元，其中通用设备增加 1.19 万元。（四）其他需要说明的情况（四）其他需要说明的情况1、本部门 2017 年度政府性基金预算和国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分第四部分 名词解释名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。